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Supression TVA par ligne question Résolu

Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine


Anonyme 25 avril 2017 11:28:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Amine, 

Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré

Cordialement
Justine. 

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Bonjour;
pouvez vous me dire comment créer un nouveau devis à partir d'un autre devis déja existant.
merci d'avance.
Amine


Anonyme 25 avril 2017 11:25:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Amine, 

Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est. 

Cordialement, 
Justine. 


 

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Extrait de compte client question Nouveau

Bonjour,
Est-il possible d'obtenir un extrait de compte par client afin d'obtenir le détail de ce qu'il reste à payer pour chaque client ?
En vous remerciant,
Cordialement
Assia MEZIANI


Anonyme 24 avril 2017 12:20:10 4 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Allez dans Rapports > Liste des rapports > Clients > Solde des clients. Vous aurez alors un aperçu du solde par client sur une période donnée (à vous d'affiner la durée de cette période).

En espérant vous avoir aidé.

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Import comptable question Résolu

Bonjour,

J'ai donné la possibilité à mon comptable de créer son accès aux factures, cependant il n'arrive pas à importer ces données et me demande s'il est possible de modifier les intitulés des différents éléments pour intégration dans son système informatique.
Je vous indique ci-dessous les intitulés demandés:
le journal est VEN

la date doit être sous format JJ/MM/2017

le compte général client est 4110000

le compte auxiliaire client est 9DIV000

le compte de vente est 70622000 pour une vente normale

le compte vente à l'exportation est le 70690000

le vente intracommunautaire est le 70692000

le compte de TVA COLLECTEE est le 445712200.

Merci de me dire comment modifier ces paramètres.

Cordialement,

F.BORDET


Anonyme 24 avril 2017 10:13:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans notre système, c'est à vous d'indiquer les codes comptables (tva et réduction dans les paramètres du compte et codes tiers et produits dans les fiches contacts et produits), le système ne va pas les générer automatiquement. Vous pouvez les renseigner manuellement ou en masse. Je vous conseille vivement de lire nos explications ici.
Concernant le format du journal de vente, vous avez une liste de différents formats proposés compatibles avec différents logiciel comptables. N'hésitez pas à nous envoyer un modèle de format si celui utilisé par votre comptable n'était pas listé. 

Remarque: actuellement il n'est pas possible de renseigner plusieurs codes comptables pour un même produit et qui seraient sélectionnés automatiquement selon le pays de l'acheteur. Mais nous prenons note de votre suggestion que je transfère au service concerné pour étude de faisabilité. 

Cordialement, 
Justine

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Changer les labels suggestion Résolu

Bonjour,

Comment modifier les labels Vendeurs Acheteurs tout en conservant le système de langue ?


Anonyme 20 avril 2017 10:07:40 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.

Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
 
Texte/variable quand la langue est le français. 
{{else}}
 
Texte/variable quand la langue n'est pas le français. 
{{/eq}} 

Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français: 

{{#eq locale 'fr'}} 
Client
 
{{else}}
 
{{tt "invoice.buyer"}} 

{{/eq}} 
 
J'espère que cela vous aide. 

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J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent


Anonyme 18 avril 2017 19:24:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.

Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:

1) Depuis la page de connexion http://app.vosfactures.fr/login, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ».

2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».

3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
 
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.


Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.

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Marge sur devis suggestion Résolu

Bonjour
Je pense qu'il manque une fonctionnalité très importante, celle de pouvoir calculer rapidement la marge sur un devis en ajoutant la colonne prix d'achat directement dans le devis.


Anonyme 17 avril 2017 12:30:18 0 commentaires
Réponse:

Bonjour,


Ce n'est pas possible à l'heure actuelle mais nous prenons en compte cette suggestion et reviendrons vers vous si cette possibilité est développée.

Vous pouvez calculer la marge par produit, et non par document, ou la marge par projet (avec un projet = catégorie que vous assignez aux factures et dépenses du projet).

 

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Geolocalisation des clients question Résolu

Bonjour,
Prière de nous informer sur la possibilité de geolocaliser nos clients , la base de donnée , et ou la visualiser sur Map.


Anonyme 16 avril 2017 23:14:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel ne permet pas de géolocaliser les clients.

En revanche, vous pouvez exporter un fichier excel avec les adresses mail de vos contacts. L'export des contacts se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts.

 
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.

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Bonjour
Comment faire un accusé de réception de commande client avec le délai de livraison ?


Anonyme 13 avril 2017 16:23:41 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. En tout cas sachez que vous pouvez faire apparaître sur vos bons de commande client la mention  "Bon pour accord" - mention que vous pourriez modifier en passant par la création d'un format (mise en page) personnalisé. Vous pouvez également générer un bon de livraison à faire signer par votre client par exemple (via la fonction Gestion de stock), ou générer un bordereau de livraison depuis le bon de commande client (en cliquant sur Imprimer) . 

Recontactez-moi si j'ai mal compris votre demande. 

Cordialement, 
Justine. 

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Facture effacée question Résolu

Bonjour,
J'ai effacée par erreur une facture, comment faire pour la retrouver.
Cordialement.
Jean paul ROS


Anonyme 13 avril 2017 08:06:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine. 

Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document. 

P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.  

Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.

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Suppression deocument question Résolu

Suite à mon récent post, est il possible de modifier la numérotation des factures suite à la suppression de ces dernières ?
Si oui, quelle est la procédure ?

Par avance merci pour votre aide.

Olivier


Anonyme 12 avril 2017 15:39:24 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Lors de la création d'un document, par exemple un devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ « N° » en écrivant DEV/2014/77 (par exemple).
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.

Mais peut-être ai-je mal compris votre demande ?


--

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Nouveau devis question Résolu

Bonjour,

Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?

Par avance merci pour votre aide.

Bonne fin de journée.

olivier


Anonyme 12 avril 2017 15:25:02 4 commentaires
Réponse:

Monsieur,

Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.

Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.

En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.

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ajout logo question Résolu


Anonyme 12 avril 2017 08:59:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Votre message est vide. Souhaitez-vous savoir comment ajouter un logo ?

Voici une page pouvant vous venir en aide: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents


N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.

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Bonsoir,

Je souhaiterais si nous pouvons activer les relances automatiques par email pour les devis non validés ou non refusés et expirés (devis en rouge) ?

Nous pouvons déjà effectuer des relances automatiques via le logiciel pour les factures e retard (en rouge).

D'avance merci pour votre retour.

Bien cordialement,

Edouard

Edouard Balde
Yazyk


Anonyme 10 avril 2017 01:02:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement, cela est uniquement possible pour les factures. (cf lien)

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Bonjour
J'aimerais connaitre le mode opératoire pour imprimer la liste des factures impayées.
Merci
Cordialement
Koenig J.R.


Anonyme 07 avril 2017 12:46:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Pour imprimer la liste des factures impayées, il y a deux solutions:

1) Depuis l'onglet REVENUS:
Pour afficher la liste des factures impayées, utilisez le critère "Etat" du module de recherche. Vous y trouverez deux valeurs possibles: "impayé après échéance" (concerne les retards de paiement), et "impayé" (en retard ou non). Puis cliquez sur Rechercher. Vous pourrez alors imprimer/exporter les documents listés : http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation

2) Depuis l'onglet RAPPORTS
vous pouvez vous rendre dans "Rapports" et choisir comme type de rapport "Liste des factures non payées". Choisissez les critères de sélection (période, ....). Vous pourrez ensuite imprimer ou exporter le rapport.

En espérant vous avoir éclairci.

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facture question Résolu

Pouvez vous me renvoyer la facture d'achat de l'abonnement efféctué en 2016.


Anonyme 06 avril 2017 19:39:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture vous a été envoyée par email. 
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas. 
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).

Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
 

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Bon de Commande suggestion Résolu

Bonjour, Est il possible de faire des facture d'acompte et de solde grace au bon de commande comme avec les devis svp ?

Merci


Anonyme 06 avril 2017 10:39:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions: 
solution 1:
Vous générez le devis depuis le BC (en utilisant "Créer document similaire") et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis en changeant le titre de l'acompte pour "Acompte sur commande n° xxxx" (au lieu de "Acompte sur devis n° zzzzz"), et ensuite la facture de solde depuis l'acompte normalement. 
solution 2:
Vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Pour la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le BC (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
P.S: Attention notez que dans ce cas-là, le suivi du stock se fait normalement (la quantité indiquée dans l'acompte est décomptée, puis la quantité indiquée dans la facture de solde est également décomptée).

En espérant vous avoir aidé.

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ean suggestion Résolu

Bonsoir
Pourquoi les codes EAN enregistrés dans les fiches produits ne s'affichent ils pas sur mes bons de commande ?

Cordialement
Aude J


Anonyme 05 avril 2017 21:15:42 3 commentaires
Réponse:

Bonjour Aude, 

Car le champ EAN n'est pas un champ qui s'affiche sur les documents. Si vous souhaitez que ce code apparaisse, il vaut mieux le noter dans la colonne additionnelle (que vous nommez "EAN" par ex): http://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures
P.S: vous pouvez faire une mise à jour en masse de votre produit si besoin est: http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits

J'espère vous avoir aidée. 

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benefice suggestion Suggestion

bonsoir
peut on calculer le taux de marge facture par facture
en ayant rentré le prix d'achat et la prix de vente des produit
merci


Anonyme 05 avril 2017 19:05:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Ce n'est pas possible à l'heure actuelle mais nous prenons en compte votre suggestion et reviendrons vers vous si cette possibilité est développée.

Vous pouvez calculer la marge par produit, et non par document, ou la marge par projet (avec un projet = catégorie).

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SIREN question Résolu

BONJOUR MON NUMERO DE SIREN NAPPARAIT PAS QUAND JE IMPRIME IL SORT SUR UNE DEUXIEME FEUILLE POUVER VOUS MAIDER SVP


Anonyme 05 avril 2017 16:08:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus 

P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN. 

Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

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facturer HT question Résolu

Bonjour,

Nous testons actuellement votre service. Nous avons une clientèle professionnelle européenne que nous facturons Hors Taxe. Comment pouvons procéder?

Merci


Anonyme 05 avril 2017 12:53:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0".  Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.

Voici une page pouvant vous être utile: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services​

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Disponibilité stock question Résolu

mes articles apparaissent en dispo sans limite (signe infini)


Anonyme 04 avril 2017 16:41:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité, dépend si l'option"Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit a été cochée ou non. Avec la fonction Gestion de stock:

  • Option  "Restriction de quantité" COCHEE
La quantité en stock s'affichera lors de la création d'un document, par ex: [2] ou [-5]

P.S: Si vous cochez en plus l'option "Ne pas autoriser la vente de produits qui ne sont pas en stock (quantité égale ou inférieure à 0)" dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock, l'option "Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit vous empêchera de vendre ce produit si sa quantité en stock est égale ou inférieure à 0. Il ne sera donc plus suggéré par le système lors de la création d'un document.

  • Option "Restriction de quantité" NON COCHEE
2 possibilités selon le nombre d'entrepôts créés:
- Plusieurs entrepôts: le symbole infini s'affiche lors de la sélection d'un produit
- Un entrepôt: la quantité en stock s'affiche lors de la sélection d'un produit

Veuillez notez que l'option "Restriction de quantité" peut être cochée/décochée pour plusieurs produits en même temps simplement en les sélectionnant depuis la liste des produits et en cliquant sur le bouton "Restriction de quantité" depuis la barre de menu horizontale qui s'affiche.

En espérant vous avoir éclairé.

Bien Cordialement
Thomas

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status question Résolu

hello !
why when i filter commercial offers with status SENT i get all the offers with statuses ACCEPTED, PAID etc. Yes, they have been also sent but i want only SENT to be presented. Or i am not right . .


Anonyme 04 avril 2017 14:15:18 1 Commentaire
Réponse:

Hello,

SENT status and other status like ACCEPTED, PAID etc are two different things. If you use filter to search for SENT, you will receive all the documents that have been sent whether they have been marked by a different sticker by user.

For exemple, your document could be send but not paid, or could be send but only partially paid.

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Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.


Anonyme 04 avril 2017 12:55:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?

Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).

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Taxes question Résolu

Bonjour, je suis abonné à VosFactures et je voudrais que vous m'aidiez au sujet de la double taxation des produits; je fais de la prestation de sces et je dois appliquer 2 taxes differentes lors de la facturation; à la saisie cela se passe bien les 2 taxes sont apparentes et distinctes l'une de l'autre, mais lors de l'impression une seule taxe apparait (la taxe principale) la 2eme étant complètement invisible alors que son montant est cumulé avec la taxe principale; comment faire pour avoir les 2 taxes distinctement séparés à l'impression? le format d'impression utilisé est le classique, le problème est le même avec les autres formats après essais; j'attends avec impatience votre retour; merci;


Anonyme 04 avril 2017 10:11:00 2 commentaires
Réponse:

Bonjour

En effet à l'heure actuelle les deux taxes d'une même ligne de produit ne sont pas distinguées dans le résumé des totaux (ni dans les rapports). Je transmets votre suggestion à l'équipe technique pour étudier si l'option de double taxation peut être améliorée dans ce sens. 

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