Depuis l'onglet Revenus > Factures, vous avez accès à l'option de recherche qui se trouve sur la gauche de votre écran. Par défaut, dans l'onglet Période l'option "12 derniers mois" sont choisis à la place, vous pouvez sélectionner "Autre" pour déterminer une date de votre choix ou bien "Tous" Pour montrer toutes les factures qui se trouvent sur votre logiciel.
Bonjour, mon comptable me réclame la facture d'abonnement à Vosfactures débité par CB le 26/02/2021 d'un montant de 288.00€. C'est étonnant de ne pouvoir pas la télécharger depuis l'extranet. Ma société est :
Hôtel Félicité
K2 Tourisme sarl
43, rue de la Félicité - 75017 Paris
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Vous avez reglé le : 29/01/2021
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Gestion de Stock > Documents de Stock ensuite à partir de cette liste, vous pouvez cocher les bons de livraison de votre choix et appuyez sur le bouton "Créer la facture" qui se trouve en haut à droite de votre liste des documents de stock.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
En règle générale, il n'est pas possible de récupérer un document supprimé. Mais nous allons faire une exception pour une fois et vous récupérer ce document gratuitement. Pour cela, veuillez nous envoyer le numéro du document supprimé et activez l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte tout en bas vous allez avoir un bouton bleu "Accès technique" vous pouvez appuyer dessus et sauvegardez.
Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication
Effectuez facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche.
Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères détaillés dans notre tutoriel dédié : Module de Recherche
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client.
Bonjour,
Vous indiquez pouvoir nous fournir une attestation de conformité à la norme nf525.
Mais en revanche, nous n'avons pas accès à votre certificat produit par https://certificates.infocert.org/
Pouvez-vous nous indiquer comment consulter VOTRE certificat, qui est le seul document valable indiquant que votre outil est conforme ?
Car nous ne vous avons pas trouvé sur ce référentiel officiel.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
Bonjour,
Faire une facture d'avoir "total" ou "partiel" est plutôt simple de le logiciel.
Par contre je n'ai jamais pu trouver dans l' Aide en ligne la procédure pour faire en sorte que la facture originale et l'avoir (total ou partiel) ne soit plus dans la liste des impayés.
Exemple concret:
J'ai une facture de 1000€ et un avoir partiel à partir de cette facture de 500€.
Et bien nous verrons toujours dans la liste des factures impayées, cette facture marquée "Payé en partie" !
Comment faire pour que l'avoir annule le restant dû de la facture originale.
j'espère que ma problématique est claire, merci pour votre aide
Bonjour je souhaite faire une intégration entre un CRM et votre logiciel en ligne afin d'avoir un suivi client avec sur la fiche client les factures et devis sur sa fiche.
Pourriez vous me dire quel CRM fonctionne avec votre logiciel en ligne .
Nous n'avons pas de logiciel CRM partenaire à proprement dis mais il y a de nombreux logiciels CRM possédant une API qui vous permettrait la connexion avec le logiciel à l'aide d'un programmeur. (par exemple Salesforce)
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Bonjour, apres une mauvaise manip je n'arrive plus à supprimer mes lignes produits quand j'ai fait mon devis.
Merci de m'aider
Bonne soirée
Cordialement
Antoine Chipaux
En éditant votre devis vous devriez avoir une croix rouge en bout de ligne qui permet de supprimer celle ci.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait en indiquant le devis et les produits à supprimer.
Bonjour,
j'aimerai svp supprimer le correctif d'annonce lorsque je vais sur l'onglet "contacts".
J'ai des clients avec des noms "anglais" et j'ai besoin qu'ils apparaissent sous leur vrais noms dans la liste.
Merci,
Cordialement
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
Les encaissement ne correspondes pas aux dates des mois en cours.
Merci de m'indiquer la manipulation à faire pour résoudre ce probléme.
Bonne journée
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin sur mon site wix.
Mon site vend uniquement des services, les factures pour les services ne sont pas générées automatiquement par Wix. De ce fait, je me retrouve avec une centaines de paiements reçus et aucune facture en face. Est-il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures ? Peut-il récupérer les informations de la liste des paiements reçus ?
Merci,
Cdt,
Cynthia
Oui, il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures. Vous pouvez choisir à quel moment les factures doivent être générées :
automatiquement une fois la commande créée
automatiquement une fois la commande payée
Vous pouvez choisir que les factures générées soient automatiquement envoyées par email à vos clients, avec un texte personnalisé et depuis l'adresse email de votre choix. Vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi. Pour cela, vous devez configurer votre app en suivant les instructions indiqués ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour suite à une erreur de compréhension j’ai souscrit à votre site, mais j’en ai aucune utilité, merci de me supprimer de votre base de donnée et d’effacer mon compte.
En vous remerciant par avance de votre réactivité.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
accès factures de plus de 12 mois question Résolu
Bonjour, comment puis-je avoir accès à mes factures datant de plus d'un an? Merci pour votre réponse. Bien cordialement
Depuis l'onglet Revenus > Factures, vous avez accès à l'option de recherche qui se trouve sur la gauche de votre écran. Par défaut, dans l'onglet Période l'option "12 derniers mois" sont choisis à la place, vous pouvez sélectionner "Autre" pour déterminer une date de votre choix ou bien "Tous" Pour montrer toutes les factures qui se trouvent sur votre logiciel.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'abonnement question Résolu
Bonjour, mon comptable me réclame la facture d'abonnement à Vosfactures débité par CB le 26/02/2021 d'un montant de 288.00€. C'est étonnant de ne pouvoir pas la télécharger depuis l'extranet. Ma société est :
Hôtel Félicité
K2 Tourisme sarl
43, rue de la Félicité - 75017 Paris
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
En tête suggestion Résolu
comment on réalise les en tête ?
Bonjour,
Sachez qu'avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ATTESTATION INDIVIDUELLE question Résolu
Bonjour
Mon comptable me demande si vous pouvez me fournir une attestation officielle de conformité avec la loie Française ?
Merci
Bonjour,
Conformément à votre demande, nous vous avons envoyé votre attestation par email.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégrer les conditions générales question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
-
-
-
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture client fin de mois question Résolu
Bonjour,
Comment facturer un client en fin de mois en regroupant 15 bons de livraisons par exemple ?
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Gestion de Stock > Documents de Stock ensuite à partir de cette liste, vous pouvez cocher les bons de livraison de votre choix et appuyez sur le bouton "Créer la facture" qui se trouve en haut à droite de votre liste des documents de stock.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUPPRESSION FACTURE erreur Résolu
Bonjour
j ai supprimer par mégarde une facture
puis je la récupérer ou dois je la refaire a la même date ?
En règle générale, il n'est pas possible de récupérer un document supprimé. Mais nous allons faire une exception pour une fois et vous récupérer ce document gratuitement. Pour cela, veuillez nous envoyer le numéro du document supprimé et activez l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte tout en bas vous allez avoir un bouton bleu "Accès technique" vous pouvez appuyer dessus et sauvegardez.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE INFORMATION question Résolu
Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication
Bonjour,
Voici les documents de stocks disponible au sein de la gestion de stock :
Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs
Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)
Bon de livraison (BL) pour vos clients
Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts
Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)
Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...)
Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur
Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement
Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison
Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)
Plus d'infos : Documents de Stock : Format et Création
Vous pouvez par conséquent également utiliser des documents non comptables et les renommer pour émettre les documents manquants comme le bon de colisage. Plus d'infos : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes et Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Cordialement,
Yves
modif devis question Résolu
bonjour
comment recupérer la dernière version enregistrée de mon devis
Bonjour,
Effectuez facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche.
Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères détaillés dans notre tutoriel dédié : Module de Recherche
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suggestion suggestion Résolu
Bonjour, Bonsoir,
Actuellement quand nous faisons un devis pour pouvoir faire respirer notre devis, nous mettons des lignes avec des --- ou des ///.
L'idée serait d'avoir un saut de ligne pour espacer les lignes et les produits.
Cordialement Bourgain Benjamin
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Créer un format personnalisé
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mot de passe oublié erreur Résolu
Mon compte a été désactivé et toute ma base de données était sur ce compte. Que puis-je faire pour récupérer mon compte?
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout d'un délai de règlement Fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait personnaliser ce champ et ajouter les valeurs souhaités.
En savoir plus ici : Date limite de règlement
Cordialement,
Yves
facturation question Résolu
bonjour,
un client nous demande une facture globale de toutes les factures émises .
est ce possible de fusionner les factures ? ou autre solution ?
merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
-
soit faire un export depuis la liste des factures :
- Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
- Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Il est possible de faire une facture de plusieurs factures en les sélectionnant mais il faudrait alors annuler les anciennes sachant qu'elles ont déjà été envoyés au client.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Certificat nf525 question Résolu
Bonjour,
Vous indiquez pouvoir nous fournir une attestation de conformité à la norme nf525.
Mais en revanche, nous n'avons pas accès à votre certificat produit par https://certificates.infocert.org/
Pouvez-vous nous indiquer comment consulter VOTRE certificat, qui est le seul document valable indiquant que votre outil est conforme ?
Car nous ne vous avons pas trouvé sur ce référentiel officiel.
Merci pour vos précision.
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
supprimer produits question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que si je supprime tout mes produits cela n'affectera pas les factures crées jusqu’à présent ? Merci d'avance.
Bonjour,
En effet, la suppression de produit n'affectera pas les documents déjà crée mais les produits seront rendus inactifs.
Si vous tentez de les réimporter vous aurez alors une erreur indiquant que le produit est dejà présent ( inactif )
Vous pouvez alors Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Justificatifs de la bonne expédition des factures suggestion Résolu
Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37
Bonjour,
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Comment gérer les factures d'avoirs question Résolu
Bonjour,
Faire une facture d'avoir "total" ou "partiel" est plutôt simple de le logiciel.
Par contre je n'ai jamais pu trouver dans l' Aide en ligne la procédure pour faire en sorte que la facture originale et l'avoir (total ou partiel) ne soit plus dans la liste des impayés.
Exemple concret:
J'ai une facture de 1000€ et un avoir partiel à partir de cette facture de 500€.
Et bien nous verrons toujours dans la liste des factures impayées, cette facture marquée "Payé en partie" !
Comment faire pour que l'avoir annule le restant dû de la facture originale.
j'espère que ma problématique est claire, merci pour votre aide
Bonjour,
Une fois l'avoir utilisé ou réglé, il faut tout simplement mettre celui ci en statut Payé.
Il disparaitra alors des rapports au niveau des impayés et la comptabilité sera équilibré.
Cordialement,
Yves
Renseignements question Résolu
Bonjour je souhaite faire une intégration entre un CRM et votre logiciel en ligne afin d'avoir un suivi client avec sur la fiche client les factures et devis sur sa fiche.
Pourriez vous me dire quel CRM fonctionne avec votre logiciel en ligne .
En vous remerciant par avance
Cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas de logiciel CRM partenaire à proprement dis mais il y a de nombreux logiciels CRM possédant une API qui vous permettrait la connexion avec le logiciel à l'aide d'un programmeur. (par exemple Salesforce)
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer ligne produit question Résolu
Bonjour, apres une mauvaise manip je n'arrive plus à supprimer mes lignes produits quand j'ai fait mon devis.
Merci de m'aider
Bonne soirée
Cordialement
Antoine Chipaux
Bonjour,
En éditant votre devis vous devriez avoir une croix rouge en bout de ligne qui permet de supprimer celle ci.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait en indiquant le devis et les produits à supprimer.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CORRECTIF D'ANNONCE question Résolu
Bonjour,
j'aimerai svp supprimer le correctif d'annonce lorsque je vais sur l'onglet "contacts".
J'ai des clients avec des noms "anglais" et j'ai besoin qu'ils apparaissent sous leur vrais noms dans la liste.
Merci,
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Graphique gestion suggestion Résolu
Bonjour
Les encaissement ne correspondes pas aux dates des mois en cours.
Merci de m'indiquer la manipulation à faire pour résoudre ce probléme.
Bonne journée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Créer factures à partir de paiements wix ? suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin sur mon site wix.
Mon site vend uniquement des services, les factures pour les services ne sont pas générées automatiquement par Wix. De ce fait, je me retrouve avec une centaines de paiements reçus et aucune facture en face. Est-il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures ? Peut-il récupérer les informations de la liste des paiements reçus ?
Merci,
Cdt,
Cynthia
Oui, il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures. Vous pouvez choisir à quel moment les factures doivent être générées :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer d'iban question Résolu
Bonjour, comment puis-je modifier mes coordonnées bancaires ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression compte question Résolu
Bonjour suite à une erreur de compréhension j’ai souscrit à votre site, mais j’en ai aucune utilité, merci de me supprimer de votre base de donnée et d’effacer mon compte.
En vous remerciant par avance de votre réactivité.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Gestion de stock question Résolu
Bonjour, j'ai du mal à comprendre la gestion de stock et à avoir un stock juste. Je voudrai que le stock soit mis à jour uniquement par les documents de stock entrées et sorties sans modification de stock par les factures mais dans la fiche produit les 2 apparaissent s'additionnent. Comment faire ?
La création de Facture joue sur le stock. Mais en effet le mieux est d'activer la création de document de stock en automatique. Sans cela, vous pourriez avoir des problèmes dans le suivi de vos stocks et de l'inventaire.
Si vous avez besoin de faire un BL pour le client, Vous pouvez modifier l'intitulé du Bon d'intervention pour le rendre en Bon de livraison. Pour cela vous devez aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et dans la section intitulés des documents vous pouvez changer le Bon d'intervention en Bon de livraison sans oublier de sauvegarder. Ce Bon vous servira uniquement pour l'envoi aux clients et non pour la gestion de stock.
Les sorties de stock vous pouvez le faire via les bons de livraisons qui ont pour but de diminuer le stock. En revanche, il est possible d'activer l'option "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. Cette option vous permettra de créer à chaque création de facture le Bon de Livraison correspondant. (En savoir plus)
En ce qui concerne les entrées de stock, là vous devez le faire via les documents de dépenses (facture d'achat) et ensuite créer un bon d'entrée correspondant qui va augmenter votre stock. Egalement, vous avez la possibilité d'activer l'option "Création automatique de documents en cas d'entrée de stock (réception)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks. (En savoir plus)
Ces documents de stocks (BL et BE) sont liés à vos documents de facturation (revenus et dépenses) et vous permettront d'augmenter ou diminuer le stock et la facture ne diminuera pas votre stock une seconde fois.
Je vous invite à lire nos tutoriels suivants :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64