Bonjour
Lorsqu'une facture et établie mais il n'y a pas de règlement ou n'est jamais réglé,
est il possible de mettre clôturer ou sans règlement.
merci
Si vous savez que la facture ne sera jamais réglée, et ne voulez plus la voir sur votre liste de Revenus, vous pouvez l'annuler (sans effacer). De cette manière la facture :
ne sera pas effacée de votre liste et visible depuis Revenus > Tous
sera marquée d'un symbole rouge (sens interdit) sur la liste de vos documents pour le distinguer
sera exclue des rapports (ainsi, peu import son état, le document ne sera pas comptabilisé dans votre chiffre d'affaire)
Oui, avec l'option Prélèvement SEPA. Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Votre compte est actuellement sous la formule Standard. Pour passer sous la formule Basique, vous devez :
depuis Paramètres > Paramètres du compte puis à côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez Basique, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
PS: Notez que nous avons une politique "sans engagement": vous pouvez payez pour un mois (5€HT), ou directement pour un an (48€) ou 2 ans... Si vous êtes assujetti à la TVA, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de TVA (vous ne paierez pas de TVA sur la transaction).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Pour opter a la formule gratuite vous devez aller dans les Paramètres > Paramètres du compte et cliquez sur le bouton changer de formule d'abonnement et choisissez la formule gratuite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci
Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord
Je n'arrive pas à supprimer de façon automatique cette date sur les devis. Malgré l'insertion de : }@media all{
.estimate td.empty div#payment_to_field display: none;}
Merci pour votre aide.
Je vous ouvre l'accès technique jusqu'au 17/12 pour contrôler.
Nous vous remercions pour l'accès technique à votre compte.
En effet, en vérifiant votre paramétrage d'impression tout à l'air correct cela dit si vous allez dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut vous avez paramétré le pré remplissage des champs "basé sur la dernière facture créée" je vous invite donc à renseigner "aucun" et sauvegarder.
Bonjour
Lors de l’impression de les documents
Je n’arrive pas a indiquer le taux de tva , 5,5 10 ou 10%
Elle doit obligatoirement apparaître et je ne la trouve pas lors de l’impression !
Comment procéder ?
Vous devez renseigner la TVA sur le formulaire de votre document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne qui vous aidera a ajouter cette information sur votre document : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe voici un sujet qui vous intreressera également car vous souhaitez facturer avec des taux de TVA différents : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...
Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En effet, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications
Par défaut, le logiciel vous permet de modifier (annuler et/ou effacer) tout type de document existant, grâce au bouton "Modifier". Vous pouvez toutefois choisir d'empêcher la modification de documents en activant diverses options. En savoir plus. La partie "Suivi du document", visible sous l'aperçu du document, affiche un résumé des diverses modifications (en terme de montant total et paiement notamment) avec le nom de l'utilisateur à l'origine des modifications.
Au préalable, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Pour réactiver un produit, vous devez le rechercher depuis l'onglet Produits. Ensuite, pour afficher et rechercher les produits inactifs, il faut cliquer sur le bouton “Plus” dans le module de recherche sur la gauche puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs”. Une fois la recherche effectuée, modifiez votre produit et décochez la case inactif.
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
annulation ou pas de règlement question Résolu
Bonjour
Lorsqu'une facture et établie mais il n'y a pas de règlement ou n'est jamais réglé,
est il possible de mettre clôturer ou sans règlement.
merci
Bonjour,
Si vous savez que la facture ne sera jamais réglée, et ne voulez plus la voir sur votre liste de Revenus, vous pouvez l'annuler (sans effacer). De cette manière la facture :
Vous pouvez en savoir plus ici : Annuler un document de facturation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
solutions prélèvement clients question Résolu
Bonjour,
Proposez vous des solutions de prélèvements clients ?
Par avance je vous remercie
Bonjour,
Oui, avec l'option Prélèvement SEPA. Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT suggestion Résolu
bonjour je suis en micro entrepreneur et on me demande de payer 12 euros alors con ma annoncer 4 euros
cordialement
Bonjour,
Votre compte est actuellement sous la formule Standard. Pour passer sous la formule Basique, vous devez :
depuis Paramètres > Paramètres du compte puis à côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez Basique, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
PS: Notez que nous avons une politique "sans engagement": vous pouvez payez pour un mois (5€HT), ou directement pour un an (48€) ou 2 ans... Si vous êtes assujetti à la TVA, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de TVA (vous ne paierez pas de TVA sur la transaction).
J'espère avoir répondu à votre question. 3
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse question Résolu
Bonjour, comment changer l'adresse de l'entreprise sur le logiciel svp ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer numero de tva suggestion Résolu
bonjour
je dois changer le numero de tva de mon entête de facture
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Application android suggestion Résolu
Ne fonctionne pas avec tablette et mobile android
Bonjour,
Quel problème rencontrez vous avec l'application?
Cordialement,
Yves
changment numero siret question Résolu
Bonjour
Mon numero siret a changé, comment le modifier dans votre logiciel?
Bonjour,
Vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Réductions question Résolu
Bonjour, comment inclure une réduction sur la facture?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
adhésion suggestion Résolu
Bonjour,
j'avais opté pour la formule gratuite en sachant que je n'aurais pas plus d'une facture ou devis mensuel, on me demande ici l'adhésion.
Bonjour,
Pour opter a la formule gratuite vous devez aller dans les Paramètres > Paramètres du compte et cliquez sur le bouton changer de formule d'abonnement et choisissez la formule gratuite.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage en HT et non en TTC de "Mois en Cours" et "Exercice en cours" question Résolu
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci
Bonjour,
Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord
Excellente journée.
date limite de règlement sur un devis suggestion Résolu
Je n'arrive pas à supprimer de façon automatique cette date sur les devis. Malgré l'insertion de : }@media all{
.estimate td.empty div#payment_to_field display: none;}
Merci pour votre aide.
Je vous ouvre l'accès technique jusqu'au 17/12 pour contrôler.
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions pour l'accès technique à votre compte.
En effet, en vérifiant votre paramétrage d'impression tout à l'air correct cela dit si vous allez dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut vous avez paramétré le pré remplissage des champs "basé sur la dernière facture créée" je vous invite donc à renseigner "aucun" et sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tva suggestion Résolu
Bonjour
Lors de l’impression de les documents
Je n’arrive pas a indiquer le taux de tva , 5,5 10 ou 10%
Elle doit obligatoirement apparaître et je ne la trouve pas lors de l’impression !
Comment procéder ?
Bonjour,
Vous devez renseigner la TVA sur le formulaire de votre document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne qui vous aidera a ajouter cette information sur votre document : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe voici un sujet qui vous intreressera également car vous souhaitez facturer avec des taux de TVA différents : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour
Les números de mes factures ne se suivent pas.
Mon comptable m'a dit que ça pouvait être problématique lors d'un contrôle.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relance mail question Résolu
Bonjour, serait-il possible d'avoir plusieurs mail templates pour la relance? (1er relance, 2ème relance etc) merci d'avance pour votre aide.
cdt,
Bonjour,
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Contenu des Emails de Relances
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande d'information suggestion Résolu
comment ajouter un service (comme service transport).
ajouter d'autre frais (timbre fiscal)
Bonjour,
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Nature des Produits : Articles / Services
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...
Bonjour,
Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement d'adresse question Résolu
comment effectuer un changement d'adresse.
Cordialement.
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture avoir question Résolu
bonjour
comment puis je réaliser un avoir d'une facture complète?
Bonjour,
En effet, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
entreprise c z m erreur Résolu
bonjour je ne peu pas Acceder a mon compte car j'ai des jas un compte chez voue merci de maider a reprendre mon compte
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
probleme création devis/factures suggestion Résolu
bonjour
je ne peux plus crée de nouvelles factures/devis!
error 500 apparait a l'écran !
merci pour le retour!
cordialement
Mr Rahmouni
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
Suppression suggestion Résolu
Merci de supprimer mon compte
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications
Bonne journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
note de crédit suggestion Résolu
je ne comprend pas le système pour les note de crédit .
Bonjour,
Par défaut, le logiciel vous permet de modifier (annuler et/ou effacer) tout type de document existant, grâce au bouton "Modifier". Vous pouvez toutefois choisir d'empêcher la modification de documents en activant diverses options. En savoir plus. La partie "Suivi du document", visible sous l'aperçu du document, affiche un résumé des diverses modifications (en terme de montant total et paiement notamment) avec le nom de l'utilisateur à l'origine des modifications.
Au préalable, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Créer un Avoir
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Résilier abonnement suggestion Résolu
Merci de stopper l’abonnement car je suis chaque mois prélevé de la somme de 9,60€ alors que je n’utilise plus vos services !
Bonjour,
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
erreur 550 erreur Résolu
Bonjour , ca ne fonctionne pas très bien les mail , merci , Lionel
produit inactif question Résolu
COMMENT REACTIVER UN PRODUIT
Pour réactiver un produit, vous devez le rechercher depuis l'onglet Produits. Ensuite, pour afficher et rechercher les produits inactifs, il faut cliquer sur le bouton “Plus” dans le module de recherche sur la gauche puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs”. Une fois la recherche effectuée, modifiez votre produit et décochez la case inactif.
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64