Vous ne pouvez pas ajouter de photo aux devis, par contre le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre à vos factures, devis, dépenses des pièces jointes, visibles ou non par vos Clients.
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
Le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet d'envoyer par email les documents de facturation à vos clients directement depuis le Logiciel. Cela vous permet de gagner du temps et de bénéficier d'un suivi automatique de votre facturation.
Parmi les options d'envoi disponibles, vous pouvez personnaliser par défaut et à chaque envoi :
le titre des emails
le texte des emails
la signature des emails
Vous pouvez même personnaliser le titre et texte des emails en fonction du type de documents envoyés.
En ce qui concerne l'envoi de vos factures, vous pouvez bien évidemment paramétrer l'envoi du texte afin de ne pas avoir à écrire votre message à, chaque fois. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé". Je vous invite à lire ce sujet sur notre Aide en ligne.
En effet, on ne peut pas envoyer au client un email avec plusieurs factures directement depuis le compte. La solution est de faire un export des factures concernant le client, depuis Export / Imprimés > Documents dans un fichier PDF. Ainsi toutes les factures sont regroupées dans un seul document, qu'il peut ensuite envoyer manuellement par par email.
L'autre solution est d'envoyer plusieurs factures en même temps (et le client recevra plusieurs emails) : depuis la liste des Revenus, en cochant les factures en question, puis en cliquant sur le bouton Envoyer du second menu.
J'espère avoir répondu à vos questions et reste disponible pour toute information supplémentaire.
En vous souhaitant une excellente journée.
Parmi les nombreuses options de personnalisation, vous pouvez afficher ou non le nom du vendeur sur les documents de facturation, de manière ponctuelle ou automatique. Nous vous invitons a lire les explications concernant l'affichage des données.
Bonjour,
Je souhaite apporter quelques modifications à la mise en page du format Devis et facture proposé. comment puis je faire? Je souhaiterai supprimer quelques mentions présentent en tête de page et baisser l'encadré "destinataire" afin qu'il soit positionné dans le cadre des enveloppes à fenêtre.
Pouvez vous m'aider?
Nous allons bien sûr vous aider dans la création d'un format personnalisé. Pouvez-vous nous indiquer quel format vous utilisez en ce moment.
Vous pouvez modifier la marge (espace) au dessus des coordonnés Vendeur/Acheteur. Cela est utile par exemple si vous envoyez les factures par la poste et avez besoin de faire coïncider l'affichage de l'adresse du client avec la fenêtre de vos enveloppes.
Vous pouvez notamment modifier le positionnement des coordonnées acheteur sur le format de document "Encadré"
Bonjour je souhaiterai pouvoir exporter les factures pour les intégrer en comptabilité mais en pouvant distinguer dans des comptes différents les produits détaillés sur les factures, comment obtenir cette information?
Je ne suis désolée mais je ne suis pas sure de bien comprendre votre demande.
Jusque là quel export utilisiez-vous?
Sachez que Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire cet article pour plus d'informations.
Sachez qu'il est possible également de faire des exports avec chaque article sur une nouvelle ligne, pour cela une fois sur votre compte allez dans l'onglet Revenus > Tous > bouton Export / Imprimés en haut à droite > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne).
J'espère avoir répondu à vos questions et reste à votre disposition pour plus d'informations.
Bonjour,
Il semble qu'il y ait eu une mise à jour et la recherche dans les documents s'en ressent. Avant, je pouvais chercher un nom s'il était précisé dans le champ adresse. Désormais, ne semble être pris en compte que les premières lignes du champ destinataire. Par ailleurs, comme il est impossible de faire une recherche dans le champ objet, retrouver un document est de plus en plus fastidieux. J'espère que le module de recherche sera le prochain gros chantier pour la mise à jour…
Il n' y a pas eu de mis à jour concernant la recherche récemment. Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous m'activez l'accès technique à votre compteafin que nous puissions voir ce point concernant la recherche de nom dans le champ adresse.
Le champ objet est un champ texte propre au document et effectivement ne permet pas de rechercher des éléments. Si par contre vous souhaitez rechercher des documents : Vous pouvez effectuez facilement cela grâce à vos données en utilisant le Module de recherche et par exemple créer un document similaire à un document déjà existant afin de gagner du temps lors de la création de vos documents.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
N'hésitez pas à nous confirmer l'accès technique de votre compte et également nous joindre par téléphone si besoin au 04.83.58.10.20
- Quand j'intègre la partie "positions_reductions.handlebars" dans mon code Html, la fonction "empty" du CSS ne fonctionne plus. (il affiche des 0,00 et N/A pour la taxe)
- j'aimerais connaitre le code a mettre dans le CSS pour passer cette ligne (sous total) en bleu
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autre part, pourriez vous nous indiquer à quel endroit vous mettez le code HTML? Si vous pouviez nous indiquer le modèle utilisé, cela pourrait nous aider.
Le logiciel VosFactures vous donne la possibilité d'utiliser des bas de page standard ou personnalisés. Veuillez vérifier si vous avez bien paramétré l'option bas de page depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements comme expliqué ici.
Oui, avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique encore avant l'échéance (en savoir plus).
En activant les relances automatiques depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le moment d'envoi des relances. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance. En écrivant "-5,0,5", chaque facture sera relancée 5 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
Oui, il est possible d'ajouter des Conditions Générales à vos documents.
Vous avez plusieurs possibilités:
soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document (en savoir plus).
Bonjour,
J'approche du plafond du CA pour les auto-entrepreneur, au délà duquel je devrais ajouter la TVA à mes prestations et ventes de marchandises.
Votre logiciel prend t-il en compte automatiquement le calcul de TVA (et détail HT/TVA sur facture) une fois le seuil du plafond légal du CA dépassé pour les auto-entrepreneur? Merci pour votre retour.
Si le CA dépasse un certain seuil, l'auto-entrepreneur sort de la franchise de TVA (mais pas du régime fiscal micro-social) et vous devez en effet à ce moment là facturer et déclarer la TVA, tout en gardant votre statut d'auto-entrepreneur (comme expliqué ici).
Le Logiciel n'ajoute pas automatiquement la TVA une fois ce seuil dépassé. Il vous suffira en revanche d'activer l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos futurs documents vous pourrez indiquer la TVA.
Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire le sujet de l'Aide en ligne : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.
bonjour
lle logiciel m indique que j'ai ouvert un document de même numéro (dépenses frias de fonctionnement) .Or je ne le trouve pas.
De même, l'affichage est bleu.pourquoi et comment l'enlever ,
Merci beaucoup
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Sachez également que vous pouvez choisir parmi 18 formats comme expliqué ici. En fonction du format le logo peut être placé à gauche ou à droite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
C'est entendu. Le Service Comptabilité va procéder au remboursement. Vous allez recevoir la facture d'avoir par email.
Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr si besoin.
En effet, lors du renouvellement de l'abonnement, pensez à bien vérifier la formule choisie ainsi que sa période (1 mois, 12 mois, 24 mois ou plus).
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
j'ai envoyé les devis en utilisant votre site, meme dans les historiques je ne retrouve pas de traces de ces envois, je n'ai que les copie des mails pour les factures envoyées !!
comment faire
L'envoi en ligne des documents, dont les Devis, est bien possible depuis le Logiciel VosFactures.
Concernant le suivi des envois, sachez que vous ne trouverez pas de copie de l'email à proprement parlé depuis votre compte VosFactures. Vous pouvez en effet vous envoyer une copie (en copie cachée par exemple) afin d'avoir une trace supplémentaire. En tout cas depuis le Logiciel, l’état du document est changé automatiquement par le système en « Envoyé » si tout a correctement fonctionné et est matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état.
Bien entendu si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte VosFactures. Dans ce cas, merci de bien vouloir :
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement. Par défaut depuis l'onglet Revenus > Devis (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés.
J'ai essayé de passer du devis a une facture d'acompte ! j'ai du le faire a la machine a calculer et modifier mes lignes prix !!
pourquoi ne pouvons nous pas du devis créer un facture d'acompte avec un % et que cela se fasse seul ! de plus dans le cadre de chantier en bâtiment, nous sommes souvent amener a faire des factures a l'avancement de travaux, pourquoi ne pas créer une rubrique "facture a l'avancement" certe cela concernera que vos clients du batiment, de ce fait nous rentrons l'avancement de travaux a chaque rubrique et la facture s'edite seule §
Voila encore bravo et merci pour ce que vous avez créer, des plus ludique et simple pour nous ..
Je tiens à vous rassurer, si vous créez une facture d'acompte depuis un devis, le Logiciel garde bien une trace des deux documents que vous pouvez retrouver à tout moment depuis l'onglet Revenus > Devis / Factures d'acompte.
De plus, lorsque vous émettez une facture d'acompte, le Logiciel calcule automatiquement le montant restant qu'il vous indiquera sur la facture de solde. Afin que les calculs puissent se faire automatiquement, je vous invite à suivre la procédure décrite sur notre Aide en ligne : Facture d’acompte et facture de solde.
En ce qui concerne votre suggestion nous la prenons en compte et la transmettrons dès que possible au service dédié. En attendant vous pouvez renseigner l'avancement des travaux dans le champ "Informations spécifiques".
En cas de questions supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Bonjour pourriez vous m'informer sur la gestion des stocks
- vest il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Veuillez trouver ci dessous les réponses à vos questions:
- est il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons :
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock, vous avez accès à la liste des documents liés à votre stock. Vous pouvez affiner cette liste en indiquant le nom du Fournisseur dans le module de recherche se situant sur votre gauche. de plus, depuis l'onglet Rapport > Etat des stocks ou Résumé des opérations de stock, vous pouvez visualiser l'état du stock produit par produit.
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
Oui, bien entendu. Le Logiciel vous permet de réapprovisionner votre stock à l'aide des Bons d'entrée que vous pouvez émettre depuis le Logiciel, en indiquant bien le nom du fournisseur.
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
Oui, lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité. Il faudra au préalable activer l'option
Veuillez notez que l"Restriction de quantité"
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
Non. vous pouvez importer 1000 articles à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
Lors de l'importation de votre fichier produit, vous pouvez ajouter la colonne "supplier_code : Réf. (fournisseur) pour renseigner les informations concernant votre Fournisseur. je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Etes-vous toujours à la recherche d'un logiciel de facturation ?
Si oui, je vous invite à découvrir VosFactures : Tutoriel : Introduction au Logiciel VosFactures.
Depuis notre Aide en ligne nous avons une base de connaissance créée sous forme d'articles expliquant chacun les différentes options du logiciel.
Votre période d'essai est arrivée à échéance, mais nous pouvons bien entendu vous accorder une nouvelle période d'essai afin que vous puissiez tester le logiciel à votre convenance.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
BOnjour
Quand je génère une facture depuis un devis partiellement deja payé, le montant déjà payé n'est pas repris sur la facture, est ce normal ? J'ai essayé avec et sans les factures d'acompte ca ne change rien
Par ailleurs, peut on eviter qu'un référence produit soit utilisée si elle existe déja en catalogue ?Il n'y a pas de verification actuellement, c'est assez gennt
Lorsque vous effectuez un devis et que le client vous règle un premier paiement, il faut passer par l’aperçu du devis puis "Plus">Créer la facture d’acompte.
En effet si vous indiquez directement que le devis est payé en parti puis faite une facture, les deux ne seront pas liés.
Il faut passer par le devis et suivre le tutoriels de création de la Facture d'acompte. Je vous invite à lire le sujet suivant : Facture d'acompte
Concernant les produits, vous pouvez les rechercher en tapant les premières lettres puis les sélectionner, vous pouvez également utiliser les références pour vous faciliter les recherches. Effectivement il n' y a pas de verrouillage du produit sachant que vous pouvez les créer directement à partir de la Facture.
SI jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20
Si vous souhaitez modifier les informations concernant votre identifiant ou mot de passe vous pouvez le faire depuis votre profil utilisateur :
1) connectez-vous à votre compte vosfactures.fr 2) allez dans votre profil utilisateur accessible en cliquant sur votre identifiant situé en permanence tout en haut à droite de l’écran, puis en cliquant sur "Mon Profi".
Je vous invite à lire le sujet suivant : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe
Bonjour, j'ai modifier dans les parametres le nom de la taxe TVA par TGC, j'ai sauvegardé, mais la TVA continue d'être affichée dans le résumé en bas de facture! Que faire?
insertion de photo question Résolu
Bonjour,
Est il possible d’insérer des phots sur un devis,
Merci
Laurent
Bonjour,
Vous ne pouvez pas ajouter de photo aux devis, par contre le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre à vos factures, devis, dépenses des pièces jointes, visibles ou non par vos Clients.
En revanche, vous pouvez attacher des photos à vos fiches produits.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
mise en page des devis question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Bonjour,
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique comme expliqué ici
et nous indiquer le numéro des devis en question.
Restant à votre disposition.
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
envoie factures question Résolu
Bonjour
Peux t-on envoyer plusieurs factures en mème temps ,avec un seul texte pour le client?
Bonjour,
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Le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet d'envoyer par email les documents de facturation à vos clients directement depuis le Logiciel. Cela vous permet de gagner du temps et de bénéficier d'un suivi automatique de votre facturation.
Parmi les options d'envoi disponibles, vous pouvez personnaliser par défaut et à chaque envoi :
le titre des emails
le texte des emails
la signature des emails
Vous pouvez même personnaliser le titre et texte des emails en fonction du type de documents envoyés.
En ce qui concerne l'envoi de vos factures, vous pouvez bien évidemment paramétrer l'envoi du texte afin de ne pas avoir à écrire votre message à, chaque fois. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé". Je vous invite à lire ce sujet sur notre Aide en ligne.
En effet, on ne peut pas envoyer au client un email avec plusieurs factures directement depuis le compte. La solution est de faire un export des factures concernant le client, depuis Export / Imprimés > Documents dans un fichier PDF. Ainsi toutes les factures sont regroupées dans un seul document, qu'il peut ensuite envoyer manuellement par par email.
L'autre solution est d'envoyer plusieurs factures en même temps (et le client recevra plusieurs emails) : depuis la liste des Revenus, en cochant les factures en question, puis en cliquant sur le bouton Envoyer du second menu.
J'espère avoir répondu à vos questions et reste disponible pour toute information supplémentaire.
En vous souhaitant une excellente journée.
Demande d'aide question Résolu
Bonsoir, je n'arrive pas a enlever Nom du Vendeur sur mes factures. Aidez moi svp
Bonjour,
Parmi les nombreuses options de personnalisation, vous pouvez afficher ou non le nom du vendeur sur les documents de facturation, de manière ponctuelle ou automatique. Nous vous invitons a lire les explications concernant l'affichage des données.
Nous restant à votre disposition.
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
Personnalisation du format d'impression question Résolu
Bonjour,
Je souhaite apporter quelques modifications à la mise en page du format Devis et facture proposé. comment puis je faire? Je souhaiterai supprimer quelques mentions présentent en tête de page et baisser l'encadré "destinataire" afin qu'il soit positionné dans le cadre des enveloppes à fenêtre.
Pouvez vous m'aider?
Bonjour,
Nous allons bien sûr vous aider dans la création d'un format personnalisé. Pouvez-vous nous indiquer quel format vous utilisez en ce moment.
Vous pouvez modifier la marge (espace) au dessus des coordonnés Vendeur/Acheteur. Cela est utile par exemple si vous envoyez les factures par la poste et avez besoin de faire coïncider l'affichage de l'adresse du client avec la fenêtre de vos enveloppes.
Vous pouvez notamment modifier le positionnement des coordonnées acheteur sur le format de document "Encadré"
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
problème paramétrage pour export question Résolu
Bonjour je souhaiterai pouvoir exporter les factures pour les intégrer en comptabilité mais en pouvant distinguer dans des comptes différents les produits détaillés sur les factures, comment obtenir cette information?
Bonjour,
Je ne suis désolée mais je ne suis pas sure de bien comprendre votre demande.
Jusque là quel export utilisiez-vous?
Sachez que Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire cet article pour plus d'informations.
Sachez qu'il est possible également de faire des exports avec chaque article sur une nouvelle ligne, pour cela une fois sur votre compte allez dans l'onglet Revenus > Tous > bouton Export / Imprimés en haut à droite > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne).
J'espère avoir répondu à vos questions et reste à votre disposition pour plus d'informations.
Caroline
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
Améliorer le champ de recherche suggestion Résolu
Bonjour,
Il semble qu'il y ait eu une mise à jour et la recherche dans les documents s'en ressent. Avant, je pouvais chercher un nom s'il était précisé dans le champ adresse. Désormais, ne semble être pris en compte que les premières lignes du champ destinataire. Par ailleurs, comme il est impossible de faire une recherche dans le champ objet, retrouver un document est de plus en plus fastidieux. J'espère que le module de recherche sera le prochain gros chantier pour la mise à jour…
Bonjour,
Il n' y a pas eu de mis à jour concernant la recherche récemment. Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous m'activez l'accès technique à votre compte afin que nous puissions voir ce point concernant la recherche de nom dans le champ adresse.
Le champ objet est un champ texte propre au document et effectivement ne permet pas de rechercher des éléments. Si par contre vous souhaitez rechercher des documents : Vous pouvez effectuez facilement cela grâce à vos données en utilisant le Module de recherche et par exemple créer un document similaire à un document déjà existant afin de gagner du temps lors de la création de vos documents.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
N'hésitez pas à nous confirmer l'accès technique de votre compte et également nous joindre par téléphone si besoin au 04.83.58.10.20
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
sous total erreur Résolu
- Quand j'intègre la partie "positions_reductions.handlebars" dans mon code Html, la fonction "empty" du CSS ne fonctionne plus. (il affiche des 0,00 et N/A pour la taxe)
- j'aimerais connaitre le code a mettre dans le CSS pour passer cette ligne (sous total) en bleu
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autre part, pourriez vous nous indiquer à quel endroit vous mettez le code HTML? Si vous pouviez nous indiquer le modèle utilisé, cela pourrait nous aider.
Yves
bas de page question Résolu
bonjour je vous ecris afin de vous demander pourqoi mes bas de page ne s'imprime pas .
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous donne la possibilité d'utiliser des bas de page standard ou personnalisés. Veuillez vérifier si vous avez bien paramétré l'option bas de page depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements comme expliqué ici.
Afin de pouvoir vous aider veuillez donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous en informer lorsque cela sera fait.
Dans l'attente de votre retour.
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
information date d'échéance à J-1 question Résolu
Bonjour est il possible de prévenir un client AUTOMATIQUEMENT que la date d'échéance approche, par exemple à J-1 ou J-2 ?
Bonjour,
Oui, avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique encore avant l'échéance (en savoir plus).
En activant les relances automatiques depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé vous pourrez alors:
- Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
- Choisir le moment d'envoi des relances. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance. En écrivant "-5,0,5", chaque facture sera relancée 5 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
En espérant vous avoir aidé.Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
DEMANDE INFO question Résolu
BONJOUR
EST IL POSSIBLE DE POSITIONNER DES CONDITIONS GENERALES DE VENT AU VERSO
CORDIALEMENT
FRANCK SEVCIK
Bonjour Monsieur,
Oui, il est possible d'ajouter des Conditions Générales à vos documents.
Vous avez plusieurs possibilités:
- soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
- soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
- soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.tva auto entrepreneur question Résolu
Bonjour,
J'approche du plafond du CA pour les auto-entrepreneur, au délà duquel je devrais ajouter la TVA à mes prestations et ventes de marchandises.
Votre logiciel prend t-il en compte automatiquement le calcul de TVA (et détail HT/TVA sur facture) une fois le seuil du plafond légal du CA dépassé pour les auto-entrepreneur? Merci pour votre retour.
Bonjour,
Si le CA dépasse un certain seuil, l'auto-entrepreneur sort de la franchise de TVA (mais pas du régime fiscal micro-social) et vous devez en effet à ce moment là facturer et déclarer la TVA, tout en gardant votre statut d'auto-entrepreneur (comme expliqué ici).
Le Logiciel n'ajoute pas automatiquement la TVA une fois ce seuil dépassé. Il vous suffira en revanche d'activer l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos futurs documents vous pourrez indiquer la TVA.
Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire le sujet de l'Aide en ligne : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
depenses question Résolu
bonjour
lle logiciel m indique que j'ai ouvert un document de même numéro (dépenses frias de fonctionnement) .Or je ne le trouve pas.
De même, l'affichage est bleu.pourquoi et comment l'enlever ,
Merci beaucoup
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser de quel numéro il s'agit?
Afin de pouvoir vous répondre veuillez donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous en informer lorsque cela sera fait.
Restant à votre disposition,
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
demande d'assistance question Résolu
bonjour je desire importer mon logo pour le faire apparaître sur mes devis et facture comment faire????
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Sachez également que vous pouvez choisir parmi 18 formats comme expliqué ici. En fonction du format le logo peut être placé à gauche ou à droite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
erreur abonnement question Résolu
Bonjour,
Je souhaite vous faire par d'une erreur de ma part voulant prolonger mon abonnement 1 mois, j'ai apparament selectionner un 12 mois
Bonjour,
C'est entendu. Le Service Comptabilité va procéder au remboursement. Vous allez recevoir la facture d'avoir par email.
Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr si besoin.
En effet, lors du renouvellement de l'abonnement, pensez à bien vérifier la formule choisie ainsi que sa période (1 mois, 12 mois, 24 mois ou plus).
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
concept.edtion.media@gmail.com question Résolu
je désire ma facture de l'achat que je viens de faire a AdodeStoc76398172 URGENT S V P
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Agathe
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recherche historique mail question Nouveau
bonjour
j'ai envoyé les devis en utilisant votre site, meme dans les historiques je ne retrouve pas de traces de ces envois, je n'ai que les copie des mails pour les factures envoyées !!
comment faire
cdt
Bonjour,
L'envoi en ligne des documents, dont les Devis, est bien possible depuis le Logiciel VosFactures.
Concernant le suivi des envois, sachez que vous ne trouverez pas de copie de l'email à proprement parlé depuis votre compte VosFactures. Vous pouvez en effet vous envoyer une copie (en copie cachée par exemple) afin d'avoir une trace supplémentaire. En tout cas depuis le Logiciel, l’état du document est changé automatiquement par le système en « Envoyé » si tout a correctement fonctionné et est matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état.
Bien entendu si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte VosFactures. Dans ce cas, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
RETROUVER DEVIS question Résolu
Bonjour
je suis parti des devis pour faire facture d'acompte du coup je ne retrouve plus mes devis !!!
comment faire !
merci
Cdt
Bonjour,
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement. Par défaut depuis l'onglet Revenus > Devis (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés.
Vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici, je vous invite également à consulter Etats des documents (factures, devis...) et code couleur
% factures acomptes question Résolu
Bonjour
J'ai essayé de passer du devis a une facture d'acompte ! j'ai du le faire a la machine a calculer et modifier mes lignes prix !!
pourquoi ne pouvons nous pas du devis créer un facture d'acompte avec un % et que cela se fasse seul ! de plus dans le cadre de chantier en bâtiment, nous sommes souvent amener a faire des factures a l'avancement de travaux, pourquoi ne pas créer une rubrique "facture a l'avancement" certe cela concernera que vos clients du batiment, de ce fait nous rentrons l'avancement de travaux a chaque rubrique et la facture s'edite seule §
Voila encore bravo et merci pour ce que vous avez créer, des plus ludique et simple pour nous ..
cdt
Bonjour,
Je tiens à vous rassurer, si vous créez une facture d'acompte depuis un devis, le Logiciel garde bien une trace des deux documents que vous pouvez retrouver à tout moment depuis l'onglet Revenus > Devis / Factures d'acompte.
De plus, lorsque vous émettez une facture d'acompte, le Logiciel calcule automatiquement le montant restant qu'il vous indiquera sur la facture de solde. Afin que les calculs puissent se faire automatiquement, je vous invite à suivre la procédure décrite sur notre Aide en ligne : Facture d’acompte et facture de solde.
En ce qui concerne votre suggestion nous la prenons en compte et la transmettrons dès que possible au service dédié. En attendant vous pouvez renseigner l'avancement des travaux dans le champ "Informations spécifiques".
En cas de questions supplémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20.
Restant à votre disposition,
Caroline
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gestion des stocks question Résolu
Bonjour pourriez vous m'informer sur la gestion des stocks
- vest il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Cordialement merci
Bonjour,
Veuillez trouver ci dessous les réponses à vos questions:
- est il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons :
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
- à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
- à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock, vous avez accès à la liste des documents liés à votre stock. Vous pouvez affiner cette liste en indiquant le nom du Fournisseur dans le module de recherche se situant sur votre gauche. de plus, depuis l'onglet Rapport > Etat des stocks ou Résumé des opérations de stock, vous pouvez visualiser l'état du stock produit par produit.
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
Oui, bien entendu. Le Logiciel vous permet de réapprovisionner votre stock à l'aide des Bons d'entrée que vous pouvez émettre depuis le Logiciel, en indiquant bien le nom du fournisseur.
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
Non, en revanche si besoin, vous pouvez empêcher la vente de produits en rupture de stock
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
Oui, lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité. Il faudra au préalable activer l'option
Veuillez notez que l"Restriction de quantité"
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
Non. vous pouvez importer 1000 articles à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
Lors de l'importation de votre fichier produit, vous pouvez ajouter la colonne "supplier_code : Réf. (fournisseur) pour renseigner les informations concernant votre Fournisseur. je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
En espérant vous avoir aidé.
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
Tutoriels question Résolu
Bonjour,
Avez-vous des tutoriels (vidéo) pour aider avec l'utilisation du logiciel?
Bonjour,
Etes-vous toujours à la recherche d'un logiciel de facturation ?
Si oui, je vous invite à découvrir VosFactures : Tutoriel : Introduction au Logiciel VosFactures.
Depuis notre Aide en ligne nous avons une base de connaissance créée sous forme d'articles expliquant chacun les différentes options du logiciel.
Votre période d'essai est arrivée à échéance, mais nous pouvons bien entendu vous accorder une nouvelle période d'essai afin que vous puissiez tester le logiciel à votre convenance.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Supprimer l'inscription Vosfacture.fr question Résolu
Bonjour je souhaiterais savoir comment faire pour supprimer en bas des facture l'inscription " Vosfacture en ligne" je vous remercie
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Joanna
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Reprise d'acompte sur facture question Résolu
BOnjour
Quand je génère une facture depuis un devis partiellement deja payé, le montant déjà payé n'est pas repris sur la facture, est ce normal ? J'ai essayé avec et sans les factures d'acompte ca ne change rien
Par ailleurs, peut on eviter qu'un référence produit soit utilisée si elle existe déja en catalogue ?Il n'y a pas de verification actuellement, c'est assez gennt
Merci beaucoup
Bien cordialeamnt
Mathieu G
Bonjour,
Lorsque vous effectuez un devis et que le client vous règle un premier paiement, il faut passer par l’aperçu du devis puis "Plus">Créer la facture d’acompte.
En effet si vous indiquez directement que le devis est payé en parti puis faite une facture, les deux ne seront pas liés.
Il faut passer par le devis et suivre le tutoriels de création de la Facture d'acompte. Je vous invite à lire le sujet suivant : Facture d'acompte
Concernant les produits, vous pouvez les rechercher en tapant les premières lettres puis les sélectionner, vous pouvez également utiliser les références pour vous faciliter les recherches. Effectivement il n' y a pas de verrouillage du produit sachant que vous pouvez les créer directement à partir de la Facture.
SI jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20
Cordialement,
Yves
modification mail question Résolu
bonjour je souhaiterais modifié mon identifiant et mon adresse mail de depart je ni arrive pas pouvais vous m'aidez cordialement
Bonjour,
Si vous souhaitez modifier les informations concernant votre identifiant ou mot de passe vous pouvez le faire depuis votre profil utilisateur :
1) connectez-vous à votre compte vosfactures.fr
2) allez dans votre profil utilisateur accessible en cliquant sur votre identifiant situé en permanence tout en haut à droite de l’écran, puis en cliquant sur "Mon Profi".
Je vous invite à lire le sujet suivant : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
TAXE question Résolu
Bonjour, j'ai modifier dans les parametres le nom de la taxe TVA par TGC, j'ai sauvegardé, mais la TVA continue d'être affichée dans le résumé en bas de facture! Que faire?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves