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facturation transport question Résolu

Bonjour, j'aimerai connaitre vos solutions quand à la gestion de la facturation du port des marchandises via:
Bon de livraison
Facturation

merci
Florent Grellet


Anonyme 11 mai 2015 13:15:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'y a pas de gestion particulière des frais de port. Vous pouvez créer un produit en tant que "service" (et donc non comptabilisé en terme de stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegardez.


 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas. 

Cordialement,

Justine
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je souhaite changer le titre vendeur et acheteur


Anonyme 02 mai 2015 13:58:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.  

Bien Cordialement,

Justine
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document récurrent suggestion Résolu


Anonyme 24 avril 2015 09:22:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez émettre des documents (factures...) récurrents de manière automatique, avec la possibilité:
- d'être informé par email à chaque document récurrent généré
- d'envoyer automatiquement le document généré aux clients
- de choisir un envoi en semaine seulement. 

Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/273150-Comment-cr-er-annuler-une-facture-r-currente-ou-tout-autre-type-de-document-r-current-


Cordialement,

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Extraction donnée suggestion Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'extraire les données des contact pour envoyer une invitation, des voeux.... à nos contacts ?


Anonyme 22 avril 2015 09:57:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, vous pouvez exporter la liste de vos contacts sous format excel (depuis l'onglet Contacts, cliquez sur le bouton situé en haut à droite de la liste). 


Bien Cordialement,

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Envoyer un lot de facture question Résolu

Bonjour,

Comment est-il possible d'envoyer toutes les factures émises un mois donné par e-mail ? à ma comptable par exemple ?


Anonyme 22 avril 2015 09:56:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez générer la liste de toutes les factures en PDF ou sous format Excel depuis la liste de vos documents (Revenus > Tous):


1) Utilisez le module de recherche (sur la gauche) pour afficher les documents voulus (selon le type de documents, la période etc...).  
2) Une fois la liste voulue générée, cliquez sur l'option "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisissez le type d'export souhaité (ex: "Télécharger les documents en tant que fichier PDF"). 
3) Confirmez votre choix et cliquez sur le bouton bleu "Télécharger". 

Bien Cordialement,

Justine
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Anonyme 20 avril 2015 09:00:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 


Depuis l'aperçu du devis, cliquez sur "Plus" et "Créer la facture": la page de création de la facture s'affiche, déjà pré-remplie avec les informations du devis. Vous pouvez modifier les informations si nécessaire puis cliquer sur "Sauvegarder". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis


Bien Cordialement,

Justine
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Rapport question Résolu

Bonjour,
Avez-vous des rapports comme

- liste des débiteurs ouverts
- C.A. par client / produit sur période à définir
- Liste des rappels
- Cashmanagement
- et bien d'autres fonction

Merci de me faire parvenir les réponses pour avoir une base de décision objective.
Avec mes meilleures salutations
Marcel Boner


Anonyme 15 avril 2015 08:20:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur, 

Oui, nous avons ces rapports disponibles depuis l'onglet Rapport, pour la période de votre choix: 
- liste des débiteurs ouverts → Rapports Solde des clients ou Liste des factures non payées 
- C.A. par client / produit Rapports Clients et Ventes par produit
- Cashmanagement   divers
- Liste des rappels → Rapport Liste des factures non payées avec un lien vers l'aperçu et l'historique (dont rappels envoyés) de chaque facture impayée.

Cordialement,

Justine
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Bonjour,

je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?


Anonyme 11 avril 2015 03:33:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple  "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes. 


Bien Cordialement,

Justine
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Anglais question Résolu

Bonjour

Quand j envoi un devis la langue a changer de français à anglais
Comment faire pour revenir en français
Merci


Anonyme 10 avril 2015 08:17:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui en effet il s'agissait d'un état passager  car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé. 


Bien Cordialement,

Justine
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logo question Résolu

coment changer le logo


Anonyme 23 mars 2015 03:21:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour changer votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: cochez la case "Supprimer" puis "Sauvegarder", puis re-télécharger votre logo. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

 
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si besoin est à me recontacter. 

Cordialement, 
Justine
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DECIMALE erreur Résolu

Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement


Anonyme 15 mars 2015 16:19:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2). 
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble? 

Bien Cordialement,

Justine
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import données bancaire question Résolu

Je n'arrive pas à importer des paiements bancaires du crédit agricole au format .xls J'obtiens le message d'erreur suivant : ole2 signature is invalid.


uan318954 09 mars 2015 21:49:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il faut vérifier le format du fichier: Etes-vous sûr que l'extension est .xls?
Si le problème persiste, merci de me donner accès à votre compte pour que je puisse vérifier. 

Bien Cordialement,

Justine
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bonjour je me suis trompé en reglant les paramètres de mes factures et ainscrit mon n° Siret dans la rubrique TVA comment changer cela?


Anonyme 09 mars 2015 12:55:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez compléter et éditer les informations concernant votre entreprise en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour l'éditer (sans oublier de sauvegarder). Dans le champ "Identification fiscale", choisissez l'option souhaitez et écrivez votre numéro de tva. 
Notez que les mentions légales seront reprises en bas de page de vos documents (dont le RC/RM Siret, et le numéro de TVA ou autre ). Vous pouvez alternativement choisir un bas de page personnalisé (en cochant la case "Bas de page personnalisé") plutôt que de remplir les champs pré-définis du paragraphe "Mentions légales". 

Bien Cordialement,
Service clientèle
 

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Bonjour,

Je viens de payer un abonnement Max et je souhaiterai supprimer le texte "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui s'insère automatiquement dans les fichier exportés.

Comment dois-je procéder ?

Merci,

Geoffray Sulkowski


Anonyme 02 mars 2015 19:11:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Etant sous version Max, une simple demande de votre part nous suffit. La mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" a donc bien été supprimée sur votre compte. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.

J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !


Anonyme 02 mars 2015 17:52:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.

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bon de commande question Résolu

J'ai besoin de faire un bon de commande vers un fabricant. Je vais dans bon de commande, je suis acheteur comment faire ?

Cordialement


Anonyme 25 février 2015 08:06:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer: 
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts). 
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). 

Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks. 

J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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www.vosfactures.fr Email : justine@vosfactures.fr
 

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Bonjour
Tout est dans le titre. J'ai cru comprendre qu'il fallait rajouter 20 euros mais je ne sais pas comment faire le paiement ?


Anonyme 15 février 2015 23:17:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous venez de faire le nécessaire! Il fallait nous envoyer un message. Vous recevrez la facture correspondante par email que vous pourrez payer en ligne. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

 

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DEVIS question Résolu

Comment retrouver et imprimer dernier devis?
merci.


Anonyme 14 février 2015 21:27:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez cliquer sur l'onglet "Revenus" situé en haut à gauche de votre écran (sur la barre horizontale noire) et choisissez "Devis" (ou "Tous" pour l'ensemble des documents créés) pur accéder à la liste de vos documents. 
Ensuite, pour imprimer le document, vous pouvez soit cliquer sur le numéro du document pour être redirigé vers l'aperçu du document, soit cliquer sur l'icône en bout de ligne et choisir "Imprimer". 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,
 

Justine
Service clientèle

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COMMENT PUIS JE FAIRE?


Anonyme 09 février 2015 16:39:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour insérer votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis téléchargez le fichier correspondant à votre logo, sans oublier de sauvegarder. Faites un essai avec une facture pour voir si la taille de votre logo vous convient. Sinon, supprimez votre logo en retournant dans vos paramètres, redimensionnez votre fichier, puis re-téléchargez-le dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus icihttp://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

Si vous voulez joindre des fichiers à vos factures (images, CGV...) vous pouvez le faire durant la création/édition de la facture, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis

J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me contacter ou me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous rappeler.  

Bien Cordialement,

Justine
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SIRET question Résolu

JE N ARRIVE PAS A INSERER MON SIRET ET MON LOGO BOUTIQUE
POUVEZ VOUS M AIDER?


Anonyme 07 février 2015 14:44:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour insérer votre logo, cliquez sur l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents. 

P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).  

Je reste à votre disposition si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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PERSONALISATION question Résolu

Bonjour,
En phase de test, j'aimerais savoir comment on fait pour personnalisé les factures (en plus du logo) ? est ce que vous faite cela ?
Ex metre le go à gauche et un bas de page perso.

Par ailleurs est il possible de mettre un système de paiement d'une banque (hors paypal) ?


Anonyme 06 février 2015 09:10:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez personnaliser le format par défaut choisi grâce au champ CSS de vos Paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-

Pour le logo à gauche, merci de m'indiquer quel format par défaut vous utilisez (vosfactures, vosfactures2, vosfactures3).

Vous pouvez renseigner vos bas de page de vos documents depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements): depuis la fiche détaillée de votre compagnie, vous pouvez soit: 
1) compléter les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
2) ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents. 

Concernant votre dernière question, je ne pense pas, mais pourriez-être plus précis (nom du système de paiement)? 

Bien Cordialement,
 

Justine
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Envoyer CGV question Résolu

Bonjour,

Comment pouvons nous envoyer une CGV avec une facture ou devis ??

Bien cordialement,


Anonyme 03 février 2015 10:18:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs possibilités: 
- soit vous les envoyer en tant que pièce jointe avec votre document (dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document). Vous pouvez en savoir sur les pièces jointes ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
- soit vous utilisez le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document. L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).  

Bien Cordialement,

Justine
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Comment imprimer les factures? et de plus nous ne savons pas si le client reçoit le document ?


Anonyme 02 février 2015 10:07:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer). 
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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produits question Résolu

bonjour
est ce qu'il est possible de créer des familles pour les produits , exemple une famille pour le maquillage ,pour le parfum, ect


Anonyme 30 janvier 2015 10:29:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.

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Frais de ports question Résolu

Bonjour,

Comment puis-je rajouter une ligne en indiquant les frais de ports sur ma facture?????

Cordialement,
Julie.


Anonyme 29 janvier 2015 09:26:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas. 

Bien Cordialement,

Justine
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