Dans votre cas de figure vous pouvez depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services activer l'optin suivante :
"SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents : vous ne pouvez plus renseigner de nouveaux produits directement lors de la création d'un document. Vous devez d'abord les ajouter à la liste des Produits (via l'onglet Produits ou Gestion de stock > Produits si vous avez opté pour cette fonction). "
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait relancer vos clients. Nous proposons plusieurs types de relances que vous pouvez découvrir dans notre tutoriel ci-contre : Relances : Types et Suivi.
Bonjour
Malgré mes corrections le libellé de la ligne produit ne change pas ? Comment faire pour corriger des erreurs de références produits. Je reprends la main sur le logiciel depuis fin juin et ne trouve pas encore toutes les astuces
Merci
Marie GIRARDI
Vous pouvez faire une Mise à jour des produits en masse.
S'il s'agit par contre d'une petite correction vu pouvez l"effectuer sur les fiches produit en question de façon manuelle.
Sachez que vous pouvez changer le nombre de décimale depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut >Montants et Totaux. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Vous pouvez créer un devis depuis l'onglet Revenus > Devis il suffit de remplir les champs souhaités sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire nos articles d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Devis ainsi que Créer une Facture depuis un Devis.
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Oui, le Service Technique peut vous restaurer d'anciennes factures supprimées.
Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Pour cela il faut nous donner plus de détails concernant le numéro des factures en question éventuellement la date de suppression des ces documents.
Oui, vous pouvez créer un Bon de commande, pour l'activer, cochez l'option "Bon de Commande" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Bon de Commande.
Vous devriez pouvoir récupérer les dépenses via API. Pour cela ajoutez la particule "income=no" ou "income=0" ou encore "income=false".
Pour les pièces jointes cela n'est en revanche pas possible, cela dit vous pouvez télécharger vos documents d'achats avec les pièces jointes depuis l'interface directement (voir ici).
bonjour,
en voulant faire un point sur la situation de mon CA ce matin, je me rend compte que des revenus de plusieurs mois ont disparus. Est une mise à jour de votre côté aujourd’hui ? Merci pour votre aide
De quelle manière effectuez-vous ce point sur la situation de votre CA ?
Les mises à jour du logiciel n'impacte pas les documents créés des Utilisateurs. En revanche depuis l'onglet Revenus, seuls les 12 derniers mois sont affichés par défaut. Si vous souhaitez donc voir les ventes plus anciennes il faudra paramétrer le module de recherche en fonction, situé sur votre gauche - à l'aide du champ "Période". Vous pourrez soit choisir "Tous" soit indiquer une période en particulier.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
Une de mes prestataires me demande de réaliser des factures en respectant les normes suivantes ( 2 logos m'ont été transmis ) :
« l’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes »
l’emblème de l’Union européenne (le drapeau) associée à la mention « UNION EUROPÉENNE »
La phrase suivante énonçant le cofinancement par le fonds et le programme IEJ, placée à droite du logo de l’Europe : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 2014-2020.
La phrase devra être inscrite en noir et seules ces polices de caractères sont autorisées : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Tout d'abord on ne peut insérer 2 logos différents sur le document.
Vous pouvez ajouter un logo dans lequel vous insérez directement les deux. Autrement, on peut ajouter un seul Logo et un seul Tampon.
Vous dites vouloir mettre un logo pour un Fournisseur pouvez vous nous apporter plus de précision à ce sujet?
Souhaitez-vous mettre cela sur une Facture d'achat (Dépense) ?
Bonjour,
Je souhaite savoir comment ajouter un logo sur le document Relance. Le système permet-il d'apposer son logo sur les relances comme sur les factures ou devis? merci . bien cordialement.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances, par email, par SMS ou en version papier.
Pour la relance à imprimer il s'agit d'un simple document (lettre) qui n'est pas un document de facturation, c'est pourquoi vous n'y voyez pas votre logo. Cela dit le système vous permet de personnaliser votre texte et votre format (présentation) en ajoutant en amont un format personnalisé. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer des Relances.
J'ai une question par rapport aux réductions réalisées sur des montants HT et la TVA.
Exemple:
Sur une facture, je saisi un produit dont le prix HT est à 25.31€ sur une TVA à 5,5%, ce qui nous donne un TTC à 26,70€. Au début de la ligne, j'indique une réduction de 2.67€ (soit 10% du TTC).
--> Aucun soucis sur mon total TTC avant réduction et total TTC, bien remisé
--> Mon montant total de TVA est de 1.39(205)€ alors qu'il devrait être de 25.31*0.055*0.9 = 1.25(2845)€. Et le montant total HT reste à 25.31€.
Dans "options par défaut" puis "montants et totaux", je ne vois rien que je pourrais changer.
La fonction Gestion de stock est une option faisant partie de l'abonnement PRO et MAX.
Je vois dans le système que vous êtes actuellement sous formule Basique.
Pour profiter de la Gestion de stock votre abonnement passera sous formule Pro pour la période d'un an tout en prenant compte du restant de votre abonnement en cours. Afin de finaliser cette évolution vers une formule Pro le Service Comptabilité vient de vous envoyer une Proforma de différence que vous pourrez régler en ligne.
Dès réception de votre paiement votre compte se mettra automatiquement à jour et une facture vous sera envoyée.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Sachez que vous pouvez également créer un avoir directement
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Serait il possible de rajouter dans les critères de recherche des dépenses :
- recherche par vendeur
- recherche par montant
je ne sais pas si cela est judicieux ou non. MAis en tout cas merci pour tout ce travail.
Bien cordialement.
DEXAMO
Vous pouvez d'ores et déjà retrouver un dépense en recherchant le nom de vendeur ou le montant de la dépense. Cela se fait à l'aide du champ "Mot-clé ou n°" que vous voyez sur votre gauche. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du module de recherche ici.
Egalement vous pouvez si besoin classer vos dépenses par Vendeur par ordre alphabétique, en cliquant sur l'intitulé même de la colonne "Vendeur". Le principe est le même avec les colonnes "Total HT" et "Total TTC" pour classer vos dépenses par montants croissants/décroissants.
En effet sur le Bordereau de livraison vous ne verrez pas le logo ni votre Bas de page.
Nous prenons votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
En attendant si vous le souhaitez vous pouvez activer le document "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder, qui est un document non comptable, avec logo et bas de page, et sans les prix. Vous pourrez alors le renommer en "Bordereau de livraison" et lui attribuer une numérotation.
Je vois que vous avez réussi et vous confirme le paiement de votre abonnement en formule Pro pour un an.
La facture vous a été envoyée par email par le Service Comptabilité, vous pouvez la retrouver également sur votre compte depuis vos Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur "Voir votre facture d'abonnement".
Si vous avez besoin d'aide au niveau du paramétrage de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous appeller au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Vous pouvez les afficher dans le champ Adresse supplémentaire de vos contacts.
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur vos documents, il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du document la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigné pendant la création du document ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les tout documents de facturation (devis, factures etc). Pour plus d'information consultez notre aide en ligne à ce sujet.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
A quel endroit souhaiteriez-vous voir le numéro de TVA intracommunautaire et le SIRET sur votre Facture ?
Par défaut sous les coordonnées Vendeur un seul numéro fiscal est affiché. Cela dit dans le Bas de page vous pouvez afficher ces deux numéros.
creation de documents avec produits non refarences question Résolu
Bonjour,
Je souhaite qu'il soit impossible de créer un document de vente avec articles non valides.
j'ai bien coché dans les paramètres du compte.
Effectivement ça ne crée par d'articles à la volée, mais en revanche je peux sortir un devis avec un "article" non existant.
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous pouvez depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services activer l'optin suivante :
"SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents : vous ne pouvez plus renseigner de nouveaux produits directement lors de la création d'un document. Vous devez d'abord les ajouter à la liste des Produits (via l'onglet Produits ou Gestion de stock > Produits si vous avez opté pour cette fonction). "
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Moduler l’ajout des nouveaux Produits / Services.
Excellente journée.
Caroline
--
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relance client question Résolu
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait relancer vos clients. Nous proposons plusieurs types de relances que vous pouvez découvrir dans notre tutoriel ci-contre : Relances : Types et Suivi.
Agathe
--
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CHANGEMENT LIBELLES DANS PRODUITS question Résolu
Bonjour
Malgré mes corrections le libellé de la ligne produit ne change pas ? Comment faire pour corriger des erreurs de références produits. Je reprends la main sur le logiciel depuis fin juin et ne trouve pas encore toutes les astuces
Merci
Marie GIRARDI
Bonjour,
Vous pouvez faire une Mise à jour des produits en masse.
S'il s'agit par contre d'une petite correction vu pouvez l"effectuer sur les fiches produit en question de façon manuelle.
Excellente journée.
Caroline
--
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mise en forme ligne produit ou texte question Résolu
Pour certains format de facture, le texte est centré. Comment faire pour le mettre aligné à gauche ?
Merci
Bonjour,
Tout à fait, en fonction du format d'impression (mise en page) choisi l'alignement des Lignes de texte diffère.
Vous pouvez personnaliser cela à l'aide d'un code CSS comme ceci : Modifier l'alignement des lignes de texte.
Pour modifier d'autres éléments voici la liste des différentes personnalisation possible : Modifier un format | Principe et Exemples.
Agathe
--
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Demande d'information question Résolu
On veux modifié le nembre de chiffre après la vergule du total TTC (ex: au lieux d'afficher 1200,10 en affiche 1200,100 ).
Merci.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez changer le nombre de décimale depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut >Montants et Totaux. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
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parrainage suite adhésion nouvelle formule question Résolu
Bonjour
je vous communique le code de parrainage khanpf pour la nouvelle adhesion
parrain d.one.express1@gmail.com
cordialement
SOS PARE BRISE
Bonjour,
Je vous confirme avoir ajouté votre code parrain sur votre compte.
Excellente journée.
Caroline
--
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devis question Résolu
Description pour un devis de un demenagement
Bonjour,
Vous pouvez créer un devis depuis l'onglet Revenus > Devis il suffit de remplir les champs souhaités sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire nos articles d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Devis ainsi que Créer une Facture depuis un Devis.
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Excellente journée.
Caroline
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récupérer facture supprimées question Résolu
Bonjour, est il possible de récupérer des factures qui ont été supprimées ?
Bonjour,
Oui, le Service Technique peut vous restaurer d'anciennes factures supprimées.
Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Pour cela il faut nous donner plus de détails concernant le numéro des factures en question éventuellement la date de suppression des ces documents.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
compte client question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Caroline
--
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Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de créer un bon de commande svp?
Merci,
Bien à vous,
Bonjour,
Oui, vous pouvez créer un Bon de commande, pour l'activer, cochez l'option "Bon de Commande" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Bon de Commande.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
export des dépenses via API question Résolu
bonjour,
est il possible d'exporter les dépenses avec leur pièce jointe via l'API.
merci.
Cordialement Adrien COMLAN
Bonjour,
Vous devriez pouvoir récupérer les dépenses via API. Pour cela ajoutez la particule "income=no" ou "income=0" ou encore "income=false".
Pour les pièces jointes cela n'est en revanche pas possible, cela dit vous pouvez télécharger vos documents d'achats avec les pièces jointes depuis l'interface directement (voir ici).
Agathe
--
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revenus plusieurs mois disparus question Résolu
bonjour,
en voulant faire un point sur la situation de mon CA ce matin, je me rend compte que des revenus de plusieurs mois ont disparus. Est une mise à jour de votre côté aujourd’hui ? Merci pour votre aide
Bonjour,
De quelle manière effectuez-vous ce point sur la situation de votre CA ?
Les mises à jour du logiciel n'impacte pas les documents créés des Utilisateurs. En revanche depuis l'onglet Revenus, seuls les 12 derniers mois sont affichés par défaut. Si vous souhaitez donc voir les ventes plus anciennes il faudra paramétrer le module de recherche en fonction, situé sur votre gauche - à l'aide du champ "Période". Vous pourrez soit choisir "Tous" soit indiquer une période en particulier.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement compte question Résolu
bonjour, je suis actuellement en train de changer mes coordonnées bancaire mais je n'y arrive pas.
pouvez vous m'aider s'il vous plait.
cordialement
FILIEUL Ophélie
Bonjour Madame,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Factures avec LOGO à insérer pour un fournisseur question Résolu
Bonjour,
Une de mes prestataires me demande de réaliser des factures en respectant les normes suivantes ( 2 logos m'ont été transmis ) :
« l’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes »
l’emblème de l’Union européenne (le drapeau) associée à la mention « UNION EUROPÉENNE »
La phrase suivante énonçant le cofinancement par le fonds et le programme IEJ, placée à droite du logo de l’Europe : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 2014-2020.
La phrase devra être inscrite en noir et seules ces polices de caractères sont autorisées : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Bonjour,
Tout d'abord on ne peut insérer 2 logos différents sur le document.
Vous pouvez ajouter un logo dans lequel vous insérez directement les deux. Autrement, on peut ajouter un seul Logo et un seul Tampon.
Vous dites vouloir mettre un logo pour un Fournisseur pouvez vous nous apporter plus de précision à ce sujet?
Souhaitez-vous mettre cela sur une Facture d'achat (Dépense) ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Relance question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir comment ajouter un logo sur le document Relance. Le système permet-il d'apposer son logo sur les relances comme sur les factures ou devis? merci . bien cordialement.
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances, par email, par SMS ou en version papier.
Pour la relance à imprimer il s'agit d'un simple document (lettre) qui n'est pas un document de facturation, c'est pourquoi vous n'y voyez pas votre logo. Cela dit le système vous permet de personnaliser votre texte et votre format (présentation) en ajoutant en amont un format personnalisé. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer des Relances.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Réduction et TVA question Résolu
Bonjour,
J'ai une question par rapport aux réductions réalisées sur des montants HT et la TVA.
Exemple:
Sur une facture, je saisi un produit dont le prix HT est à 25.31€ sur une TVA à 5,5%, ce qui nous donne un TTC à 26,70€. Au début de la ligne, j'indique une réduction de 2.67€ (soit 10% du TTC).
--> Aucun soucis sur mon total TTC avant réduction et total TTC, bien remisé
--> Mon montant total de TVA est de 1.39(205)€ alors qu'il devrait être de 25.31*0.055*0.9 = 1.25(2845)€. Et le montant total HT reste à 25.31€.
Dans "options par défaut" puis "montants et totaux", je ne vois rien que je pourrais changer.
Auriez-vous une idée?
Par avance, merci (Agathe et la team Vosfactures)
Cyrielle
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
GESTION DE STOCK question Résolu
Nous souhaitons rajouter l'option Gestion de Stock. Merci de nous envoyer la facture pour pour rajouter cette option.
Bonjour,
La fonction Gestion de stock est une option faisant partie de l'abonnement PRO et MAX.
Je vois dans le système que vous êtes actuellement sous formule Basique.
Pour profiter de la Gestion de stock votre abonnement passera sous formule Pro pour la période d'un an tout en prenant compte du restant de votre abonnement en cours. Afin de finaliser cette évolution vers une formule Pro le Service Comptabilité vient de vous envoyer une Proforma de différence que vous pourrez régler en ligne.
Dès réception de votre paiement votre compte se mettra automatiquement à jour et une facture vous sera envoyée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
avoir question Résolu
comment réaliser un avoir
merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Sachez que vous pouvez également créer un avoir directement
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
DEMANDE question Résolu
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Depenses question Résolu
Serait il possible de rajouter dans les critères de recherche des dépenses :
- recherche par vendeur
- recherche par montant
je ne sais pas si cela est judicieux ou non. MAis en tout cas merci pour tout ce travail.
Bien cordialement.
DEXAMO
Bonjour,
Vous pouvez d'ores et déjà retrouver un dépense en recherchant le nom de vendeur ou le montant de la dépense. Cela se fait à l'aide du champ "Mot-clé ou n°" que vous voyez sur votre gauche. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du module de recherche ici.
Egalement vous pouvez si besoin classer vos dépenses par Vendeur par ordre alphabétique, en cliquant sur l'intitulé même de la colonne "Vendeur". Le principe est le même avec les colonnes "Total HT" et "Total TTC" pour classer vos dépenses par montants croissants/décroissants.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
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BORDEREAU DE LIVRAISON suggestion Résolu
Bonjour, est-il possible de personnaliser le bordereau de livraison en y insérant notre logo et un bas de page.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
En effet sur le Bordereau de livraison vous ne verrez pas le logo ni votre Bas de page.
Nous prenons votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
En attendant si vous le souhaitez vous pouvez activer le document "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder, qui est un document non comptable, avec logo et bas de page, et sans les prix. Vous pourrez alors le renommer en "Bordereau de livraison" et lui attribuer une numérotation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
version pro question Résolu
je souhaite passer en version pro
Bonjour,
Je vois que vous avez réussi et vous confirme le paiement de votre abonnement en formule Pro pour un an.
La facture vous a été envoyée par email par le Service Comptabilité, vous pouvez la retrouver également sur votre compte depuis vos Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur "Voir votre facture d'abonnement".
Si vous avez besoin d'aide au niveau du paramétrage de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous appeller au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
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Adresse de livraison multiple question Résolu
Est-il possible d'enregistrer plusieurs adresses de livraison pour le même contact ?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez les afficher dans le champ Adresse supplémentaire de vos contacts.
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur vos documents, il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du document la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigné pendant la création du document ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les tout documents de facturation (devis, factures etc). Pour plus d'information consultez notre aide en ligne à ce sujet.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Faire un AVOIR question Résolu
bonjour
pouvez vous me dire comment on fait un AVOIR Sur votre logiciel
merci par avance
cordialement
Melle Delattre
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
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TVA INTRACOMMUNAUTAIRE question Résolu
comment voir afficher le numéro de la TVA intracommunautaire ET le numéro SIRET
Bonjour,
A quel endroit souhaiteriez-vous voir le numéro de TVA intracommunautaire et le SIRET sur votre Facture ?
Par défaut sous les coordonnées Vendeur un seul numéro fiscal est affiché. Cela dit dans le Bas de page vous pouvez afficher ces deux numéros.
Agathe
--
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