Bonjour,
J'aurais besoin de transmettre des factures via une autre adresse email que celle utilisée actuellement soit contact.aqfrance@gmail.com.
Pourriez-vous rajouter l'adresse email : comptabilite.aq.vsc@gmail.com ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
V. LENCZNAR
Par défaut, l’adresse email de l'expéditeur affichée lors de l'envoi d'un document est celle de l'utilisateur connecté.
Si votre compte est utilisé par plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur enverra ainsi un document avec son adresse email.
Lors de l'envoi du document, l'adresse email de l'utilisateur sera précédée du nom de votre compte.
Tout d'abord, je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Fonction Gestion de stock.
Ensuite, voici un exemple d'utilisation de la fonction Gestion de stock :
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture".
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour,
Pouvez-vous annuler ma dernière manipulation de modification des catégories sur facture. En effet j'ai mis par erreur MATMUT à l'ensemble de la sélection alors que je pensais faire la demande de toutes les factures MATMUT et non modifier les catégories.
Qu'entendez par : "annuler ma dernière manipulation de modification des catégories "
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur ce que vous souhaitez annuler/supprimer.
Si j'ai bien compris votre demande vous souhaitez supprimer la catégorie '' MATMUT" , pour cela vous pouvez effacer ou modifier les catégories à tout moment en cliquant sur l'icône de roue en fin de ligne de la catégorie concernée depuis Paramètres > Catégories.
Bonjour,
Nous ouvrons une deuxième boutique, et je souhaiterais savoir si nous pouvons avec le même compte, avoir les deux boutiques mais séparées qui nous permettrais de voir le chiffre séparément des deux boutiques?
merci à vous
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger (pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité, le prix, le taux de taxe, ou la désignation correct sur chaque 2ème ligne de produit (après correction);
—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
En effet, par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ainsi, les prix unitaires et les totaux seront automatiquement arrondis à l’entier le plus proche, vous permettant de facturer sans centimes. Pensez également à changer le nombre de décimal pour 0 sur les produits (option située juste au dessus).
En effet, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits. Pour cela vous pouvez notamment utiliser des logiciels comme split.exe (pour Windows).
Pour information, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
Bonjour j'ai à partir de mon compte configuré 5 dept (sous somptes)
j'aimerais que les documents soient envoyés avec une adresse email + nom du département. j'ai configuré cela, et je choisi l'email à envoyer mais lorsque je reçois le doc c'est toujours le compte principal qui est l'expéditeur.
Comment faire pour que se soit mon département?
merci d'avance de votre réponse
Tout d'abord, vous devez activer et paramétrer l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi par e-mails" depuis la fiche de chaque département (Paramètres > Compagnie/départements). Ensuite, dans le champ "Adresse e-mail utilisée pour l'envoi des e-mails", vous devez indiquer le nom que vous souhaitez faire apparaître (ex. nom du département) suivi de l'adresse e-mail d'envoi. Par exemple : Nom du département <Email@emailtest.fr>, (Voir pièce jointe).
Bonjour,
Depuis que j'ai configuré le dmarc dans mon DNS, je ne parviens plus à envoyer des mails via vos factures. J'ai pourtant inscrit spfa.vosfactures.fr dans mon SPF. Je ne comprends pas o'ou provient le problème. Mon domaine est Varanero.fr
d'avance merci.
Claude Canaguier
Bonjour,
Au niveau de la roue crantée "personnaliser l'affichage des colonnes" sur le tableau d'affichage principal. Nous avons tous les choix possible et imaginable à cocher (environ une quarantaine) sauf celui qui nous importe le plus à savoir la référence (la colonne réf. sur les devis ou les factures). Serait ce possible de le rajouter lors d'une prochaine mise à jour?
Bien cordialement
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour ,
j'ai fais un erreur j'ai voulu payer pour un abonnement pro mais j'ai payé pour un abonnement standard, est-ce que je peux ajouter 120€ en plus puis je passerai a pro ?
Bien à vous
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez une évolution d'abonnement de votre formule Standard actuelle à la formule Pro.
Je vous remercie de me le confirmer et je vous enverrai une facture Proforma de la différence de que que vous avez déjà payé à payer en ligne de manière sécurisée.
Je me permet de vous écrire car je voudrais savoir si il était possible de changer le nom de mon adresse mail.
Si oui, j'aurais voulu savoir, si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement ?
Que voulez-vous dire par "si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement" ? Merci de me donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez que vous pouvez également nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour je ne reçois plus de copie de mes mails (devis, factures, ....) envoyés sur ma boite mail comme avant ... Pourtant l'option est bien enregistrée dans mes paramètres.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
En effet, une facture d'acompte s'opère comme suit :
C'est à dire qu'une facture d'acompte est crée depuis un devis puis vous pouvez générer la facture de solde correspondante.
Tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
Ensuite afin de pouvoir vous aide et de débloquer votre compte , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de virement relative au règlement de la formule d'abonnement.
Bonjour, nous avons deux boutiques Tôt ou tard et Local, nous aurions besoin des factures de ces deux boutiques pendant la période de juin à septembre (elles n'étaient plus certifiées avec notre ancien prestataire de certification de factures), quel serait la solution ? En attente de votre retour, belle soirée . Julie
Vous pouvez affiner la liste de vos ventes selon vos besoins grâce aux nombreux filtres du module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de ventes (onglet Revenus).
Afin d'affiner votre recherche par période, cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Si vous avez créé plusieurs départements vendeurs, vous pouvez filtrer vos ventes et dépenses par département vendeur grâce au filtre "département".
AJOUTER UNE ADRESSE EMAIL D'ENVOI question Résolu
Bonjour,
J'aurais besoin de transmettre des factures via une autre adresse email que celle utilisée actuellement soit contact.aqfrance@gmail.com.
Pourriez-vous rajouter l'adresse email : comptabilite.aq.vsc@gmail.com ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
V. LENCZNAR
Bonjour,
Par défaut, l’adresse email de l'expéditeur affichée lors de l'envoi d'un document est celle de l'utilisateur connecté.
Si votre compte est utilisé par plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur enverra ainsi un document avec son adresse email.
Lors de l'envoi du document, l'adresse email de l'utilisateur sera précédée du nom de votre compte.
L'adresse utilisateur peut être modifiée depuis le profil utilisateur.
Vous pouvez en savoir plus ici : Changer l'Adresse Email pour l'Envoi des Documents
Cordialement,
Yves
Demande de renseignement question Résolu
comment manipuler la gestion du stock, j'ai du mal à maitriser le systeme
Tout d'abord, je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Fonction Gestion de stock.
Ensuite, voici un exemple d'utilisation de la fonction Gestion de stock :
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture".
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ANNULER MA DERNIERE MANIPULATION CATEGORIE suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous annuler ma dernière manipulation de modification des catégories sur facture. En effet j'ai mis par erreur MATMUT à l'ensemble de la sélection alors que je pensais faire la demande de toutes les factures MATMUT et non modifier les catégories.
Bonjour,
Qu'entendez par : "annuler ma dernière manipulation de modification des catégories "
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur ce que vous souhaitez annuler/supprimer.
Si j'ai bien compris votre demande vous souhaitez supprimer la catégorie '' MATMUT" , pour cela vous pouvez effacer ou modifier les catégories à tout moment en cliquant sur l'icône de roue en fin de ligne de la catégorie concernée depuis Paramètres > Catégories.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Catégories : création et applications
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de renseignement question Résolu
Bonjour,
Nous ouvrons une deuxième boutique, et je souhaiterais savoir si nous pouvons avec le même compte, avoir les deux boutiques mais séparées qui nous permettrais de voir le chiffre séparément des deux boutiques?
merci à vous
Bonjour,
En effet, vous pouvez avoir plusieurs boutiques sous le même compte , il vous faudra acheter autant de module que vous avez de boutique.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ANNULER UN AOIR PARTIEL question Résolu
Bonjour
Hier je me suis trompée en créant un avoir partiel comment l'annuler ?
AVOIR PARTIEL question Résolu
Bonjour
Comment faire un avoir partiel ?
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
-
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
- chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
- dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
- dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter un paiement question Résolu
Bonjour
Lorsque j'ajoute un paiement sur une facture, je souhaiterais y faire apparaître la case "Description".
Est ce que cela est possible ?
Merci
Il n'est pas possible de faire apparaitre la description des paiements sur les documents de facturation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ne pas arrondir le prix du HT sur les factures suggestion Résolu
Bonjour. Comment ne pas arrondir le prix ht sur les factures.
Merci.
Bonjour,
En effet, par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ainsi, les prix unitaires et les totaux seront automatiquement arrondis à l’entier le plus proche, vous permettant de facturer sans centimes. Pensez également à changer le nombre de décimal pour 0 sur les produits (option située juste au dessus).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation fichier produits question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer la taille max pour un import de fichier produit SVP ? (nombre d'article ? taille en Mo ?)
Merci
Bonjour,
En effet, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits. Pour cela vous pouvez notamment utiliser des logiciels comme split.exe (pour Windows).
Pour information, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
- txt
- CSV
- XLS ou XLSX (Excel)
- SAO
- TSV
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Principe et étapes de l'importation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MES DEVIS BDC FACTURES AS ENVOYES AU NOM DU DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour j'ai à partir de mon compte configuré 5 dept (sous somptes)
j'aimerais que les documents soient envoyés avec une adresse email + nom du département. j'ai configuré cela, et je choisi l'email à envoyer mais lorsque je reçois le doc c'est toujours le compte principal qui est l'expéditeur.
Comment faire pour que se soit mon département?
merci d'avance de votre réponse
Tout d'abord, vous devez activer et paramétrer l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi par e-mails" depuis la fiche de chaque département (Paramètres > Compagnie/départements). Ensuite, dans le champ "Adresse e-mail utilisée pour l'envoi des e-mails", vous devez indiquer le nom que vous souhaitez faire apparaître (ex. nom du département) suivi de l'adresse e-mail d'envoi. Par exemple : Nom du département <Email@emailtest.fr>, (Voir pièce jointe).
Vous pouvez consulter notre tutoriel dédié ci-dessous :
Combiner plusieurs formats d’envoi en ligne
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème envoie de mail erreur Résolu
Bonjour,
Depuis que j'ai configuré le dmarc dans mon DNS, je ne parviens plus à envoyer des mails via vos factures. J'ai pourtant inscrit spfa.vosfactures.fr dans mon SPF. Je ne comprends pas o'ou provient le problème. Mon domaine est Varanero.fr
d'avance merci.
Claude Canaguier
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Personnaliser l'affichage des colonnes suggestion Résolu
Bonjour,
Au niveau de la roue crantée "personnaliser l'affichage des colonnes" sur le tableau d'affichage principal. Nous avons tous les choix possible et imaginable à cocher (environ une quarantaine) sauf celui qui nous importe le plus à savoir la référence (la colonne réf. sur les devis ou les factures). Serait ce possible de le rajouter lors d'une prochaine mise à jour?
Bien cordialement
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment intégrer le code BIC ou SWIFT dans sa facture question Résolu
Bonjour,
Je ne parviens pas à intégrer les Codes BIC / SWIFT dans la facture, seulement l'IBAN comment faire ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
abonnement pro erreur Résolu
Bonjour ,
j'ai fais un erreur j'ai voulu payer pour un abonnement pro mais j'ai payé pour un abonnement standard, est-ce que je peux ajouter 120€ en plus puis je passerai a pro ?
Bien à vous
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre demande, vous souhaitez une évolution d'abonnement de votre formule Standard actuelle à la formule Pro.
Je vous remercie de me le confirmer et je vous enverrai une facture Proforma de la différence de que que vous avez déjà payé à payer en ligne de manière sécurisée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de nom de société question Résolu
Bonjour,
Je me permet de vous écrire car je voudrais savoir si il était possible de changer le nom de mon adresse mail.
Si oui, j'aurais voulu savoir, si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement ?
Bien cordialement
Anthony CAMIADE
Que voulez-vous dire par "si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement" ? Merci de me donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez que vous pouvez également nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture pour mon abonement VosFacture suggestion Résolu
Bonjour,
où peux-je trouver les factures pour mes payements à VosFactures svp?
Merci.
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Copie cachée sur mail erreur Résolu
Bonjour je ne reçois plus de copie de mes mails (devis, factures, ....) envoyés sur ma boite mail comme avant ... Pourtant l'option est bien enregistrée dans mes paramètres.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
stock suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message dans le forum : "Stock"
En quoi puis je vous aider ?
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur de numéroation erreur Résolu
Bonjour,
Les factures 140 et 141 ne sont pas présentes. J'imagine qu'elles ont été supprimées par erreur de notre part.
Notre comptable souhaite qu'on n'aie pas de trou et donc de refaire une facture 140 et 141.
Lorsque je crée une facture et que je modifie le numéro, vosfactures me dit que les factures existent déjà.
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Exportation de facture question Résolu
Bonjour Messieurs,
nous rencontrons des difficultés pour exporter vos factures sur des clés usb pour imprimer sur papier en tète.
Pouvez-vous nous aidez svp.
Cordialement
Bonjour,
Quelles sont les problèmes rencontrés?
Vous pouvez Imprimer directement depuis la facture ou Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Vous pouvez également Créer un format personnalisé si besoin.
Bien Cordialement
Yves
--
Yves
Service clientèle
Mail: yves@vosfactures.fr
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
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erreur de l'IBAN suggestion Résolu
Bonjour
je voudrais corriger l'IBAN enregistré , il est incomplet.
Comment faire ?
Merci de votre attention
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis sans prix question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'imprimer les devis sans afficher les prix ?
Bonjour,
Pour cela, depuis l'onglet Revenus et cliquez sur Devis puis sélectionnez le devis concerné.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour
Comment faire une proforma pour un acompte ?
Merci
Bonjour,
En effet, une facture d'acompte s'opère comme suit :
C'est à dire qu'une facture d'acompte est crée depuis un devis puis vous pouvez générer la facture de solde correspondante.
Tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prolongement d'abonnement question Résolu
bonjour, je voulais effectuer le reglement mais votre site affihe zero euros lors du payement, je ne comprend pas , merci
Bonjour,
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
Ensuite afin de pouvoir vous aide et de débloquer votre compte , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de virement relative au règlement de la formule d'abonnement.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Récupération factures de juin à septembre boutique Tôt ou Tard et Local question Résolu
Bonjour, nous avons deux boutiques Tôt ou tard et Local, nous aurions besoin des factures de ces deux boutiques pendant la période de juin à septembre (elles n'étaient plus certifiées avec notre ancien prestataire de certification de factures), quel serait la solution ? En attente de votre retour, belle soirée . Julie
Vous pouvez affiner la liste de vos ventes selon vos besoins grâce aux nombreux filtres du module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de ventes (onglet Revenus).
Afin d'affiner votre recherche par période, cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte. Si vous avez créé plusieurs départements vendeurs, vous pouvez filtrer vos ventes et dépenses par département vendeur grâce au filtre "département".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié ci-dessous :
Recherche : Documents de Facturation
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64