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bonjour,
Je voudrais savoir si il y a la possibilité sur le logiciel de bloquer la suppression des factures et surtout de ne plus pouvoir intervenir sur des factures déja validées
Merci de votre réponse


Anonyme 04 février 2020 22:57:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi Française, prenez soin : 

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Yves

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Fusion clients question Résolu

Bonjour,
Deux comptes clients ont été crées pour un seul et même client et je souhaiterai les fusionner sans perdre la data. Poiurriez vous m'aider pour faire la bonne manipulation?
Cordialement


Anonyme 04 février 2020 12:12:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il arrive parfois de créer par erreur des doublons de contact. Dans ce cas, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive !
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Contacts plus particulièrement le paragraphe "Doublons de contact".

Vous souhaitant une excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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CONNEXION question Résolu

J essaie de me connecter avec un utreappareil et il me ponds : mot de passe incorrect
que faire?


Anonyme 03 février 2020 15:24:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faudrait alors changer votre mot de passe vous pouvez le faire :

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Yves







 
 


 

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changer question Résolu

Bonjour
Comment puis je changer de model de facture svp


Anonyme 03 février 2020 13:40:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez à tout moment changer de format depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Format d'impression et selectionner celui de votre choix. Notre système vous propose 19 formats d'impression que vous trouverez ci-contre : Format des documents.
Si vous possédez des connaissances en langage HTML/code CSS vous pouvez également créer un format personnalisé.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Bonjour,
Je souhaiterai modifier le département d'une facture mais je ne trouve pas comment faire. J'ai essayé de modifier le format d'impression mais visiblement ça ne fonctionne pas.

Cordialement


Anonyme 03 février 2020 13:07:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez plusieurs départements, vous pouvez en effet facturer en fonction.
Une fois la facture créée, vous avez deux options :

  1. modifier le département manuellement - en cliquant sur "Modifier" la facture, puis sur "Modifier" sous les coordonnées Vendeur pour choisir la bonne entité et sauvegarder
  2. cocher la facture en question depuis la liste des Revenus pour cliquer sur l'option "Changer > Département" afin de choisir le département de votre choix.


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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LES CHAMP question Résolu


Anonyme 03 février 2020 11:22:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Comment pouvons nous vous aider? 

 
Bien Cordialement

Yves

 

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Je teste le plugin Woocommerce :
Les factures sont bien envoyées mais le stock n'est pas décompté. J'ai coché la case "Reconnaissance des produits basée sur leur Référence" mais côté Woocommerce, quel élément fait office de référence ? Je pensais que c'était le slug mais à priori non.
Merci de vos réponses


Anonyme 03 février 2020 10:01:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

SI vous n'utilisez pas les références alors le logiciel  reconnaîtra par le nom et avec la création des BL suite à une facture, vous ne devriez pas avoir de problème. 

Concernant les références sur woocommerce, il faudra voir avec eux directement. 

J'espère avoir répondu à votre question.
 

 
Bien Cordialement
Yves
--
 
 







 
 


 

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Thrivecart question Résolu

Bonjour,
Connaissez-vous des cas de communication/integration réussit via des webhook ou des api entre thrivecart et votre logiciel ?


Anonyme 03 février 2020 07:36:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas eu de retour à ce niveau mais nous avons pu remarquer effectivement l'utilisation d'api pour ce faire. 

N'hésitez pas à revenir vers nous si de votre coté également cela a pu être mis en place.

Merci par avance
Cordialement,

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comment je peut personnaliser l'affichage du devise


Anonyme 02 février 2020 21:17:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.

En espérant vous avoir aidé.

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bonjour
peut ton en fin de mois dissocier le chiffre d'affaire en main œuvre de celui des ventes de matériels
ceux pour mes déclaration au rsi
je doit indiquer le montant des ventes et celui des prestations
merci


Anonyme 02 février 2020 11:28:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez utiliser le rapport : Chiffre d'Affaire par Produit (Revenus) afin de séparer les services des produits lors de l'émission du rapport.

Cordialement

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Bonjour,
comment faire pour avoir un total au juste prix et non approximatif.
Svp, merci


Anonyme 31 janvier 2020 18:29:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour vous répondre, cela dépend de la méthode de calcul en fonction de votre utilisation. 

Je vous conseille notre Tutoriel à ce sujet : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture

Cordialement

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RIB question Résolu

BONJOUR
je voudrais faire apparaitre mon RIB en bas de la facture comment faire


Anonyme 31 janvier 2020 16:56:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département.
 Vous pouvez également choisir de renseigner cette information en Bas de page de vos documents.

Excellente journée.
 

 

Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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"Vendeur" question Résolu

Comment mofier les intitulés comme "vendeur" et "acheteur"? Merci


Anonyme 31 janvier 2020 15:07:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez Supprimer les titres " Vendeur " et " Acheteur " mais pas les modifier directement. 

Néanmoins si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).

Bien Cordialement

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Bonjour,

Est-il possible d'ajouter une image, en plus du logo, sur un document ?
(Notre système génère des codes-barre pour identifier les commandes donc cela pourrait nous être utile de les faire figurer sur certains documents.)


Anonyme 31 janvier 2020 12:59:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est possible de rajouter une image par l’intermédiaire du Tampon. mais elle s'affichera sur tous les documents. 

Il n'est pas possible de rajouter une image selon le document. 

Cordialement

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Bonjour je souhaite éditer des relevés de facture (avec notamment le détail des factures en retard, réglées totalement ou en partie, ...)
Comment procéder?


Anonyme 31 janvier 2020 12:52:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Deux façons de procéder : 

Soit depuis Revenus>Facture puis avec le Module de Recherche vous cibler le client en question aux dates voulus
Soit depuis sa fiche Contact vous pouvez afficher ces document de Facturations. 

Cordialement

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EXPORT JOURNAL DE VENTE question Résolu

Bonjour,
pourriez-vous nous donner la marche à suivre pour exporter un journal de vente en comptabilité et non une liste de factures?
bien cordialement
Mylène Perez


Anonyme 31 janvier 2020 11:35:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur VosFactures et a  partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).

Renseigner les comptes comptables

Vous pourrez renseigner dans le logiciel:

  • les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
  • les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus
  • les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).

Export comptable

Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
  1. cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
  2. utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
  3. cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)

Accès comptable

Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).

En espérant vous avoir aidé.

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pb technique question Résolu

bonjour pourriez vous m'indiquer ou aller pour modifier l'adresse postale de ma structure qui apparait sur les facture svp?


Anonyme 31 janvier 2020 10:27:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier le code postale de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

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Il serait vraiment bien de pouvoir consulter l'historique des produits achetés par un client depuis sa fiche client. Est ce que cette fonction est prévue ?


Anonyme 30 janvier 2020 19:11:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pas actuellement mais nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

Bien Cordialement

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Fichier articles question Résolu

Bonjour,
Est-il possible d'importer tout un fichier articles avec prix de vente.
Notre centrale d'achat le met à notre disposition.
Merci par avance,
cordialement


Anonyme 30 janvier 2020 16:41:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûre cela est possible. Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel: 


Bien Cordialement

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Marge question Résolu

Bonjour

Y a t'il une facon simple de calculer une marge par facture, a partir du moment ou les prix d'achats st renseignés dans le catalogue produits?
Merci


Anonyme 30 janvier 2020 15:46:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :

  1. Une fois les prix d'achat renseignés, vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  

  2. Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  
     

Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.

N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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Bonjour,

J'utilise votre module via prestashop pour générer des factures. J'ai un problème quand une commande est passée depuis mon prestashop. Cela ne génère pas de facture et me met l'erreur suivante dans le log : invoice was already created.

Merci d'avance.


Anonyme 30 janvier 2020 15:42:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Egalement, il faudrait que vous nous fassiez un accès à votre module pour que nous puissions voir cela. 

Merci par avance
Bien Cordialement

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Changement de statut question Résolu

Bonjour,
À la date du 1er janvier je passe en EURL il faudrait que mes numéros de devis et de facture recommence à zéro car c’est une nouvelle entité.
Pouvez-vous me rappeler pour me donner la conduite à suivre.
Cordialement.
Tristan Menardo


Anonyme 30 janvier 2020 14:20:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

  • Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé donc vous pouvez modifier la première facture en 2020/1 ( selon votre format ) pour que la numérotation raparte. 
  • Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
  • Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.

En espérant vous avoir aidé.

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insertion ligne question Résolu

comment insérer une ligne de produits et services dans un devis ?


Anonyme 30 janvier 2020 11:20:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton +Produit qui se trouve sous la ligne produit sur le formulaire de création du document. 

En savoir plus : Produits / services : Nom et Description / Ajouter une ligne de produit à l'aide du raccourci clavier

Bien Cordialement

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contacts question Résolu

bonjour,
comment peut-on rajouter d'autres "type" pour les contacts ? Autres que client ou fournisseur
merci
cordialement
Fabien DELAGE


Anonyme 30 janvier 2020 06:38:06 1 Commentaire
Réponse:

 Bonjour, 

Il n'est pas possible de rajouter des types mais vous pouvez les catégoriser : Catégories : création et applications

Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).

Pour le rapport  "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. 

 

Bien Cordialement
Yves

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tva sur objet d occasion question Résolu

bonjour,
je ne trouve pas comment appliquer un une tva sur marge comme la loi me l autorise sur la revente d objet d occasion acheté a un particulier net tva.
Merci d avance
Cordialement


Anonyme 29 janvier 2020 16:00:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour facturer en TVA sur marge :
1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture)
2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut)
3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge. 

Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.

Bien Cordialement

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