0 votes

où placer la remise que je veux accorder à mes acheteurs ?


Anonyme 07 mai 2019 17:54:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

numero de tva question Résolu

c est possible de changer le numero de tva par NIU au niveau de client et l entete de la societe.

merci


Anonyme 07 mai 2019 11:40:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de vos contacts.
Parmi ces coordonnées, pour vos contacts professionnels (clients ou fournisseurs) le logiciel de facturation permet d’afficher de manière systématique tout type de numéro d’identification : Numéro d’identification fiscale des contacts.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

NUMERO DE TVA question Résolu

Bonjour,
il y a moyen que a la place de numero de tva sur la facture soit plutot NIU, meme chose pour l entete de la societe.


Anonyme 07 mai 2019 11:38:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que par défaut, le système propose deux intitulés possibles:

  • Numéro de TVA

  • SIREN

Pour insérer le NIU vous devez personnaliser l'intitulé du numéro d'identification, c'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...)

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

numero automatisé question Résolu

bonjour les numéros ne sont plus automatisés.
comment cela se fait il ?
merci de votre retour


Anonyme 07 mai 2019 11:16:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de vérifier le paramétrage. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline
-
-
 
 







 
 


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

ENVOI PAR MAIL question Résolu

BJR POUVEZ VOUS ME DIRE S'IL EXISTE UN MOYEN DE SAVOIR SI NOS CLIENTS RECOIVENT LES FACTURES PAR MAIL. NOUS NE LES RECEVONS PAS EN COPIE. MERCI


Anonyme 06 mai 2019 20:22:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".

Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi. 

Pour vous mettre en copie des mails, vous pouvez lire notre sujet : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée

J'espère avoir répondu à votre question.
 
Bien Cordialement
Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

connection sur application question Résolu

bonjour
je n'arrive pas a me connecter sur l'application smartphone,
Sur ordinateur portable, j'ai l'option se connecter a partir de gmail alors que sur l'appli cette possibilité n'y se trouve pas.
merci


Anonyme 03 mai 2019 01:36:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous utilisez l'application iOS ou GooglePlay? Quel est le message qui s'affiche lorsque vous indiquez votre identifiant (adresse email) et mot de passe de connexion? 
P.S: en effet il n'est pas encore possible de se connecter via Gmail depuis l'application. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Partie client question Résolu

Est t'il possible de mettre le nom et prénom de Mr et madame?


Anonyme 03 mai 2019 00:59:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez. L'usage est de : 
- choisir comme intitulé "M. & Mme"
- indiquer les deux prénoms dans le champ "Prénom"
- indiquer le nom dans le champ "Nom"
ex: M. & Mme René et Josie Duchamps


En espérant avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Vendeur suggestion Résolu

Est t'il possible de ne pas mettre la partie vendeur en haut.
Je préfère mettre les info obligatoire en bas de page et laisser que le logo en haut.
Merci


Anonyme 03 mai 2019 00:55:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible. Il vous suffit de copier un code dans vos Paramètres d'impression comme expliqué ici



Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

enlever les cases question Résolu

comment faire pour enlever la case tva reduction merci


Anonyme 02 mai 2019 21:38:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour supprimer la colonne "Réduction" il suffit de cliquer sur le bouton "Cacher Réduction" situé sur le coin en haut à droite du tableau (voir illustration ici). 
Pour supprimer la colonne taxe (tva) vous avez plusieurs solutions selon vos besoins: soit choisir le taux "inactif" soit désactiver complètement la fonction tva. Je vous invite à lire nos explications là. 


En espérant avoir répondu à votre question. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

probleme erreur Résolu

je ne peux plus accéder a mes factures et je ne peux plus accéder a mon historique.

Pouvez vous résoudre ce problème grave rapidement,

Merci, Cordialement.


Anonyme 01 mai 2019 17:47:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Après vérification sur nos listings, votre adresse email est liée à un seul compte créé hier (le 01/05/2019 à 17:34) et dans lequel vous n'avez jamais renseigné aucune donnée (compte vide). Êtes-vous sûr de ne pas avoir créé votre compte avec une autre adresse email? 

Il se peut également que vous fassiez erreur : nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures. S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.

Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).



Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 
 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

factures question Résolu

Bonjour,
J'envoie les factures et je réceptionne de mon côté dans les spams.
Est-ce que les clients les réceptionnent aussi dans les spams ?


Anonyme 29 avril 2019 15:47:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. Il est rare que nos emails soient spamés ( sauf chez orange du à leur filtre) .

Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment orange ou hotmail).

Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. 
Vous pouvez 'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans votre boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. 

 

Bien Cordialement
Yves 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

fichiers FEC question Résolu

Bonjour,

Pouvons nous faire un export FEC ?

Merci


Anonyme 29 avril 2019 15:17:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous ne proposons pas encore le FEC mais si vous avez un format d'export que votre comptable aimerait que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.

Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :

  • effectuer des exports - vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
  • effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
  • générer des rapports - vous pouvez également générer et exporter divers rapports depuis l'onglet Rapports (CA, TVA....)
 
Bien Cordialement

Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

gestion de stock question Résolu

comment procéder pour le remplissage?


Anonyme 27 avril 2019 23:01:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Que voulez vous dire par remplissage?

A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
  • à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
  • à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
  • créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
  • créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock  (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
  • activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.

En espérant vous avoir aidé.

Yves
 
 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Facture supprimé question Résolu

Bonjour suite à notre conversation téléphonique je voudrais récupérer toutes les factures qui ont été supprimé. Je pense que c est du à une mauvaise manipulation Mervi


Anonyme 26 avril 2019 21:07:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier si des documents ont récemment été supprimés, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte, comme expliqué ici.

Vous souvenez-vous de la date à laquelle les documents ont été supprimés ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

coordonnées bancaires question Résolu

qu'est-ce que je dois mettre dans la partie compte comptable Banque.
ou je peux mettre à quel ordre que le client doit émettre son chèque?


Anonyme 26 avril 2019 20:15:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

qu'est-ce que je dois mettre dans la partie compte comptable Banque. 

Le compte comptable banque est utile pour votre comptable lors des exports comptables. 

Vous pouvez également Renseigner les comptes comptables :

 

  • les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
  • les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus
  • les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).


ou je peux mettre à quel ordre que le client doit émettre son chèque?

Vous pouvez l'indiquer à plusieurs endroits:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

En espérant vous avoir aidé.

Yves


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bons de livraison question Résolu

Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?


Anonyme 26 avril 2019 18:45:05 1 Commentaire
Signaler comme abusif plus »
0 votes

VENTES EN 2018 PAR PRODUIT question Résolu

BONJOUR
JE CHERCHE UN RAPPORT DE VENTE DE DETIAIL PAR PRODUIT EN 2018
MERCI
MARIA


Anonyme 26 avril 2019 11:04:42 0 commentaires
Signaler comme abusif plus »
0 votes

Protection des documents suggestion Résolu

Bonjour,

Lorsqu'on active l'option « Protection des documents créés avant la date du », cette option pourrait être améliorée :

(1) Dans la liste des documents, une icône (cadenas) serait une indication pratique.

(2) Lorsqu'on veut effacer un document verrouillé, actuellement on nous demande si on veut le supprimer, si on dit oui alors un message nous indique que ce n'est pas possible. Il me semble qu'il serait préférable d'indiquer que le document est protégé sans poser la question « voulez-vous supprimer… ».

Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 26 avril 2019 10:47:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis vos suggestions au Service Développement.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si un tel développement est fait en ce sens.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Demande question Résolu

Bonjour,
je me sers de votre logiciel pour faire les factures et devis pour un garage automobile.Je voudrais savoir comment je pourrais faire pour enregistrer l'immatriculation de la voiture et retrouver ensuite tout ce qui à été facturé sur cette voiture par l'immatriculation et non par le nom du client.
Cordialement
Pour me joindre 02 31 89 07 27


Anonyme 25 avril 2019 18:17:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas de champ "numéro d'immatriculation" néanmoins vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez renseigner le n° d'immatriculation en tant que :

En cliquant sur les différents liens vous serez redirigé vers notre Aide en ligne où vous pourrez en savoir plus sur le paramétrage de ces options.

Dans tous les cas vous pourrez retrouver un document par son numéro d'immatriculation, en faisant une recherche avancée depuis le module de recherche.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

ACOMPTE / PRIME question Résolu

Bonjour
J'ai besoin de rajouter une ligne APRES le TTC qui intervient en déduction de ce TTC
Comment puis je faire s'il vous plait ?
Cordialement


Anonyme 25 avril 2019 12:13:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?

En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour

Où se trouve cet élément dans les paramètres?
Merci

Etienne Perhaut


Anonyme 25 avril 2019 09:05:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures" est disponible à partir de l'option Pro, dans la partie Gestion des paiements, une fois l'option "Liste des paiements et Rapprochements bancaires" activée (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).

Vous pouvez en savoir plus ici.

Si cette option vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Impossible d'acces question Résolu

Bonjour, '
il arrive que je peux pas acceder au champs produit pour pouvoir entrer mes produits.. faites le necessaire svp, et je vous prie de me donner un delai je paierai d'ici jeudi dans la matinee..

merci


Anonyme 24 avril 2019 18:20:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, la validité de votre compte est arrivée à échéance (24.04.2019) cela dit, je vous confirme que nous l'avons débloqué jusqu'au 29.04.2019.
En ce qui concerne le prolongement de votre abonnement vous le ferez directement depuis votre compte, en allant sur Paramètres>Paramètres du compte puis Prolonger ma formule d'abonnement.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
comment associer une facture d'avoir à une nouvelle facture sur une prestation à venir ?


Anonyme 24 avril 2019 14:58:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faudrait que vous puissiez confirmer cela avec votre comptable. Car si vous n'avez pas remboursé la différence et souhaitez utiliser l'avoir auprès du client, je peux vous proposer 2 solutions : 

- Lors de la création de la nouvelle Facture, Insérer l'avoir en tant que produit sur la facture en Indiquant son numéro et sa date puis mettre le montant en négatif : Facture d'avoir Nr XXXX faite le XX/XX/XX d'un montant de - XXX€

- Faire votre Facture normalement et indiqué celle ci comme étant réglé (en partie ou totalement) selon le montant finale de la Facture. 


Cordialement,

Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

taux tva question Résolu

Comment créer 2 taux de TVA


Anonyme 24 avril 2019 13:36:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
  • Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
  • Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement

Yves

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Multidevise question Résolu

Bonjour
J'achète des produits en Euros et les revends en DIRHAMS Marocain.
Comment est-il possible de gérer convenablement les stocks car le logiciel me met un message d'erreur à chaque document de stock.
Peut-on gérer de la multi devise par produit ?


Anonyme 24 avril 2019 11:20:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de Facturation VosFactures permet de créer des factures & devis dans la devise de votre choix. Pour rappel, vous pouvez: 

Par conséquent vous devez définir votre devise du compte en euros tel que vos achats puis facturer en Dirham. 

Pour plus d'informations : Facturation et Devise: Choix, Symbole et Conversion et Produit/Service et Document : Devises Différentes

Pour Information également : 

Vous pouvez également créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.


En espérant vous avoir aidé.

Yves
 


 

Signaler comme abusif plus »