Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres et que je vous invite à tester (en savoir plus).
Pour les autres formats, vous pouvez copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Il faudra alors vérifier vos acomptes depuis Revenus Factures d'acompte et constater le statut de celles ci.
Egalement, vous avez des rapports concernant l'état des factures non réglées et la possibilité de mettre en place des relances automatique si besoin.
SI la facture d'acompte est réglé mais que vous n'avez pas fait de facture de solde, il faudra alors vérifier par document : votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement) : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).
Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Oui vous pouvez. L'usage est de :
- choisir comme intitulé "M. & Mme"
- indiquer les deux prénoms dans le champ "Prénom"
- indiquer le nom dans le champ "Nom"
ex: M. & Mme René et Josie Duchamps
SI je comprends vous avez créé un format personnalisé mais le rendu sur l'aperçu du document et différent de celui du PDF au niveau du logo qui est trop petit par rapport au PDF. Est-ce cela?
Bonjour ! Je suis en train de construire un CRM propriétaire pour notre activité, et j'étudie votre solution de facturation pour gérer cette partie pour nous. Jusqu'ici c'est très prometteur.
Cela dit, j'ai un use-case qui me pose problème. Je dois être capable de générer des factures "d'acompte" qui ne seraient pas marquées comme étant des acomptes. Comprendre que le fonctionnement est similaire à une facture d'acompte, je facture 25% de la somme totale au début du contrat et le reste au solde, mais il s'agit d'une facture normale.
Je n'ai pas trouvé la possibilité dans le devis de générer une facture partielle qui ne soit pas d'acompte, ou de modifier le document (template) de facture d'acompte pour en supprimer la mention.
Par ailleurs, je dois encore tester l'efficacité de votre API, car en effet notre CRM ne fonctionnerait que directement par API, mais la documentation que j'en ai lue m'avait l'air prometteuse. Y-a-t'il des limites d'utilisation qui ne sont pas mentionnées ?
Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !
Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.
Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.
Que voulez-vous dire par "La numérotation de la note de crédit ne veut pas être retenue par le programme pourtant c'est la première NDC de l'année 2023" ? Pouvez-vous me donner plus de détail sur votre demande ?
Nous n'arrivons pas à générer votre devis via l'API vos Factures.
Voici le message d'erreur : {"code":"error","message":{"additional_fields":"- le champ est trop long","positions":[{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}]}}
Ce devis est très importante pour nous. Existe-t-il une possibilité de dépasser cette limitation ?
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Vous pouvez augmenter la taille de la police de vos documents en copiant un code CSS dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, comme expliqué sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
L'adresse de votre entreprise peut être changée depuis la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Si vous créez les bons de livraison depuis la fonction gestion de stock, les coordonnées clients apparaissent sur le document, également lors de l'impression.
Vous pouvez créer ces bons de livraisons de deux manières:
Depuis votre document de facturation (Documents de gestion de stock > Créer le document de gestion de stock correspondant).
Eventuellement directement (Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document).
Pouvez-vous me confirmer de quelle manière vous avez créez votre BL? Etait-ce depuis l'aperçu du document en cliquant sur Imprimer > Bordereau de livraison?
Non votre abonnement Standard est valide jusqu'au 30/03/2017. Apparemment il semble que vous avez dû modifier par erreur le type de formule sur votre compte en activant une option.
Pour résoudre le problème :
1) Désactivez l'option qui pose problème (car valide uniquement à partir de l'abonnement PRO): depuis Paramètres > compagnies/Départements: cliquez sur votre département et tout en bas de sa fiche décocher l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails" qui ne vous sert à rien car vous avez seulement un seul département, puis sauvegardez. Ce sont les paramètres d'envoi de votre compte qui s'appliqueront ( Paramètres > Paramètres du compte > envoi par email). Contactez-nous la semaine prochaine par téléphone si vous avez besoin de conseil.
2) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte et dans l'encadré bleu (à côté du bouton Payer) cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" et choisissez "Standard".
Si le problème persiste, recontactez-nous Lundi par téléphone.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous pouvez éventuellement recréer un document similaire pour le remplacer. Assurez-vous simplement que vos stocks ne soient pas faussés par la création de documents de gestion de stock additionnels.
Concernant la possibilité d'afficher des prix différents pour différents clients. Sachez que cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être disponible dans environ un mois.
En attendant, vous pouvez:
Modifier le prix manuellement lors de la création de la facture
Créer des produits similaires avec des prix différents que vous sélectionnerez sur la facture selon le client
Votre logopeut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici). Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explicationslà). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Bonjour,
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Actuellement je suis obligé d'ajouter une ligne produit.
Sur l'ensemble des autres logiciels de facturation nous avons toujours une case dédié aux frais de livraison. Et cela s'insère plus bas dans le modèle de devis.
Ainsi cette évolution serait très bien
Merci
En effet, actuellement, il n' y a pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
J'avais déjà signalé un problème sur la conversion des devises XOF en EUR que nous devons paramétré nous-même car il n'y a pas de taux connu dans Vosfactures.
Le taux de change est 1 XOF = 0.00152449 EUR or l'outil ne retient pas l'intégralité des décimales et cela créé un écart dans le montant converti en EUR qui est de fait inexact.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer précisément les numéros de documents de facturation concernés par cette problématique.
J'ai effectué le paiement pour le renouvellement de l'abonnement par virement et je vous ai adressé l'avis de virement.
Pouvez-vous, svp, nous débloquer le compte.
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Nous n'avons pas de rapport dédié par zone géographique.
Vous pouvez éventuellement en amont créer des catégorie qui feraient référence aux zones géographique pour les assigner ensuite aux documents. De cette manière vous pourrez générer un rapport "Liste des revenus" par exemple en filtrant par catégorie.
Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.
En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.
Enlever les intitulés "Acheteur" et "Vendeur" question Résolu
Bonjour
Comment peut on enlever les intitutlés "Vendeur" et "Acheteur" sur les factures ?
Merci
Bonjour,
Pour les autres formats, vous pouvez copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres et que je vous invite à tester (en savoir plus).
Bien cordialement
Justine
accompte et facture de solde question Résolu
bonjour,
Comment faire pour obtenir les factures d'acomptes non soldés avec une facture de solde?
Ceci afin de vérifier les encours d'acompte
Merci!
Bonjour,
Il faudra alors vérifier vos acomptes depuis Revenus Factures d'acompte et constater le statut de celles ci.
Egalement, vous avez des rapports concernant l'état des factures non réglées et la possibilité de mettre en place des relances automatique si besoin.
SI la facture d'acompte est réglé mais que vous n'avez pas fait de facture de solde, il faudra alors vérifier par document : votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement) : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Cordialement,
Yves
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer des sortes de bons de prestations; puis en fin de mois générer une facture via ces bons.
Cordialement,
Bonjour,
Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).
Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.
Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Taille police impression question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'augmenter la taille des polices sur les documents? en effet celles-ci sont vraiment petite une fois les documents imprimés.
D'avance merci pour votre retour
Bonjour,
Oui c'est possible. Quel est le nom du format d'impression (mise en page) que vous avez choisi?
Cordialement,
Justine
Partie client question Résolu
Est t'il possible de mettre le nom et prénom de Mr et madame?
Bonjour,
Oui vous pouvez. L'usage est de :
- choisir comme intitulé "M. & Mme"
- indiquer les deux prénoms dans le champ "Prénom"
- indiquer le nom dans le champ "Nom"
ex: M. & Mme René et Josie Duchamps
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Facture et pieces jointe question Résolu
Bonjour
Ont peux ajouter une pieces joint a une facture.
peux ton envoyé par mail avec la facture la piece jointe rajouter a la facture
Merci
Bonjour,
Oui bien sûr vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut:
- cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
- cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Export PDF différent de la visualisation question Résolu
Bonjour,
j'aimerais que le devis en PDF ci-joint ressemble au devis visualisé dans l'interface.
Pourriez-vous m'aider svp ?
j'ai fait le code CSS mais sans réussite (le logo s'écrase).
Merci d'avance
Bonjour,
SI je comprends vous avez créé un format personnalisé mais le rendu sur l'aperçu du document et différent de celui du PDF au niveau du logo qui est trop petit par rapport au PDF. Est-ce cela?
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
Facturer progressivement un devis sans mention d'acompte question Résolu
Bonjour ! Je suis en train de construire un CRM propriétaire pour notre activité, et j'étudie votre solution de facturation pour gérer cette partie pour nous. Jusqu'ici c'est très prometteur.
Cela dit, j'ai un use-case qui me pose problème. Je dois être capable de générer des factures "d'acompte" qui ne seraient pas marquées comme étant des acomptes. Comprendre que le fonctionnement est similaire à une facture d'acompte, je facture 25% de la somme totale au début du contrat et le reste au solde, mais il s'agit d'une facture normale.
Je n'ai pas trouvé la possibilité dans le devis de générer une facture partielle qui ne soit pas d'acompte, ou de modifier le document (template) de facture d'acompte pour en supprimer la mention.
Par ailleurs, je dois encore tester l'efficacité de votre API, car en effet notre CRM ne fonctionnerait que directement par API, mais la documentation que j'en ai lue m'avait l'air prometteuse. Y-a-t'il des limites d'utilisation qui ne sont pas mentionnées ?
Merci d'avance,
Jeremy
2 numérotations différentes pour 2 départements question Résolu
Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !
Bonjour,
Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.
Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Note de crédit suggestion Résolu
La numérotation de la note de crédit ne veut pas être retenue par le programme pourtant c'est la première NDC de l'année 2023
Que voulez-vous dire par "La numérotation de la note de crédit ne veut pas être retenue par le programme pourtant c'est la première NDC de l'année 2023" ? Pouvez-vous me donner plus de détail sur votre demande ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Génération du devis impossible erreur Résolu
Bonjour,
Nous n'arrivons pas à générer votre devis via l'API vos Factures.
Voici le message d'erreur : {"code":"error","message":{"additional_fields":"- le champ est trop long","positions":[{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}]}}
Ce devis est très importante pour nous. Existe-t-il une possibilité de dépasser cette limitation ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
taille police imprimer question Résolu
bonjour je voudrais agrandir la taille de police de mes facture ou devis car c'est en tous petit!! merci Lionel
Bonjour,
Vous pouvez augmenter la taille de la police de vos documents en copiant un code CSS dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, comme expliqué sur le lien suivant:
http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
changement adresse suggestion Résolu
bonjour,
pouvez vous m'indiquer la précéder pour changer mon adresse.
merci
Bonjour,
L'adresse de votre entreprise peut être changée depuis la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Cordialement.
INFORMATION PARAMETRAGE COMPTE question Résolu
bonjour,
Es il possible d'avoirun logo différent pour chaque départements ?
Bonjour,
Oui cela est possible: il suffit de télécharger le logo directement depuis la fiche de chaque département.
Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
BORDEREAU DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour, peut-on faire apparaitre le nom du client sur le BL quand on l' imprime?
Merci
Bonjour,
Si vous créez les bons de livraison depuis la fonction gestion de stock, les coordonnées clients apparaissent sur le document, également lors de l'impression.
Vous pouvez créer ces bons de livraisons de deux manières:
Depuis votre document de facturation (Documents de gestion de stock > Créer le document de gestion de stock correspondant).
Eventuellement directement (Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document).
Pouvez-vous me confirmer de quelle manière vous avez créez votre BL? Etait-ce depuis l'aperçu du document en cliquant sur Imprimer > Bordereau de livraison?
Je vous invite à lire notre article d'aide: Documents de gestion de stock : Format et Création.
Bien Cordialement
Maxime
Paiement question Résolu
Pourquoi me demande t-on de payer? Mon abonnement a t-il expiré? Où se trouve ma précédente facture? Merci de me donner une réponse personnalisée
Bonjour,
Non votre abonnement Standard est valide jusqu'au 30/03/2017. Apparemment il semble que vous avez dû modifier par erreur le type de formule sur votre compte en activant une option.
Pour résoudre le problème :
1) Désactivez l'option qui pose problème (car valide uniquement à partir de l'abonnement PRO): depuis Paramètres > compagnies/Départements: cliquez sur votre département et tout en bas de sa fiche décocher l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails" qui ne vous sert à rien car vous avez seulement un seul département, puis sauvegardez. Ce sont les paramètres d'envoi de votre compte qui s'appliqueront ( Paramètres > Paramètres du compte > envoi par email). Contactez-nous la semaine prochaine par téléphone si vous avez besoin de conseil.
2) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte et dans l'encadré bleu (à côté du bouton Payer) cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" et choisissez "Standard".
Si le problème persiste, recontactez-nous Lundi par téléphone.
Bien Cordialement
Justine
Supression de documents suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai supprimer 2 bon de transfert par erreur, puis je les récupérer ?
De plus je souhaite appliquer un tarif de facturation de pièces différent pour certains clients, comment peut on faire ?
Merci de votre réponse
Cdt
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous pouvez éventuellement recréer un document similaire pour le remplacer. Assurez-vous simplement que vos stocks ne soient pas faussés par la création de documents de gestion de stock additionnels.
Egalement, pouvez-vous activer l'accès technique à votre compte pour que nous puissions vérifier ce dernier?
Concernant la possibilité d'afficher des prix différents pour différents clients. Sachez que cette fonctionnalité est en cours de développement et devrait être disponible dans environ un mois.
En attendant, vous pouvez:
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Comment insérer question Résolu
Son logo
Et nos CGU CVG ?
Bonjour,
Votre logo peut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici).
Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explications là). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
arrêter question Résolu
Je ne veux pas continuer comment faire pour arrêter merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Frais de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Actuellement je suis obligé d'ajouter une ligne produit.
Sur l'ensemble des autres logiciels de facturation nous avons toujours une case dédié aux frais de livraison. Et cela s'insère plus bas dans le modèle de devis.
Ainsi cette évolution serait très bien
Merci
Bonjour,
En effet, actuellement, il n' y a pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Nombre de décimales limités dans la définition du taux de change XOF/EUR erreur Résolu
Bonjour,
J'avais déjà signalé un problème sur la conversion des devises XOF en EUR que nous devons paramétré nous-même car il n'y a pas de taux connu dans Vosfactures.
Le taux de change est 1 XOF = 0.00152449 EUR or l'outil ne retient pas l'intégralité des décimales et cela créé un écart dans le montant converti en EUR qui est de fait inexact.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer précisément les numéros de documents de facturation concernés par cette problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEBLOCAGE LOGICIEL suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai effectué le paiement pour le renouvellement de l'abonnement par virement et je vous ai adressé l'avis de virement.
Pouvez-vous, svp, nous débloquer le compte.
Merci
Bonjour,
Je vous informe que vous pouvez dés à présent accéder aux fonctionnalités de votre compte.
N'hésitez pas à me revenir vers moi pour tout information complémentaire.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reglement avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Merci
Bonjour,
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Rapport graphique sur zone géographique question Résolu
Bonjour,
Comment faire un rapport graphique qui montre les zones géographiques de nos clients?
Merci,
MH
Bonjour,
Nous n'avons pas de rapport dédié par zone géographique.
Vous pouvez éventuellement en amont créer des catégorie qui feraient référence aux zones géographique pour les assigner ensuite aux documents. De cette manière vous pourrez générer un rapport "Liste des revenus" par exemple en filtrant par catégorie.
Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories | création et applications.
Agathe
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Taux de TVA différents factures de soldes suggestion Résolu
Bonjour,
Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.
Merci
Cordialement
En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.
Cordialement,
Yves