Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du PDF, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.
Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :
Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.
bonjour, je vous réécris car j'ai envoyer un mail hier à madame Caroline mais ne m'a pas encore répondu et j'ai un contrôle fiscal il me faut absolument votre aide pour récupérer tous les fichiers supprimés . sincères salutations distinguées .
N'ayant pas réussi à vous joindre je vous ai laissé un message vocal.
Pouvez-vous nous préciser de quelles documents s'agit-il car depuis votre historique d'activité il y a 5 pages de documents supprimés. Le coût de la récupération dépendra du nombre de documents à récupérer.
Y a-t-il une solution pour sélection 100 ou 200 produits d'un coup pour générer un devis ?
Sur la saisie en elle même pas de raccourci, il aurait fallu le faire manuellement.
La solution plus rapide serait d'importer ce devis depuis Excel. Vous pouvez prendre un fichier exemple depuis Paramètres>importation puis Document ( dans le cadre bleue à droite )
Vous pourrez alors remplir votre fichier puis l'importer.
Bonjour,
En essayant de créer une facture depuis l'API avec une des lignes de la propriété "positions" à : {"product_id":"7fcd845a-1251-4acd-aa2c-7a43067a2a7f","name":"Charte Graphique Catalogue","description":"Int\u00e9gration de votre logo et de vos couleurs","quantity":"1","price_net":"166.7","price_gross":"166.7","total_price_net":"133.36","total_price_gross":"133.36","discount_percent":"20.0","tax":"disabled"}
Le discount_percent n'est pas pris en compte et la facture retournée contient le discount_percent a null et le "price_gross" a reçu comme valeur "total_price_gross" alors que je lui ai bien précisé une valeur avant réduction et non celle après réduction.
Cordialement,
Maxime
Afin de pouvoir analyser votre situation et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez modifier l'affichage dans vos revenus > tous ensuiteappuyiez sur la roue dentée qui se trouve à droite de vos différentes listes, ensuite sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite. Sur la gauche du menu, vous aurez un champ déroulant "Documents/page" vous pourrez choisir le nombre de pages.
Je développe une deuxième activée au sein de la même entreprise et j ai donc besoin de pouvoir éditer des factures avec 2 logos différents pour chaque activité ...
Je ne trouve pas comment créer 2 modèles différent au sein du logiciel ...
Est ce possible ?
Merci
Cdt
Gérald BORGEY
SARL GBKS/ALTOPUNAISE
Il est possible d'ajouter un logo pour chaque département.
Je vous invite à lire les conseils et explications de l'aide en ligne à ce sujet : Ajouter un Logo sur les documents, dans le paragraphe "Plusieurs Départements / Compagnies".
Il est est de même pour les bas de page et la numérotation indépendante. Tous peut se régler depuis les fiches de renseignements de vos départements (Paramètres > Compagnies / Départements).
Nous sommes entrain d'intégrer votre solution via API et après avoir paramétré correctement la numération des factures en : "F yyyy / nr" exempl ("F 2021 / 156") et après avoir renuméroté la première facture avec le bon format, lorsqu'on créé une nouvelle facture par API en renseignant "number" à null, le numéro de facture "F/1" est automatiquement attribué.
Bonjour,
Comme déjà évoqué, je voudrais reclasser mes devis et factures signés dans de nouvelles catégories. Je sais très qu'après la signature et facture acquittée il est impossible de reclasser. Toutefois, je ne vois pas ce qui vous empêche de reclasser nos divis et factures
étant donné que l'on toujours pas aux contenus ?
En effet, cette fonctionnalité est actuellement indisponible.
Toutefois , nous avons transféré votre suggestion au service technique pour un possible ajout dans la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de sa sortie.
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
bonjour,
lorsque je fais une facture, avant de l'imprime je regarde l’aperçu et en bas de la facture apparait bien mon nom, l'adresse, le capital, le siret et lorsque j'imprime ça n'y est pas. je ne comprends pas pourquoi.
merci de m'indiquer la procédure pour que ces renseignements apparaissent bien au bas de mes factures.
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Ayant une politique sans engagement, sans paiement de votre part, votre abonnement ne sera pas reconduit à la fin de l'échéance. Vous pourrez conserver un accès gratuit à toutes vos données même si votre abonnement est échu .
Sauf si vous souhaitez supprimer votre compte définitivement, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis non pas une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
L'aperçu ne s'obtient qu'après la sauvegarde du document mais sachez que tant que la facture n'est pas envoyé ni imprimé, vous pouvez le modifier à souhait.
Bonjour
Est-il possible de paramétrer les codes comptables pour que les exports excel vers la compta soient complets.
Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement
Marlène VALAT
Oui il est possible de paramétrer les codes comptables. Vous pouvez en savoir plus sur les exports comptables et comment renseigner les codes comptables de vos produits et contacts ici.
Vous pouvez renseigner ces codes comptables manuellement ou en masse via l'importation (en savoir plus).
Je vous invite également à lire notre tutoriel sur la fonction plan comptable.
bjr puis je tester votre logiciel sur ma boutique en ligne prestashop ? car je veux etre sur de l utiliser avant de payer plus de 70€ pour cela ?
merci
Vous pouvez télécharger ici la version d'essai du module que vous pouvez tester pendant 2 semaines (téléchargez le fichier sans le décompresser), avant d'acquérir éventuellement le module depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Bonjour,
Est-il possible de saisir le mode de règlement (chèque, virement ...) ?
Et ceci afin que ça apparaisse dans le rapport des paiements.
Je vous remercie
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Bonjour,
Pour l'import des écritures dans mon logiciel "Ciel compta 14.1, le message suivant apparaît :
"caractère incorrecte ligne 1 = HTAB {9]
Cordialement
C.LIAIGRE
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
Bonjour,
Je suis intéressé par votre logiciel en ligne de facturation. J'ai une suggestion concernant les options de paramétrages par défaut :
Est il possible d'ajouter une case à cocher permettant de ne pas afficher la partie
"Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation"
sur les bon d'interventions.
En effet ce réglage par défaut est très pratique sur les devis et factures mais il n'est pas utile sur les bons d'interventions.
Cordialement
Il n'est pas possible de sélectionner le type de document pour le moment pour l'affichage des informations spécifiques. Il faudra le supprimer avant sauvegarde du document.
Afin que je vois avec le service technique s'il y a une autre possibilité, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
jusqu'à présent, les factures éditées sont des factures de test (au début je ne savais pas qu'il y avait un mode test). .
Est-il possible de supprimer l'ensemble des factures et contacts jusqu'à aujourd'hui, sachant que la facturation réelle devrait commencer à partir d'Octobre?
Cordialement
Vous pouvez supprimer vos documents test en allant dans revenus > tous vous devez cocher la première case à coté de n° puis cliquer sur le bouton effacer qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pareil pour vos contacts, allez dans l'onglets contacts cochez la première case près du "NOM D'USAGE (INTERNE)" ensuite sur le bouton effacer qui se trouve juste au dessus du bouton effacer.
Imprimer les documents suggestion Résolu
Bonjour
Je n'arrive plus à imprimer mes documents avec chrome.
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du PDF, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.
Marion
Bonjour,
Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :
- Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
- Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.Cordialement,
Yves
demande de récupération de factures et devis supprimé suggestion Résolu
bonjour, je vous réécris car j'ai envoyer un mail hier à madame Caroline mais ne m'a pas encore répondu et j'ai un contrôle fiscal il me faut absolument votre aide pour récupérer tous les fichiers supprimés . sincères salutations distinguées .
Bonjour Monsieur,
N'ayant pas réussi à vous joindre je vous ai laissé un message vocal.
Pouvez-vous nous préciser de quelles documents s'agit-il car depuis votre historique d'activité il y a 5 pages de documents supprimés. Le coût de la récupération dépendra du nombre de documents à récupérer.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis multi produits question Résolu
Bonjour,
Y a-t-il une solution pour sélection 100 ou 200 produits d'un coup pour générer un devis ?
Car les rentrer un par un c'est un peu long et archaïque.
Bonjour,
Sur la saisie en elle même pas de raccourci, il aurait fallu le faire manuellement.
La solution plus rapide serait d'importer ce devis depuis Excel. Vous pouvez prendre un fichier exemple depuis Paramètres>importation puis Document ( dans le cadre bleue à droite )
Vous pourrez alors remplir votre fichier puis l'importer.
Cordialement,
Yves
Pas de réduction lors de la création facture par API erreur Résolu
Bonjour,
En essayant de créer une facture depuis l'API avec une des lignes de la propriété "positions" à : {"product_id":"7fcd845a-1251-4acd-aa2c-7a43067a2a7f","name":"Charte Graphique Catalogue","description":"Int\u00e9gration de votre logo et de vos couleurs","quantity":"1","price_net":"166.7","price_gross":"166.7","total_price_net":"133.36","total_price_gross":"133.36","discount_percent":"20.0","tax":"disabled"}
Le discount_percent n'est pas pris en compte et la facture retournée contient le discount_percent a null et le "price_gross" a reçu comme valeur "total_price_gross" alors que je lui ai bien précisé une valeur avant réduction et non celle après réduction.
Cordialement,
Maxime
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous essayer cette requête ci dessous puis revenir vers nous afin de nous informer si cela a fonctionné :
{ "api_token": "TOKEN", "invoice": { ... "show_discount": 1, "positions": [ { ... "discount_percent": "20.0" } ] } }En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Données Bancaire question Résolu
Bonjour, mes informations bancaires s'affichent sur les devis mais pas sur les factures.
Est il possible d'avoir l'inverse, c'est à dire de les avoirs sur les factures et non sur les devis?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
M. HENNEMANN Luc
Afin de pouvoir analyser votre situation et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question : Affichage 50 gactures question Résolu
Bonjour ,
Nos factures s'affichent par pages de 50 factures . Je n'arrive pas à retrouver le menu pour augment le nombre de factures à afficher par page ?
Cordialement
Stéphane Lelaquet ( Sarl Blanc marine )
Mob: 0667191304
Vous pouvez modifier l'affichage dans vos revenus > tous ensuite appuyiez sur la roue dentée qui se trouve à droite de vos différentes listes, ensuite sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite. Sur la gauche du menu, vous aurez un champ déroulant "Documents/page" vous pourrez choisir le nombre de pages.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Logo société suggestion Résolu
Bonjour,
Je développe une deuxième activée au sein de la même entreprise et j ai donc besoin de pouvoir éditer des factures avec 2 logos différents pour chaque activité ...
Je ne trouve pas comment créer 2 modèles différent au sein du logiciel ...
Est ce possible ?
Merci
Cdt
Gérald BORGEY
SARL GBKS/ALTOPUNAISE
Bonjour,
Il est possible d'ajouter un logo pour chaque département.
Je vous invite à lire les conseils et explications de l'aide en ligne à ce sujet : Ajouter un Logo sur les documents, dans le paragraphe "Plusieurs Départements / Compagnies".
Il est est de même pour les bas de page et la numérotation indépendante. Tous peut se régler depuis les fiches de renseignements de vos départements (Paramètres > Compagnies / Départements).
Aussi, si vous voulez ajouter des logos supplémentaires, vous pouvez le faire en tant que cachet (tampon) par exemple.
Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODE DE REGLEMENT question Résolu
Bonjour
Lorsque je valide le fait que la facture est payée, comment je peux noter le mode de règlement via le logiciel ?
Merci
Bonjour,
Pour cela , allez dans Paramètres>Paramètres du compte > Rubrique Mon compte puis cliquez sur le bouton bleu Payer afin de procéder au paiement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mauvais format numérotation facture créée par API erreur Résolu
Bonjour,
Nous sommes entrain d'intégrer votre solution via API et après avoir paramétré correctement la numération des factures en : "F yyyy / nr" exempl ("F 2021 / 156") et après avoir renuméroté la première facture avec le bon format, lorsqu'on créé une nouvelle facture par API en renseignant "number" à null, le numéro de facture "F/1" est automatiquement attribué.
Cordialement,
Maxime
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, pourriez vous m'envoyer la requête utilisé ?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Catégorie question Résolu
Bonjour,
Comme déjà évoqué, je voudrais reclasser mes devis et factures signés dans de nouvelles catégories. Je sais très qu'après la signature et facture acquittée il est impossible de reclasser. Toutefois, je ne vois pas ce qui vous empêche de reclasser nos divis et factures
étant donné que l'on toujours pas aux contenus ?
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité est actuellement indisponible.
Toutefois , nous avons transféré votre suggestion au service technique pour un possible ajout dans la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de sa sortie.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taille de la police question Résolu
Bonjour
Pouvez agrandir la taille de la police du texte ?
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Vous trouverez le code CSS dans le tutoriel changer la Taille de police.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Renseignement fonctionnement suggestion Résolu
bonjour,
lorsque je fais une facture, avant de l'imprime je regarde l’aperçu et en bas de la facture apparait bien mon nom, l'adresse, le capital, le siret et lorsque j'imprime ça n'y est pas. je ne comprends pas pourquoi.
merci de m'indiquer la procédure pour que ces renseignements apparaissent bien au bas de mes factures.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
renseignement question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Bonjour,
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Arret contrat question Résolu
Ala suite d'un changement de carrière pro je souhaite annuler le contrat au 1er octobre 2021.
Quelles sont les démarches a faire
Ayant une politique sans engagement, sans paiement de votre part, votre abonnement ne sera pas reconduit à la fin de l'échéance. Vous pourrez conserver un accès gratuit à toutes vos données même si votre abonnement est échu .
Sauf si vous souhaitez supprimer votre compte définitivement, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment inscrire acompte sur la facture suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis non pas une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
apercu avant sauvegarde suggestion Résolu
Est il possible de faire un apercu avant sauvegarde d'un devis ou d'une facture?
Bonjour,
L'aperçu ne s'obtient qu'après la sauvegarde du document mais sachez que tant que la facture n'est pas envoyé ni imprimé, vous pouvez le modifier à souhait.
Cordialement,
Yves
paramétrages comptes comptables suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible de paramétrer les codes comptables pour que les exports excel vers la compta soient complets.
Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement
Marlène VALAT
Oui il est possible de paramétrer les codes comptables. Vous pouvez en savoir plus sur les exports comptables et comment renseigner les codes comptables de vos produits et contacts ici.
Vous pouvez renseigner ces codes comptables manuellement ou en masse via l'importation (en savoir plus).
Je vous invite également à lire notre tutoriel sur la fonction plan comptable.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prestashop question Résolu
bjr puis je tester votre logiciel sur ma boutique en ligne prestashop ? car je veux etre sur de l utiliser avant de payer plus de 70€ pour cela ?
merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger ici la version d'essai du module que vous pouvez tester pendant 2 semaines (téléchargez le fichier sans le décompresser), avant d'acquérir éventuellement le module depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Saisie réglement question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de saisir le mode de règlement (chèque, virement ...) ?
Et ceci afin que ça apparaisse dans le rapport des paiements.
Je vous remercie
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MESSAGE D'ERREUR HTAB (9) suggestion Résolu
Bonjour,
Pour l'import des écritures dans mon logiciel "Ciel compta 14.1, le message suivant apparaît :
"caractère incorrecte ligne 1 = HTAB {9]
Cordialement
C.LIAIGRE
Bonjour,
Pourriez vous nous fournir le fichier concerné?
Merci par avance
Cordialement,
Yves
IMPRESSION RELEVE DE FACTURES IMPAYES question Résolu
Bonjour,
Peux-on envoyer ou imprimer un relevé de factures des impayés?
Merci, dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
3) Accès clients : Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Rajout d'une option ? suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis intéressé par votre logiciel en ligne de facturation. J'ai une suggestion concernant les options de paramétrages par défaut :
Est il possible d'ajouter une case à cocher permettant de ne pas afficher la partie
"Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation"
sur les bon d'interventions.
En effet ce réglage par défaut est très pratique sur les devis et factures mais il n'est pas utile sur les bons d'interventions.
Cordialement
Thibaud DEMARE
Bonjour,
Il n'est pas possible de sélectionner le type de document pour le moment pour l'affichage des informations spécifiques. Il faudra le supprimer avant sauvegarde du document.
Afin que je vois avec le service technique s'il y a une autre possibilité, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SIRET question Résolu
Bonjour; nous souhaitons ajouter notre numero de siret sur les factures. merci de votre retour
cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures de test suggestion Résolu
Bonjour,
jusqu'à présent, les factures éditées sont des factures de test (au début je ne savais pas qu'il y avait un mode test). .
Est-il possible de supprimer l'ensemble des factures et contacts jusqu'à aujourd'hui, sachant que la facturation réelle devrait commencer à partir d'Octobre?
Cordialement
Vous pouvez supprimer vos documents test en allant dans revenus > tous vous devez cocher la première case à coté de n° puis cliquer sur le bouton effacer qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pareil pour vos contacts, allez dans l'onglets contacts cochez la première case près du "NOM D'USAGE (INTERNE)" ensuite sur le bouton effacer qui se trouve juste au dessus du bouton effacer.
Je vous invite à lire notre tutoriel pour supprimer un document de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
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