Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation. Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous trouverez ci-contre comment paramétrer votre SIRET: Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...)
Bonjour, nous rencontrons des difficultés concernant le montant de l'acompte calculé lors de la rédaction d'une facture d'acompte qui ne correspond jamais à ce que nous désignons il ya toujours un décalage de centimes qui nous prends beaucoup de temps à réajuster et qui ne retient jamais la somme que l'on indique. J'ai déjà demandé une intervention à ce sujet qui a eu lieu mais le problème demeure . Merci de faire quelques choses car c'est vraiment un casse tête et un mange temps. Bonne journée Kathia .
Vos acomptes sont ils exprimés en pourcentage ou bien d'un montant donné en TTC ?
Le mieux serait de pouvoir vérifier cela directement sur votre compte.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici, et nous indiquer le numéro de la facture d'acompte en question ?
En effet si le document n'a pas pu être envoyé le système ajoute un point rouge clignotant visible depuis la liste des Revenus ainsi que depuis la Suivi de document sous l'aperçu de celui-ci.
Néanmoins dès lors que vous renvoyez ce document à une bonne adresse email, le point clignotant rouge disparaît de la liste des revenus au bout d'un certain temps - ie. quand le système arrêtera de tenter d'envoyer le mail sur l'adresse erronée. Le système effectue plusieurs tentatives.
Quand je visualise la liste de mes factures, la page est limité à 25 factures. Est ce qu'il serait possible d'avoir la possibilité de monter à 50 et 100 factures visibles sur la même page ?
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de choisir les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser lorsque vous affichez la liste de vos documents, produits et contacts. Vous pouvez également personnaliser l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page. C'est justement ici que vous allez pouvoir paramétrer le nombre de document visible sur une page. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Bonjour,
Nous avons fini nos tests de pre prod et rentrons ce soir en production;
Je dois donc remettre les compteurs de facturantes et autres pieces a zero; Je ne trouve pas ce parametre ; Pouvez vous me dire ou je le trouve?
Avez-vous effectué vos tests en créant des documents test comme expliqué ici ? Si oui alors vous pourrez tout simplement effacer ces documents.
En revanche si vous avez créer de vrais documents il est conseillé d'annuler ces documents, par contre le système ne sera pas capable de redémarrer la numérotation, il va attribuer le numéro suivant le dernier créé (annulé). Éventuellement la solution serait de paramétrer un nouveau format de numérotation et ainsi celle-ci pourrait démarrer à 1.
Oui, vous pouvez faire signer en ligne vos devis et bons de commande par vos clients, en leurs transmettant le PDF par exemple.
Un lien "Signer le document" apparaît sur le document depuis lequel vos clients peuvent signer de manière tactile. Une fois signé, le document est accepté et ne peut être modifié.
Vous pouvez Créer un récurrence non basée sur un document existant cela dit elle ne comportera qu'une ligne de produit. En effet, cette façon de créer une récurrence est limitée: vous ne pourrez créer que des factures (achat ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode et date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que si vous souhaitez facturer plusieurs produits il est conseillé de faire cela depuis un document existant qui n'est pas un document comptable : par exemple la proforma. De cette manière si besoin il sera possible de mettre à jour la proforma sans pour autant changer la première facture.
Bonjour, j'ai des soucis d'export avec le message suivant : Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
que dois je faire car rien ne se passe
cordialement
Si vous avez ce message c'est tout simplement parce que le système n'a pas réussi à terminer l'export ordonné précédemment.
Vous pouvez essayer de faire d'autres manipulations en attendant puis réessayer de faire l'export ensuite.
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez depuis un autre navigateur.
Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement
Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.
Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".
Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance.
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64
Je souhaite importer un fichier qui contient des contacts dont certains existent dans VosFactures d'autres non.
Pour ceux existant dans VosFactures, je souhaite mettre à jour l'adresse, pour les autres, je souhaite qu'ils se créent dans VosFactures.
Est-ce possible de réaliser cette action ?
J'ai bien vu qu'à l'import, il y avait l'option "mise à jour", mais si je coche cette dernière, les contacts inexistants dans VosFactures ne se créent pas seules les mises à jour sont réalisées.
En effet, actuellement lorsque vous avez dans un même fichier aussi bien des contacts existant que des contacts à ajouter, le système n'est pas capable de faire à la fois une mise à jour (pour les contacts existants) et une importation de nouveaux contacts.
Il vous faudra donc scinder votre fichier. Ainsi vous pourrez dans un premier temps mettre à jour les contacts existants, et par le biais d'un second fichier importer de nouveaux contacts afin qu'ils soient créés sur le compte VosFactures.
Je me suis permise de transmettre votre remarque au Service Développement. Ils vont regarder s'il est possible à l'avenir de travailler depuis un même fichier, pour mettre à jour les contacts existant et en même temps en importer de nouveaux.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre 2 adresses email dans la fiche contact, car il faut que mes factures soit envoyées à plusieurs adresses en même temps ?
Vous pouvez insérer plusieurs adresses mail sur une même fiche contact les séparant d'une virgule, en effet le système reprend automatiquement toutes les adresses indiquées dans la fiche contact. Sachez de plus, que lors de l'envoi d'un document vous pouvez envoyer ce même document à plusieurs adresses en les séparant d'une virgule, comme expliqué ici.
En espérant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Hello,
we used to see in our invoices the column VAT in money (not in %) while making the doc. Now I can see the sum of VAT (of each position) only when the doc is ready so I cant correct that numbers. But sometimes I need and used to do that. Is this new . . ?? I can sent print screen if I didn make it clear for you. Thanks ! PS tried on different internet browsers.
It will be easier if you could activate the Tesh support access (from your Settings > Account settings > Your account). Please click then on "Save" and come back to us indicating the number of an invoice with the issue you discribed.
In that way we will be able to check the settings of your account.
Je souhaite faire un devis non détaillé mais laligne de produit oblige à rentrer une qté et un prix. Il n'y a pas d'autre solution de faire une ligne de produit sans prix ou du moins invisible pour le client mais juste avec le total?
Lorsque vous créez un document de facturation, certains champs sont obligatoires,à savoir :
Désignation
Quantité
Prix Unitaire HT
Total TTC
Vous ne pouvez donc pas créer de Devis sans remplir ses cases autrement le système va se bloquer.
Cependant, puisque le Devis est un document non comptable, si vous souhaitez juste indiquer une information vous pouvez supprimer la ligne de produit à l'aide de la petite croix rouge (en bout de ligne) et ajouter uniquement des lignes de texte.
Éventuellement si cela vous intéresse nous pouvons ajouter sur votre compte un format qui permettra de renseigner les produits avec quantité et prix mais à la sauvegarde aucun prix n'apparaîtra.
Si oui, on aura besoin de votre confirmation concernant le format utilisé ainsi qu'un Accès technique à votre compte
Après vérification de votre compte, je vois que vous êtes en formule Basique, dans votre cas vous pouvez ajouter un second compte bancaire à la suite du premier en les séparant par une virgule.
Vous pouvez de même inscrire l'information dans les informations spécifiques .
Sachez qu'à partir d'une formule Standard, si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements en cliquant sur le bouton "Nouveau compte bancaire" depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Ainsi, le nouveau département créé sera similaire en tout point à votre département principal existant mais aura des coordonnées bancaires distinctes.
En espérant vous avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Avec le logiciel VosFactures, vous pouvez en effet renseigner différentes unités lors de la création d'un document, nous avons une option plus spécifique qui pourrait répondre à votre besoin à savoir : "Indiquer le poids et les dimensions dans la fiche d'un produit" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services. L'option est uniquement visible sur la fiche produit.
Vous pouvez éventuellement utiliser la colonne additionnelle et la renommer, sachant que l'on a qu'une seule colonne additionnelle.
Toutefois, si vous pouvez nous envoyer un modèle de facture que vous souhaiteriez ?
Sachez qu'avec le logiciel vous pouvez créer des Factures Récurrentes. En effet, les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an). Vous pouvez entre autre, choisir de créer des Récurrences en semaine uniquement par exemple.
Si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis Github: https://github.com/vosfactures/api.
Le logiciel VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression (de mise en page). La majorité d'entre eux affichent une colonne PU HT, Total HT, TVA (% et montant), Total TTC. Seuls les formats Classique et Encadré n'affichent pas les colonnes TVA (% et montant) et Total TTC.
Si vous souhaitez souscrire à un abonnement VosFactures, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "Payer" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Le système vous redirigera vers le formulaire de paiement où vous pourrez choisir la période de votre abonnement. Par défaut on vous propose un abonnement annuel (12 mois) mais vous pouvez indiquer "1 mois". Ensuite assurez-vous des coordonnées de facturation et pensez à indiquer votre numéro de TVA si vous en avez un.
Vous pourrez procéder au paiement, en choisissant le mode de règlement de votre choix :
Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?
Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :
depuis la liste des Revenus
depuis chaque document - dans la partie Suivi du document (très pratique)
depuis l'historique des activités du compte
depuis un rapport dédié "Liste des factures non payées"
soit de choisir le 3ème mode d'envoi "" afin de retrouver les emails et relances envoyées directement dans le dossier d'envoi de votre boîte de messagerie.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous avons bien réceptionné votre règlement daté du 13.03.2019 et vous en remercions.
La facture d'abonnement vous a été envoyée par email, pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Indépendamment de cela, sachez que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement dans votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement. Vous pourrez ensuite télécharger la facture en PDF et l'imprimer si besoin, ou tout simplement l'ajouter à vos Dépenses.
Parlez-vous de récurrence ? Si oui, toutes vos récurrences sont visibles depuis Revenus > Récurrences. Afin d'empêcher la génération de nouveau document suite à une récurrence, vous pouvez la supprimer. Néanmoins il est conseillé de la stopper en indiquant une date de fin. De cette manière vous aurez toujours une trace de celle-ci sur votre compte.
Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Comment annuler ou modifier une récurrence".
Bonjour,
j'aimerais savoir quel est le moyen de changer la mention TTC en TX (ou ne pas avoir de mention du-tout ni HT, Ni TTC) sur les documents, car j'utilise Vos factures au Canada en tant que travailleur indépendant.
Merci d'avance.
Seuls les formats classique et Encadré ne font pas apparaître les colonnes TVA (% et montant) et TTC. Ces informations sont reprises dans le Résumé des totaux. Vous pouvez en savoir plus ici.
Actuellement dans le système vous pouvez changer le nom de la taxe (TVA) mais il n'est pas possible de modifier "HT" et "TTC", à moins de passer par un format personnalisé. Cela est possible si vous avez des connaissances en html/css. Vous pouvez en savoir davantage ici: Créer un format personnalisé.
Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?
Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur certaines factures question Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
mention du siret sur la facture question Résolu
bonjour je ne trouve pas à quel endroit renseigner mon numéro siret pour que celui ci apparaisse sur lafacture svp?
Bonjour,
Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation. Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous trouverez ci-contre comment paramétrer votre SIRET: Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...)
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande d'information question Résolu
Bonjour, nous rencontrons des difficultés concernant le montant de l'acompte calculé lors de la rédaction d'une facture d'acompte qui ne correspond jamais à ce que nous désignons il ya toujours un décalage de centimes qui nous prends beaucoup de temps à réajuster et qui ne retient jamais la somme que l'on indique. J'ai déjà demandé une intervention à ce sujet qui a eu lieu mais le problème demeure . Merci de faire quelques choses car c'est vraiment un casse tête et un mange temps. Bonne journée Kathia .
Bonjour,
Vos acomptes sont ils exprimés en pourcentage ou bien d'un montant donné en TTC ?
Le mieux serait de pouvoir vérifier cela directement sur votre compte.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici, et nous indiquer le numéro de la facture d'acompte en question ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
suppression point rouge question Résolu
comment faire pour supprimer des envois de bon de commande non réceptionné par mail (alerte point rouge)
Bonjour Monsieur,
En effet si le document n'a pas pu être envoyé le système ajoute un point rouge clignotant visible depuis la liste des Revenus ainsi que depuis la Suivi de document sous l'aperçu de celui-ci.
Néanmoins dès lors que vous renvoyez ce document à une bonne adresse email, le point clignotant rouge disparaît de la liste des revenus au bout d'un certain temps - ie. quand le système arrêtera de tenter d'envoyer le mail sur l'adresse erronée. Le système effectue plusieurs tentatives.
Vous pouvez en savoir plus ici.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Factures par page question Résolu
Bonjour,
Quand je visualise la liste de mes factures, la page est limité à 25 factures. Est ce qu'il serait possible d'avoir la possibilité de monter à 50 et 100 factures visibles sur la même page ?
Cordialement,
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de choisir les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser lorsque vous affichez la liste de vos documents, produits et contacts. Vous pouvez également personnaliser l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page. C'est justement ici que vous allez pouvoir paramétrer le nombre de document visible sur une page. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Remise a zero facturation question Résolu
Bonjour,
Nous avons fini nos tests de pre prod et rentrons ce soir en production;
Je dois donc remettre les compteurs de facturantes et autres pieces a zero; Je ne trouve pas ce parametre ; Pouvez vous me dire ou je le trouve?
Bonjour,
Avez-vous effectué vos tests en créant des documents test comme expliqué ici ? Si oui alors vous pourrez tout simplement effacer ces documents.
En revanche si vous avez créer de vrais documents il est conseillé d'annuler ces documents, par contre le système ne sera pas capable de redémarrer la numérotation, il va attribuer le numéro suivant le dernier créé (annulé). Éventuellement la solution serait de paramétrer un nouveau format de numérotation et ainsi celle-ci pourrait démarrer à 1.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bon de commande question Résolu
Bonjour, quand je créé un bon de commande, je veux faire signer au client par iPhone. Est ce possible?
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire signer en ligne vos devis et bons de commande par vos clients, en leurs transmettant le PDF par exemple.
Un lien "Signer le document" apparaît sur le document depuis lequel vos clients peuvent signer de manière tactile. Une fois signé, le document est accepté et ne peut être modifié.
Pour activer l'option correspondante je vous invite à suivre les explications de l'aide en ligne : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Réccurence question Résolu
Est-il ou sera-t-il possible prochainement de créer une réccurence non basée sur un document et intégrant plus d'une ligne détail ?
Bonjour,
Vous pouvez Créer un récurrence non basée sur un document existant cela dit elle ne comportera qu'une ligne de produit. En effet, cette façon de créer une récurrence est limitée: vous ne pourrez créer que des factures (achat ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode et date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que si vous souhaitez facturer plusieurs produits il est conseillé de faire cela depuis un document existant qui n'est pas un document comptable : par exemple la proforma. De cette manière si besoin il sera possible de mettre à jour la proforma sans pour autant changer la première facture.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Probleme export compta sage csv question Résolu
Bonjour, j'ai des soucis d'export avec le message suivant : Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
que dois je faire car rien ne se passe
cordialement
Bonjour,
Si vous avez ce message c'est tout simplement parce que le système n'a pas réussi à terminer l'export ordonné précédemment.
Vous pouvez essayer de faire d'autres manipulations en attendant puis réessayer de faire l'export ensuite.
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez depuis un autre navigateur.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
gestion des stock à partir de Commande/Devis/Proforma question Résolu
Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement
PS: je ne suis pas comptable :-)
Merci
Bonjour,
Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.
Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".
Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance.
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Import de contacts suggestion Suggestion
Bonjour,
Je souhaite importer un fichier qui contient des contacts dont certains existent dans VosFactures d'autres non.
Pour ceux existant dans VosFactures, je souhaite mettre à jour l'adresse, pour les autres, je souhaite qu'ils se créent dans VosFactures.
Est-ce possible de réaliser cette action ?
J'ai bien vu qu'à l'import, il y avait l'option "mise à jour", mais si je coche cette dernière, les contacts inexistants dans VosFactures ne se créent pas seules les mises à jour sont réalisées.
Merci d'avance pour votre aide.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
En effet, actuellement lorsque vous avez dans un même fichier aussi bien des contacts existant que des contacts à ajouter, le système n'est pas capable de faire à la fois une mise à jour (pour les contacts existants) et une importation de nouveaux contacts.
Il vous faudra donc scinder votre fichier. Ainsi vous pourrez dans un premier temps mettre à jour les contacts existants, et par le biais d'un second fichier importer de nouveaux contacts afin qu'ils soient créés sur le compte VosFactures.
Je me suis permise de transmettre votre remarque au Service Développement. Ils vont regarder s'il est possible à l'avenir de travailler depuis un même fichier, pour mettre à jour les contacts existant et en même temps en importer de nouveaux.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEMANDE INFOS question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre 2 adresses email dans la fiche contact, car il faut que mes factures soit envoyées à plusieurs adresses en même temps ?
Merci, dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Vous pouvez insérer plusieurs adresses mail sur une même fiche contact les séparant d'une virgule, en effet le système reprend automatiquement toutes les adresses indiquées dans la fiche contact. Sachez de plus, que lors de l'envoi d'un document vous pouvez envoyer ce même document à plusieurs adresses en les séparant d'une virgule, comme expliqué ici.
En espérant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Column VAT in units question Résolu
Hello,
we used to see in our invoices the column VAT in money (not in %) while making the doc. Now I can see the sum of VAT (of each position) only when the doc is ready so I cant correct that numbers. But sometimes I need and used to do that. Is this new . . ?? I can sent print screen if I didn make it clear for you. Thanks ! PS tried on different internet browsers.
Hello,
It will be easier if you could activate the Tesh support access (from your Settings > Account settings > Your account). Please click then on "Save" and come back to us indicating the number of an invoice with the issue you discribed.
In that way we will be able to check the settings of your account.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEVIS AVEC TOTAL SEULEMENT question Résolu
Je souhaite faire un devis non détaillé mais laligne de produit oblige à rentrer une qté et un prix. Il n'y a pas d'autre solution de faire une ligne de produit sans prix ou du moins invisible pour le client mais juste avec le total?
Bonjour,
Lorsque vous créez un document de facturation, certains champs sont obligatoires,à savoir :
Désignation
Quantité
Prix Unitaire HT
Total TTC
Vous ne pouvez donc pas créer de Devis sans remplir ses cases autrement le système va se bloquer.
Cependant, puisque le Devis est un document non comptable, si vous souhaitez juste indiquer une information vous pouvez supprimer la ligne de produit à l'aide de la petite croix rouge (en bout de ligne) et ajouter uniquement des lignes de texte.
Éventuellement si cela vous intéresse nous pouvons ajouter sur votre compte un format qui permettra de renseigner les produits avec quantité et prix mais à la sauvegarde aucun prix n'apparaîtra.
Si oui, on aura besoin de votre confirmation concernant le format utilisé ainsi qu'un Accès technique à votre compte
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
utilisation deux comptes question Résolu
bonjour
je souhaiterais utiliser deux comptes bancaires
comment puis je faire
Bonjour,
Après vérification de votre compte, je vois que vous êtes en formule Basique, dans votre cas vous pouvez ajouter un second compte bancaire à la suite du premier en les séparant par une virgule.
Vous pouvez de même inscrire l'information dans les informations spécifiques .
Sachez qu'à partir d'une formule Standard, si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements en cliquant sur le bouton "Nouveau compte bancaire" depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Ainsi, le nouveau département créé sera similaire en tout point à votre département principal existant mais aura des coordonnées bancaires distinctes.
En espérant vous avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
NDOYE NDIAPE question Résolu
Bonjour,
je voudrais gérer les poids pour mes articles poids net et poids brute et je ne trouve la solution actuellement.
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures, vous pouvez en effet renseigner différentes unités lors de la création d'un document, nous avons une option plus spécifique qui pourrait répondre à votre besoin à savoir : "Indiquer le poids et les dimensions dans la fiche d'un produit" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services. L'option est uniquement visible sur la fiche produit.
Vous pouvez éventuellement utiliser la colonne additionnelle et la renommer, sachant que l'on a qu'une seule colonne additionnelle.
Toutefois, si vous pouvez nous envoyer un modèle de facture que vous souhaiteriez ?
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
comment personaliser mes factures et devis question Résolu
bonjour, j'aimerais personaliser mes factures et devis, incerer un logo, pouvez-vous m'indiquer comment faire, d'avance merci
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous souhaitez nous contacter, cela est possible au 04 83 58 05 64.
En espérant avoir répondu à votre question, je vous souhaite un excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Renseignement question Résolu
Bonjour
Je souhaite crée une facture automatique
puis je avoir la marche a suivre
Merci
Bonjour,
Sachez qu'avec le logiciel vous pouvez créer des Factures Récurrentes. En effet, les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an). Vous pouvez entre autre, choisir de créer des Récurrences en semaine uniquement par exemple.
Si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis Github: https://github.com/
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
tva question Résolu
bonjour je veux afficher le prix ht sur toutes les colonnes puis a la fin avoir le total ht suivi du total ttc avec mention de la tva
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression (de mise en page). La majorité d'entre eux affichent une colonne PU HT, Total HT, TVA (% et montant), Total TTC. Seuls les formats Classique et Encadré n'affichent pas les colonnes TVA (% et montant) et Total TTC.
Avez-vous tester nos différents formats ? Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents - Choix, Modification et Création.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Payement question Résolu
Bonjour, je souhaiterais payé mensuellement pour le pro vos factures. dans l'attente d'une réponse de votre part.
Cordialement. Mr Perez
Bonjour,
Si vous souhaitez souscrire à un abonnement VosFactures, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "Payer" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Le système vous redirigera vers le formulaire de paiement où vous pourrez choisir la période de votre abonnement. Par défaut on vous propose un abonnement annuel (12 mois) mais vous pouvez indiquer "1 mois". Ensuite assurez-vous des coordonnées de facturation et pensez à indiquer votre numéro de TVA si vous en avez un.
Vous pourrez procéder au paiement, en choisissant le mode de règlement de votre choix :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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relances question Résolu
Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?
Bonjour,
Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :
Vous pouvez en savoir plus ici : Suivi des Relances.
Si vous voulez garder une copie du contenu des Emails de relances, nous vous conseillons:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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FACTURE question Résolu
BONJOUR, SUITE A UN PROLONGATION DE ABONNEMENT J'AI PAS LA DERNIÈRE FACTURE DE 6€. POUVEZ-VOUS ME ENVOYER ÇA PAR MAIL?
MERCI DE VOTRE RETOUR
AUTOLUXSELLERIE
CORDIALEMENT
Bonjour,
Nous avons bien réceptionné votre règlement daté du 13.03.2019 et vous en remercions.
La facture d'abonnement vous a été envoyée par email, pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Indépendamment de cela, sachez que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement dans votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement. Vous pourrez ensuite télécharger la facture en PDF et l'imprimer si besoin, ou tout simplement l'ajouter à vos Dépenses.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Suppression document permanant question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai supprimer une depense permanente. Comment faire?
Bonjour,
Parlez-vous de récurrence ? Si oui, toutes vos récurrences sont visibles depuis Revenus > Récurrences. Afin d'empêcher la génération de nouveau document suite à une récurrence, vous pouvez la supprimer. Néanmoins il est conseillé de la stopper en indiquant une date de fin. De cette manière vous aurez toujours une trace de celle-ci sur votre compte.
Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Comment annuler ou modifier une récurrence".
Restant à votre disposition,
Agathe
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Mention TTC question Résolu
Bonjour,
j'aimerais savoir quel est le moyen de changer la mention TTC en TX (ou ne pas avoir de mention du-tout ni HT, Ni TTC) sur les documents, car j'utilise Vos factures au Canada en tant que travailleur indépendant.
Merci d'avance.
Bonjour,
Seuls les formats classique et Encadré ne font pas apparaître les colonnes TVA (% et montant) et TTC. Ces informations sont reprises dans le Résumé des totaux. Vous pouvez en savoir plus ici.
Actuellement dans le système vous pouvez changer le nom de la taxe (TVA) mais il n'est pas possible de modifier "HT" et "TTC", à moins de passer par un format personnalisé. Cela est possible si vous avez des connaissances en html/css. Vous pouvez en savoir davantage ici: Créer un format personnalisé.
Restant à votre disposition,
Agathe
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codes d'impression question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?
Merci pour votre réponse,
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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