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Bonjour,

J'ai deux compte sur vosfactures.fr sur l'un j'ai un récapitulatif de mes factures/Devis sur la page principale, journalière, au mois, à l'année.
Je n'arrive pas à trouver l'option pour les afficher, je n'ai pas cette option sur mon deuxième compte et je trouve cela vraiment pratique.

Merci d'avance pour votre aide.

CORDIALEMENT

Aurélien DEL PINO
MIA Informatique


Anonyme 04 juin 2016 22:06:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Normalement si vous êtes administrateur ou propriétaire d'un compte, vous visualisez sur la page d'accueil (tableau de bord) le récapitulatif des ventes de ce compte. Seuls les utilisateurs "simples" n' y ont pas accès.
Pouvez-vous m'indiquer l'url du compte en question? 

Cordialement, 
Justine 

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Récurrence question Résolu

Comment affecter une récurrence (hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle) pour des factures à émettre ?


Anonyme 04 juin 2016 19:59:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez tout savoir sur les récurrences sur notre aide en ligne en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/273150-Cr-er-annuler-une-r-currence

Bien cordialement, 
Justine. 

Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé) 

 

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Facture perdue question Résolu

Bonjour,
Une de mes factures n'est plus en ligne.
Pouvez vous me dire si le cas s'est deja produit svp ?
Merci


Anonyme 02 juin 2016 14:29:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, jamais, à moins qu'elle est été supprimée manuellement. Vérifiez dans votre historique ce qui s'est passé (Paramètres > Historiques des activités). 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Shopify suggestion Résolu

Bonjour,
Y a t il moyen de lier votre application à Shopify pour que les factures se fassent automatiquement ?


Anonyme 30 mai 2016 17:56:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas de module d'intégration avec Shopify. C'est une suggestion que je transmets au service concerné. En revanche vous pouvez tout à fait utiliser l'onglet Importation pour générer les factures: exportez depuis votre compte Shopify vos ventes (sous excel ou csv par exemple) afin de les ré-importer sur votre compte VosFactures: les factures correspondantes seront générées ainsi automatiquement. N'hésitez pas à me recontacter ou m'envoyer votre fichier si vous souhaitez que je vous aide à configurer l'importation (il suffit de le faire une seule fois). 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle
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Modification forme facture question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment modifier les colonnes des devis et factures, en effet, je souhaiterais supprimer les colonnes TVA ,MONTANT TVA et TTC,

Pourriez vous me décrire la marche à suivre?

D'avance merci pour votre retour.

Cdlt.


Anonyme 29 mai 2016 19:14:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je pense que dans ce cas-là vous devriez opter pour le format Encadré qui lui n'affiche pas ces colonnes dans le tableau principal. Car sinon, il faut passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
Notez que nous développons des formats personnalisés sous la formule d'abonnement MAX (un an d'abonnement minimum). 

Bien cordialement, 
Justine. 

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lettre de relance question Résolu

comment puis-je éditer une lettre de relance?


Anonyme 29 mai 2016 11:50:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez envoyer des relances par email à vos clients, de manière manuelle ou automatique, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-

Bien cordialement, 
Justine. 

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Recherche suggestion Résolu

Bonjour,
Nous aimerions bien que le champ de recherche en haut de l'ecran permette de faire une recherche dans les documents (idem à actuel) mais aussi dans les produits.
Salutations,
Pierre


Anonyme 27 mai 2016 16:17:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Pierre, 

Cela est déjà possible. Le champ "Recherche" sur la barre de menu noire équivaut au champ "Rechercher" ou "Mot-clé ou n°" du moteur de recherche situé à gauche de la liste de vos documents/produits/contacts.

Donc si vous cliquez sur l'onglet "Revenus" et que vous indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Revenus. Idem avec vos produits: si vous cliquez sur l'onglet "Produits" et indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Produits.

Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici: http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es

Cordialement, 
Justine. 

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lot produit question Résolu

Bonjour, j'ai composé un produit cumulant d'autres produits (lot) mais lorsque j'édite le devis, tous les produits n'apparaissent pas, et le prix total n'additionne pas le prix de tous ces produits.


Anonyme 27 mai 2016 15:30:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après la création d'un produit 'lot' vous verrez un seul prix, c'est-à-dire le prix du 'lot' sans information additionnelle sur chaque produit inclut dans le lot. Si vous souhaitez que ces derniers soient visibles sur la facture, il faut les détailler dans le champ "Description" du produit lot.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à contacter notre service client si besoin est.

Cordialement,
Hubert

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Bonjour,
étant nouvel utilisateur je souhaiterais pouvoir effectuer certaines modification par rapport au template "Gris" (tout n'est peut-être pas possible) :

- réduire la police du n° facture en haut à droite
- supprimer la mention de "Date de la vente" (sous la date de création)
- supprimer les titres "Vendeur" et "acheteur"
- supprimer les colonnes "N°", "Réf"
- agrandir la colonne "Description"
- supprimer la mention "A payer"

Je vous remercie de me fournir le code CSS correspondant à ces modifications dans "Configuration de l'impression par CSS"

Cordialement,


Anonyme 27 mai 2016 11:59:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Après vérification, voici ce qui est possible de faire par CSS: 
> agrandir la colonne "Description", supprimer les titres "Vendeur" et "acheteur", supprimer la mention "A payer":
voici les codes CSS à copier dans champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression:

}
@media all { 
#invoice_traders .header { display:none; }
.name_col {
width: 50%;
}
#absolute_outstanding_field { display: none; } 

Plus vous augmentez le nombre (ex: 60 au lieu de 50), plus la largeur de la colonne désignation augmente (et inversement). 

> supprimer les colonnes "Réf°: il vous suffit de décocher l'option correspondante: http://aide.vosfactures.fr/384159-Afficher-ou-non-les-r-f-rences-de-vos-produits-sur-les-documents
Pour le reste, il faut passer par la création d'un format personnalisé (nous réalisons des formats sur mesure sous version Max uniquement).Sachez toutefois que: 
> supprimer la mention de "Date de la vente" (sous la date de création) : le format Encadré ne le fait pas apparaître. Pour les autres formats, il suffit d'effacer la date du champ pour que le champ n'apparaisse pas sur le document créé.
> - supprimer les colonnes "N°": le format Encadré ne le fait pas apparaître.

Bien cordialement, 
Justine. 
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé) 

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Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ?

La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse.


Anonyme 27 mai 2016 08:47:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

>Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ? 
Les dépenses ne font pas l'objet d'une numérotation automatique, contrairement aux documents de ventes et de stock. D'ailleurs le numéro n'est même pas un champ obligatoire et vous êtes invité à y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine. Les dépenses ont un usage interne: il s'agit pour vous de suivre les frais de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine (en savoir plus)
>La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse. 
Oui, les traductions ont été réalisées et devraient passer en production (visible sur votre compte) rapidement. Je vous enverrai un email d'information. 

Cordialement, 
Justine. 

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numero facturation question Résolu

bonjour pourquoi a chaque nouvelle facture le numéro reste le meme, j'aimerai que le numéro soit en +1 a chaque facture


Anonyme 25 mai 2016 18:39:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Ce n'est pas normal: la numérotation continue est assurée par le système. Vous devez sûrement indiquer un numéro qui ne correspond pas au format de numérotation renseigné dans vos paramètres du compte. Paramétrez donc d'abord le format de numérotation en suivant les conseils suivants: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Si le problème persiste, merci de nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes et me recontacter. 

Cordialement, 
Justine. 

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Exportation PDF question Résolu

Bonjour
Lors de l'exportation en PDF d'un devis, l'intitulé des produits ne conserve pas sa couleur différente par rapport à la description de ce même produite. (non concordance entre la visualisation du devis et l'impression/exportation).


Anonyme 24 mai 2016 11:48:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui en effet la couleur bleue des produits (et nom des contacts) dans ce cas-là matérialise un lien url (raccourci) qui vous dirige vers la fiche du produit ou contact s'ils existent dans la liste de vos produits/contacts. Si vous souhaitez mettre en bleu le nom des produits, vous pouvez ajouter un code CSS dans vos paramètres du compte; Si vous m'indiquez le nom du format que vous utilisez, je peux vous envoyer le code CSS correspondant et la marche à suivre. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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API : ajouter une facture question Résolu

Bonjour,
je test actuellement votre API afin de favoriser l'intégration de votre solution avec notre outil professionnel. Nous avons des clients qui seraient intéressé de pouvoir générer des factures sur votre plateforme à partir de notre outil.

J'ai pris un exemple concret que vous présenter sur Github (cf. https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php ), en personnalisant le sous-domaine et la clé avec mes propres valeurs, mais aucune facture n'est créé sur mon interface.
Avez-vous des utilisateurs qui utilisent actuellement l'API et qui aurait également constaté ce soucis ?
Quel code de retour votre interface doit-elle retournée si l'ajout est bien réalisé ou s'il y a eu un problème ?
Y a-t-il un élément que j'ai omis et qui empêche le code d'être executé normalement ?

Merci par avance pour votre aide, en espérant que cela puisse débloquer cette interconnexion entre nos logiciels.
Cordialement,
Tony Archambeau


Anonyme 23 mai 2016 13:11:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il faudrait que vous nous envoyez par email la copie de l'appel api dont vous me parlez. Nous avons en effet de nombreux utilisateurs qui génèrent leurs factures avec notre api.
P.S: Si vous faites une erreur dans l'appel, en général le système vous renvoie un message d'erreur. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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demande question Résolu

pouvez vous m'appeler svp


Anonyme 20 mai 2016 13:40:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Oui bien sûr mais il faut que vous me (re)donniez votre numéro de téléphone. 

Cordialement, 
Justine; 

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modifier le n° TVA question Résolu

Bonjour

comment je fais pour modifier le n° TVA
Merci


Anonyme 19 mai 2016 09:35:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous parlez du numéro de tva de votre entreprise? Dans ce cas-là, vous pouvez le faire en modifiant la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/départements. Attention, cela ne modifiera pas vos documents existants, sauf au niveau des bas de page (si votre numéro de tva y apparaît). Si vous ne voulez pas que cela modifie les bas de pages de vos documents existants, il vaut mieux passer par la création d'un nouveau département (en cliquant sur "Ajouter un nouveau département" depuis Paramètres > Compagnies/départements) et le choisir comme nouveau département vendeur principal.

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé. 

Bien Cordialement,

Justine

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GESTION DE LA CAISSE question Résolu

Bonjour,

Les bons de sortis de caisses, correspondent ils aux dépôts d'espèce que l'on fait en banque ?

Les chèques sont ils comptabilisés dans mon rapport de caisse si ce mode de paiement est bien saisi dans ma facture ?


Anonyme 19 mai 2016 07:51:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le rapport de caisse vous sert à savoir combien d'espèces (et uniquement) vous avez et suivre les mouvements de votre caisse. Par défaut le rapport de caisse prend en compte les factures de vente et les dépenses dont la méthode de paiement est "espèce" (donc les chèques ne sont pas comptabilisés). Nous avons récemment créé deux types de documents (qui ne sont pas forcément encore sur votre compte, et non encore traduits en Français): Bon d'entrée de caisse et bon de sortie de caisse, et qui seront également pris en compte par le rapport de caisse. Vous pourrez en effet utiliser les bons de sortie pour tenir compte des dépôts d'espèce en banque. 
Je vous enverrai un email lorsque ces deux types de documents seront prêts. 

Bien cordialement, 

Justine

Service clientèle
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aide personnalisation question Résolu

bonjour
comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures.
Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact.
merci


Anonyme 17 mai 2016 16:55:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

> comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures. 
Vous pouvez utiliser un code CSS pour agrandir et/ou mettre en gras le total HT par exemple; Si vous m'indiquez le nom du format d'impression que vous avez choisi, j'essaierai de vous envoyer le code correspondant. 

> Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact. 
Plusieurs solutions:
1) soit vous l'ajoutez dans le champ "Nom" du contact (en faisant un retour à la ligne, sachant que vous pouvez agrandir le champ en étirant le coin bas droit du champ et noter ce que vous souhaitez. Exemple:
Société Truc
Acheteur: Mr Bidule 
2) Soit vous utilisez le champ "Adresse supplémentaire" dont vous changez l'intitulé par "Acheteur" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents > Libellé du champ "Adresse supplémentaire" de l'acheteur). Mais attention, cela voudra dire que ce champ aura toujours ce libellé. Ensuite, si vous souhaitez afficher ce champ sur les documents, il suffira de cocher cette option lors de la création d'un document (en cliquant sur "Plus" situé sous les coordonnées acheteur). 

J'espère avoir répondu à vos questions. 

Cordialement, 
Justine. 

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Taille police impression question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'augmenter la taille des polices sur les documents? en effet celles-ci sont vraiment petite une fois les documents imprimés.

D'avance merci pour votre retour


Anonyme 16 mai 2016 21:51:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible. Quel est le nom du format d'impression (mise en page) que vous avez choisi?

Cordialement, 
Justine 

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Commercial / Apporteur suggestion Résolu

Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?


Anonyme 16 mai 2016 13:31:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans la fiche d'un contact ou sur un document?

Cdt
Justine. 

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N° Telephone Client suggestion Résolu

Bonjour,
Cela aiderait bien nos livreurs si ils avaient les numeros de téléphone des clients sur les factures...
Salutations,
Pierre


Anonyme 13 mai 2016 16:56:59 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,
vous pouvez ajouter le numéro du client lors de la création d'une facture dans le champ "Description additionnelle". Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur le document. Pour le rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, et cochez l'option "Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle'". N'oubliez pas de sauvegarder.

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Bonjour,

J'ai une facture de dépense à saisir, sur laquelle j'ai uniquement un montant de TVA car elle se paye à l'arrivée à la Réunion. Comment faire pour saisir un montant de TVA seul ?


Anonyme 13 mai 2016 09:24:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est une question intéressante! Je pense que la meilleure solution serait la suivante. Imaginez que vous avez acheté pour 100€ et vous voulez saisir 20% de TVA soit 20€. Vous pouvez créer une dépense avec deux lignes:
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = 1, PU HT = 100, Taux de TVA = 20%, Total TTC= 120 
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = -1, PU HT = 100, Taux de TVA = 0%, Total TTC= -100 
Ainsi, vous aurez retrouverez bien dans vos rapports de tva le bon taux et le bon montant de tva. 
Qu'en pensez-vous? 

Cordialement, 
Justine. 

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Numérotation yy/nr question Résolu

Bonjour,

j'utilise une numérotation de factures yy/nr pour avoir une numérotation continue. Or nr revient à 1 lors du changement d'année. Comment faire pour avoir une numérotation continue ?
Merci
Cdt
Jérémie


Anonyme 11 mai 2016 21:22:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est normal, par défaut en chaque début d'année le numéro proposé par le système sera égal à 1 pour le tout premier document de l'année. Il vous suffira simplement de modifier ce numéro manuellement, et la numérotation repartira ensuite normalement. 

Bien cordialement, 
Justine

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FACTURE question Résolu

BONJOUR LORS DE LA CR2ATION DES FACTURES LE MONTANT PU EST TTC JE SOUHAITE LE METTRE PAR DEFAUT EN PU HT MERCI


Anonyme 10 mai 2016 21:59:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour changer le prix unitaire par défaut, veuillez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants et choisissez l'option H.T. dans le champ "Prix unitaire".  N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" en bas de la page.

Bien cordialement,

Hubert. 

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DATE DE PAIEMENT question Résolu

comment faire dans une dépense pour choisir la date de paiement? Je veux rattraper le retard de saisi de mes dépenses pour mes sorties de caisse mais quoi qu'il arrive ça enregistre le paiement à la date de saisi et ce n'est pas ce que je souhaite.


Anonyme 10 mai 2016 12:17:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous suffit d'éditer la dépense et de modifier la date de paiement, comme vous le feriez pour un document de vente. En effet, si vous changez uniquement l'état d'un document en "Payé", le système considère par défaut que la date du paiement est la date du jour. Si le paiement n'est pas égal à la date du jour, renseignez-la comme suit:
1) Editez/modifiez le document
2) cliquez sur "Plus" puis sur "Plus d'options" (sous le tableau de la dépense)
3) Dans le champ "Paiement reçu le:" , indiquez la date du paiement puis sauvegardez

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement
Justine. 

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relance facture question Résolu

Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci


Anonyme 09 mai 2016 11:16:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez envoyer des relances manuelles et automatiques avec le logiciel mais uniquement par email. Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- 

Cordialement, 
Justine. 

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