Nous avons des rapports avec photos, régulièrement je ne peux les joindre aux bons d'intervention.
je suis obligée de les imprimer, les scanner . Y a t il un moyen de régler ce problème ?
Vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos bons d'intervention. Lors de la création de votre Bon d'intervention, tout en bas cliquez sur plus d'options et ensuite sur Ajouter une Piece jointe.
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez connaitre pour chaque facture les produits vendus. Alors dans ce cas la, vous pouvez aller dans Revenu > Tous et cliquez sur le bouton Export / imprimés, ensuite choisissez export vers XLS.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin par mail ou téléphone au +33(0)4.83.58.05.64.
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Découvrez la nouvelle option qui facilite la facturation à deux taxes !
Si ce n’est déjà fait, ajoutez une deuxième taxe avec un taux et un nom par défaut. Ensuite n’attendez plus et activez l’option "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" afin de rendre plus lisibles vos documents de facturation.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour,
Est il possible de créer une forme de rapport de revenus menseuls exportables dans excel qui comprend en colonne :
- date de facture
- type de client (particulier vs. professionnel)
- type de produit (article vs service)
- pays
Le but étant de pouvoir sortir un tableau croisé : totaux marchandises/services sous divisés par pays et type de client
J'ai essayé d'exporter plusieurs types de rapport mais je n'ai jamais toutes ces données en meme temps et ce serait bien utile pour suivre les différents plafonds de TVA (je suis en franchise de tva)
merci par avance,
Laurence
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'aimerais synchroniser les produits de mon CRM (Pipedrive) avec la facturation (VosFactures). Pour éviter une double saisie quand le contrat est validé.
1/ Pensez-vous que c'est possible ?
2/ Est-ce que ce sera une solution stable ou demanderais des interventions régulières entre les API ?
Lorsqu'une facture est émise au nom d’un client X, le logiciel devrait prendre en compte tout solde positif en faveur de ce client. En effet, le logiciel devrait en toute logique marquer la facture comme étant payée compte tenu de la note de crédit précédemment émise.
J'ai ajouté "note de crédit" sous modes de règlement. L'option apparaît bien dans les factures sous mode de règlement. Néanmoins, le logiciel ne marque pas la facture comme étant payée une fois le mode de règlement "note de crédit" sélectionné.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le numéro de la facture et la note de crédit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Sachez que depuis l'application, il n'est pas possible de toucher aux paramètres. Donc tout d'abord vous devez tout paramétrer depuis le site VosFactures.fr.
Vous ne pourrez pas créer de BL de gestion de stock depuis l'application, en revanche depuis le site Vosfactures vous pouvez changer l'intitulé des différents types de documents de facturation depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents, et ainsi modifier le Bon d'intervention en Bon de livraison. (En savoir plus)
Une fois le Bon d'intervention changé en BL, vous pourrez utiliser le bon de livraison sur votre application VosFactures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
bonjour
Mon bilan se fait de aout a sept
le compteur de facture devrait continué jusqu'a fin aout mais il est passé à FACT 1. comment puis je changer
merci
Apres analyse de votre compte, nous avons pu constater cela s'est produit à cause de l'option activée "Numérotation basée sur l'exercice comptable" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Et si vous allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, vous pourrez constater que dans le champ "Date du début de l'exercice comptable" est réglé sur "01-01", c'est pour cela que votre facturation s'est remise à zéro. Je vous invite à changer la date du début de l'exercice comptable.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Est-ce possible d'améliorer la liste des revenus en ajoutant la possibilité d'afficher le nom du vendeur (seller_person) dans une colonne ? Actuellement il n'est possible d'afficher que le bloc adresse du vendeur.
Pouvez-vous préciser votre demande ?
Depuis votre liste de revenus vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes notamment faire afficher la colone vendeur.
En voulant transformer un devis en une facture via vos interfaces, le nom du vendeur inscrit dans la facture est vide alors que celui dans le devis est saisi. Est-ce possible de corriger ce problème ?
Nous souhaitons paramétrer un rôle qui permettrait de n'accéder qu'un certains types de documents (que les devis par exemple).
Est-ce possible de pouvoir améliorer le paramétrage des rôles afin de proposer cette fonctionnalité ?
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Bonjour , une transaction qui devait se signer le 25 novembre est décalée. Ma société va la signer en janvier comment faire pour la décaler je vais avoir une facture non payée .
merci de me renseigner svp
Vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre espace client. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte et dans la case Abonnement Actuel cliquez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Pouvez-vous préciser votre demande, que voulezvous dire par "integrer notre liste de stock sur notre site internet"?
Sachez que vous pouvez Importer votre liste de produits éxistant sur votre compter Vosfactures dailleurs je vous invite à consulter égalment notre tutoriel ci-contre : Quelques Conseils avant d'Importer
Vous pouvez également Ajouter des nouveaux Produits/Services directement de façon manuelle sur votre compte Vosfactures.
Bonjour,
Nous avons encore des factures que nous n'avons pas encore facturé sur 2021. Nous souhaitions avoir la main afin que celui-ci ne se fasse pas automatiquement sur 2022.
Par défaut, lorsque vous créez un nouveau document, la date de création (qui s'affiche sur le document créé) est égale à la date du jour - date que vous pouvez modifier si vous le souhaitez à l'aide du petit calendrier dans l'éditeur de création de facture en sélectionnant la facture concernée.
Pour allez plus loin je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :
A des fins d'investigation, pourriez vous 'il vous plait nous communiquer l'adresse mail correspondante ainsi que l'extrait K-bis et un document d'identité afférant au propriétaire du compte VosFactures correspondant.
PIECES JOINTES question Résolu
Nous avons des rapports avec photos, régulièrement je ne peux les joindre aux bons d'intervention.
je suis obligée de les imprimer, les scanner . Y a t il un moyen de régler ce problème ?
Vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos bons d'intervention. Lors de la création de votre Bon d'intervention, tout en bas cliquez sur plus d'options et ensuite sur Ajouter une Piece jointe.
Je vous invite a lire notre tutoriel :
Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande d'aide suggestion Résolu
Nous souhaitons obtenir la quantité des produits de plusieurs factures
Je m'explique exemple :
Facture 1 - Client x : 2 tomates - 1 melon - 1 citron
Facture 2 - Client y : 1 tomate - 2 melons
Exportation fichier = 3 tomates - 3 melons - 1 citron
Cordialement
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez connaitre pour chaque facture les produits vendus. Alors dans ce cas la, vous pouvez aller dans Revenu > Tous et cliquez sur le bouton Export / imprimés, ensuite choisissez export vers XLS.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin par mail ou téléphone au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code parainage erreur Résolu
bjr, j'ai créer un nouveau compte "boucherie de la place" et lorsque je rentre mon code promo afin de profiter de l'offre, le code n'est pas valable.
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise à jour logiciel question Résolu
Bonjour,
La fiscalité en Polynésie Française évolue à partir du 1er avril 2022.
Nous devons rajouter une ligne de TVA sociale de 1,5% en sus de la TVA de base calculée sur le hors taxe.
Avez-vous la possibilité de faire évoluer le logiciel ?
Nous disposons de 8 comptes dans vos livres.
Bonjour,
Découvrez la nouvelle option qui facilite la facturation à deux taxes !
Si ce n’est déjà fait, ajoutez une deuxième taxe avec un taux et un nom par défaut. Ensuite n’attendez plus et activez l’option "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" afin de rendre plus lisibles vos documents de facturation.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Yves
rapports par date permettant plus de croiser type de client, type de produit, pays suggestion Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer une forme de rapport de revenus menseuls exportables dans excel qui comprend en colonne :
- date de facture
- type de client (particulier vs. professionnel)
- type de produit (article vs service)
- pays
Le but étant de pouvoir sortir un tableau croisé : totaux marchandises/services sous divisés par pays et type de client
J'ai essayé d'exporter plusieurs types de rapport mais je n'ai jamais toutes ces données en meme temps et ce serait bien utile pour suivre les différents plafonds de TVA (je suis en franchise de tva)
merci par avance,
Laurence
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Pipedrive integration question Résolu
Bonjour,
J'espère que vous passez une belle journée.
J'aimerais synchroniser les produits de mon CRM (Pipedrive) avec la facturation (VosFactures). Pour éviter une double saisie quand le contrat est validé.
1/ Pensez-vous que c'est possible ?
2/ Est-ce que ce sera une solution stable ou demanderais des interventions régulières entre les API ?
Merci beaucoup.
Bonjour,
Nous n'avons pas actuellement d'intégration direct avec Pipedrive. Mais il est possible de le faire en effet grâce à notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Note de crédit comme mode de paiement suggestion Résolu
Lorsqu'une facture est émise au nom d’un client X, le logiciel devrait prendre en compte tout solde positif en faveur de ce client. En effet, le logiciel devrait en toute logique marquer la facture comme étant payée compte tenu de la note de crédit précédemment émise.
J'ai ajouté "note de crédit" sous modes de règlement. L'option apparaît bien dans les factures sous mode de règlement. Néanmoins, le logiciel ne marque pas la facture comme étant payée une fois le mode de règlement "note de crédit" sélectionné.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le numéro de la facture et la note de crédit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ESPACE CLIENT suggestion Résolu
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Besoin de conseil suggestion Résolu
Bonjour nous voudrions pouvoir afficher nos coordonnées bancaires sur la facture pour les paiements par virement et on ne sait pas comment faire merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
supression du précédent accès comptable pour en crée j nouveau suggestion Résolu
Bonjour j'aimerais supprimé le précédent accès comptable enrigistré pour en crée un nouveau.
Bonjour,
Depuis Paramètres>Utilisateurs, vous pouvez supprimer l'accès comptable puis en redonner un nouveau.
En savoir plus : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable
Cordialement,
Yves
impression bas de page question Résolu
bonjour
facturation en ligne sur vos factures.fr sera t'il noté en permanence sur mes impressions de factures ?
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
APPLICATION ANDROID question Résolu
A partir de l'application Android, comment générer un BL et le faire valider (signature) par nos Clients ?
Sachez que depuis l'application, il n'est pas possible de toucher aux paramètres. Donc tout d'abord vous devez tout paramétrer depuis le site VosFactures.fr.
Vous ne pourrez pas créer de BL de gestion de stock depuis l'application, en revanche depuis le site Vosfactures vous pouvez changer l'intitulé des différents types de documents de facturation depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents, et ainsi modifier le Bon d'intervention en Bon de livraison. (En savoir plus)
Une fois le Bon d'intervention changé en BL, vous pourrez utiliser le bon de livraison sur votre application VosFactures.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Liste des Contacts suggestion Résolu
Pouvez-vous ajouter le Type dans les colonnes éligibles à la liste des contacts. Actuellement on ne peut que filtrer la liste par le type.
Je pense ne pas comprendre votre demande. Pouvez-vous m'en dire un peu plus, éventuellement joindre une capture d'écran a la demande ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bilan 31/08/21 au 01 /09/21 suggestion Résolu
bonjour
Mon bilan se fait de aout a sept
le compteur de facture devrait continué jusqu'a fin aout mais il est passé à FACT 1. comment puis je changer
merci
Apres analyse de votre compte, nous avons pu constater cela s'est produit à cause de l'option activée "Numérotation basée sur l'exercice comptable" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Et si vous allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, vous pourrez constater que dans le champ "Date du début de l'exercice comptable" est réglé sur "01-01", c'est pour cela que votre facturation s'est remise à zéro. Je vous invite à changer la date du début de l'exercice comptable.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
bonjour je souhaite faire sauter une ligne sur ma facture. la ligne ou jai la diffeéence
Bonjour,
Que voulez vous dire pas sauter la ligne ou il y a la différence?
Vous pouvez sur l'édition du document ajouté une ligne de texte ou effectuer les modifications avant enregistrement.
Cordialement,
Yves
Afficher nom du vendeur dans liste des revenus suggestion Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'améliorer la liste des revenus en ajoutant la possibilité d'afficher le nom du vendeur (seller_person) dans une colonne ? Actuellement il n'est possible d'afficher que le bloc adresse du vendeur.
Cordialement,
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande ?
Depuis votre liste de revenus vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes notamment faire afficher la colone vendeur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Transformer devis => facture : Nom du vendeur vide erreur Résolu
Bonjour,
En voulant transformer un devis en une facture via vos interfaces, le nom du vendeur inscrit dans la facture est vide alors que celui dans le devis est saisi. Est-ce possible de corriger ce problème ?
Cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquez les documents
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ajout possibilités paramétrage rôles suggestion Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons paramétrer un rôle qui permettrait de n'accéder qu'un certains types de documents (que les devis par exemple).
Est-ce possible de pouvoir améliorer le paramétrage des rôles afin de proposer cette fonctionnalité ?
Cordialement
Bonjour,
A ce jour, la spécification d'accès à certains types de documents n'est pas disponible.
Seuls les groupes de documents peut être sélectionner soit :
Documents de Facturation
Documents comptables
Documents non comptables
Voir ci contre notre tutoriel dédié : Rôles des Utilisateurs
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture (41) 12500 euros question Résolu
Bonjour , une transaction qui devait se signer le 25 novembre est décalée. Ma société va la signer en janvier comment faire pour la décaler je vais avoir une facture non payée .
merci de me renseigner svp
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
C'est une facture que vous avez créé sur votre compte VosFactures? Si oui elle sera en impayé le temps que le client la règle.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Demande liste des factures 2019 suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais bien récupérer la facture du 19 Juin 2019 s'il vous plait pour une vérification des pièces comptables.
Merci
Jonathan
Vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre espace client. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte et dans la case Abonnement Actuel cliquez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
listing des factures des ventes question Résolu
Bonjour,
comment je pourrais procurer une listing de factures de vente de l'exercice
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Il est également possible de voir le listing de vos factures de ventes depuis l'onglet Revenus > Factures en utilisant le module de recherche (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pu ht question Résolu
que veux dire pu ht
Bonjour,
PU HT signifie Prix Unitaire Hors Taxe
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
import produit erreur Résolu
Bonjour,
Nous n'arrivons pas integrer notre liste de stock sur notre site internet. pourriez vous nous aider résoudre ce problème.
cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande, que voulezvous dire par "integrer notre liste de stock sur notre site internet"?
Sachez que vous pouvez Importer votre liste de produits éxistant sur votre compter Vosfactures dailleurs je vous invite à consulter égalment notre tutoriel ci-contre : Quelques Conseils avant d'Importer
Vous pouvez également Ajouter des nouveaux Produits/Services directement de façon manuelle sur votre compte Vosfactures.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXERCICE 2021 question Résolu
Bonjour,
Nous avons encore des factures que nous n'avons pas encore facturé sur 2021. Nous souhaitions avoir la main afin que celui-ci ne se fasse pas automatiquement sur 2022.
Bonjour,
Par défaut, lorsque vous créez un nouveau document, la date de création (qui s'affiche sur le document créé) est égale à la date du jour - date que vous pouvez modifier si vous le souhaitez à l'aide du petit calendrier dans l'éditeur de création de facture en sélectionnant la facture concernée.
Pour allez plus loin je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :
Empêcher la Modification de la Date de Création des documents
Sachez que pendant et après la création du document, le numéro ne peut plus être modifié manuellement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Identifiant suggestion Résolu
Bonjour j ai perdu mon adresse mail (elle a été clôturée)
Comment puis je avoir accès au logiciel ?
Bonjour,
A des fins d'investigation, pourriez vous 'il vous plait nous communiquer l'adresse mail correspondante ainsi que l'extrait K-bis et un document d'identité afférant au propriétaire du compte VosFactures correspondant.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64