Bonjour, j'utilise votre site dans la vente de fruits et légumes. L'interface est vraiment idéale pour moi, le seul défaut c'est le manque d'une colonne multiplicatrice, C'est a dire pouvoir entrer le poids d'un article à sa création, et lors de la saisie, aprés avoir entré le nombre de colis, pouvoir entrée soit le prix du colis ce qui donnerait automatiquement le prix au Kg, soit entrée le prix au Kg ce qui donnerait le prix au colis.
Merci par avance.
Notre logiciel ne permet pas de multiplier le prix unitaire par 2 multiplicateurs différents. La calculatrice du système est la suivante :
(Quantité) x (Prix Unitaire) + (taxe éventuelle).
Vous devez donc indiquer dans la colonne quantité le nombre total d'unité directement (dans votre cas quantité x durée).
Mais nous prenons en compte votre suggestion et la soumettons au service technique pour un développement éventuel.
Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...
D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions: solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bonjour,
J'importe des factures mais je n'arrive pas à régler le paramètre quantité de chaque produit (qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque). Je mets "position.quantity".
Oui il s'agit bien du champ de configuration "position.quantity" pour la quantité. Que voulez vous dire par "(qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque)"? La quantité s'importe mal?
L'idéal serait de nous ouvrir l'accès technique à votre compte , de nous indiquer un ou des numéro de factures qui posent problème et de nous envoyer une copie du fichier importé correspondant.
Avez-vous procédez comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
L'utilisateur doit se connecter depuis son adresse email avec le mot de passe que vous lui avez attribué, il pourra bien entendu par la suite changer son mot de passe.
Lorsque cet utilisateur souhaite se connecter voit-il un message d'erreur ? Si oui lequel ?
Si besoin, vous pouvez également nous joindre au 04 83 58 05 64.
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre. Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Je reviens vers vous suite à votre message laissé sur le forum de VosFactures.
Malheureusement le message est vide. En revanche par rapport au titre, je présume que vous souhaitez obtenir votre facture d'abonnement.
En effet, vous avez prolongé votre abonnement PRO jusqu'au 18.07.2018 en payant hier.
La facture d'abonnement est envoyée en principe dans la journée par mail, au plus tard le lendemain. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams. Par ailleurs il est toujours possible d'accéder à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte. En cliquant sur la date à côté de "payé jusqu'au" vous accéderez à la facture.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Oui tout à fait? Vous pouvez rapprocher plusieurs factures à un paiement.
Dans le cadre d'un rapprochements Bancaires, notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.
En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ».
Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Lorsque vous modifiez les coordonnées bancaires (ou autres données) depuis la fiche de votre département, cela n'affecte pas les documents existants. Il vous faut modifier manuellement les documents créés en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Si le champ est grisé (non modifiable), c'est que vous avez choisi un niveau de protection élevé contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte. Vous devez donc d'abord changer le niveau de sécurité depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité.
nous avons des devis avec un montant acompte demandé.
Les clients peuvent signer le devis, mais le montant du paiement en ligne demandé correspond au total du devis alors que la logique est de verser acompte pour valider le devis en commande.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
comment indiquer un etat de suivi du produit our de la prestation correspondant a une facture. Par exemple "Payé - non expedié" et "Payé - expedié" ou "Payé - en preparation" ?
Merci
Le logiciel ne permet pas d'insérer un état aux produits et ou de modifier les états existant des documents de facturation (en savoir plus). En revanche, je transmet votre demande en tant que suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Si vous souhaitez supprimer un département vous pouvez le faire depuis votre compte : en allant dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis en bout de ligne du département que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de roue crantée. Vous pourrez choisie "Effacer". Attention, cette suppression sera définitive.
Toutefois, sauf erreur de ma part, je crois que vous faites plutôt référence à un compte et non à un département. Je constate que votre compte bruno-barraquet est sous formule Basique payée jusqu'au 10.04.2019 et ne peut donc avoir qu'un seul département. En revanche vous avez un second compte, nicolas-barraquet qui lui est inactif. Souhaitez-vous supprimer ce compte ? Si oui, pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir nous fournir le code API comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Mais il n'est pas possible de mettre le logo du client sur les Documents.
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Vous avez plusieurs possibilités:
- vous changez le nom de la colonne en créant votre propre format (connaissances html nécessaires en savoir plus sinon, notez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.)
- vous ne faites pas apparaître la colonne référence sur vos documents (en savoir plus) et utilisez à la place la colonne additionnelle que vous nommez alors comme vous le souhaitez. Dans la fiche de vos produits, vous retrouverez le champ correspond (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question; N'hésitez pas à nous recontacter si nécessaire.
bonjour, je vous réécris car j'ai envoyer un mail hier à madame Caroline mais ne m'a pas encore répondu et j'ai un contrôle fiscal il me faut absolument votre aide pour récupérer tous les fichiers supprimés . sincères salutations distinguées .
N'ayant pas réussi à vous joindre je vous ai laissé un message vocal.
Pouvez-vous nous préciser de quelles documents s'agit-il car depuis votre historique d'activité il y a 5 pages de documents supprimés. Le coût de la récupération dépendra du nombre de documents à récupérer.
Bonjour,
Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'exporter (en format PDF) tous les documents attachés des dépenses et/ou factures en bloc.
C'est une question que me pose mon expert comptable. Il souhaiterait sélectionner toutes mes dépenses et afficher/exporter/imprimer tous les documents attachés d'un seul clic. Aujourd'hui, il est obligé de cliquer dans chaque dépense, d'afficher le document attaché et ensuite de l'exporter. Cette manipulation, dépense par dépense, est longue !
Je sais qu'il est possible de faire un export groupé des factures/dépenses, mais je n'ai pas vu cette possibilité pour les documents attachés aux factures/dépenses !
D'avance merci,
M.Jouffroy
En effet pour le moment ce n'est pas possible mais l'option est en cours de développement et ne devrait plus tarder. Vous pourrez ainsi exporter les pièces jointes à vos documents de manière groupée (fichier zip). Je vous enverrai un email d'information une fois l'option passée en production.
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Je souhaite créer un modèle de facture en partant du modèle "encadré", mais même si je n'effectue aucune modification, j'ai un message d'erreur en enregistrant car des champs sont incorrects dans le code.
Pourriez-vous corriger ce problème?
Merci pour votre retour.
Juste pour vous faire le point sur ce problème:
- nous avons corrigé la restriction liée au "col" (correction qui passera en production d'ici Lundi)
- pour la restriction liée au "script", nous avons besoin d'un peu plus de temps (notre graphiste doit mettre à jour les formats car récemment pour des questions de sécurité nous avons décidé de ne plus autoriser de tag "script" dans les formats. Mais si vous ne pouvez pas attendre cette mise à jour là, vous pouvez toujours à partir de Lundi/mardi, créer votre template en supprimant tout simplement la partie qui contient le tag script (pour le format Encadré il s'agit du premier paragraphe tout au début de la partie html du format).
bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.
SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement.
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous.
P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester.
Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci
Bonjour,
En tant que auto-entrepreneur, je viens de dépasser le seuil d'exonération de TVA ( 34 400 €).
Comment intégrer la TVA à mes prochaines factures SANS modifier les factures précédentes (sans TVA) ?
Merci
Si vous sortez du statut d'Auto-Entrepreneur ou du régime de la Franchise de TVA, il vous suffira simplement de re-cocher l'option "Documents de facturation avec une colonne Taxe" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sans oublier de sauvegarder, vous pourrez ainsi créer des factures avec TVA.
Je vous rassure les documents antérieurs ne seront aucunement modifiés.
Colonne Multiplicatrice suggestion Résolu
Bonjour, j'utilise votre site dans la vente de fruits et légumes. L'interface est vraiment idéale pour moi, le seul défaut c'est le manque d'une colonne multiplicatrice, C'est a dire pouvoir entrer le poids d'un article à sa création, et lors de la saisie, aprés avoir entré le nombre de colis, pouvoir entrée soit le prix du colis ce qui donnerait automatiquement le prix au Kg, soit entrée le prix au Kg ce qui donnerait le prix au colis.
Merci par avance.
Bonjour,
Notre logiciel ne permet pas de multiplier le prix unitaire par 2 multiplicateurs différents. La calculatrice du système est la suivante :
(Quantité) x (Prix Unitaire) + (taxe éventuelle).
Vous devez donc indiquer dans la colonne quantité le nombre total d'unité directement (dans votre cas quantité x durée).
Mais nous prenons en compte votre suggestion et la soumettons au service technique pour un développement éventuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export PDF tronqué erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...
D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer sur quels documents cela se produit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Calcul arrondi erroné erreur Résolu
Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt
Bonjour,
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Import de factures - quantités du produit question Résolu
Bonjour,
J'importe des factures mais je n'arrive pas à régler le paramètre quantité de chaque produit (qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque). Je mets "position.quantity".
Pouvez vous m'aider ?
je vous remercie
Bonjour,
Oui il s'agit bien du champ de configuration "position.quantity" pour la quantité. Que voulez vous dire par "(qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque)"? La quantité s'importe mal?
L'idéal serait de nous ouvrir l'accès technique à votre compte , de nous indiquer un ou des numéro de factures qui posent problème et de nous envoyer une copie du fichier importé correspondant.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
PROBLEME d'envoi de mail question Résolu
Plusieurs clients ne reçoivent pas les bons de commande envoyés par mail
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
Nous vérifierons également quel mode d'envoi est paramétré sur votre compte : par défaut, en DNS ou SMTP.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
utilisateur question Résolu
Bonjour,
j'ai créé un compte utilisateur pour une commerciale afin qu'elle puisse faire des devis/facture mais elle n'arrive plus à se connecter...
Merci
Bonjour,
Avez-vous procédez comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
L'utilisateur doit se connecter depuis son adresse email avec le mot de passe que vous lui avez attribué, il pourra bien entendu par la suite changer son mot de passe.
Lorsque cet utilisateur souhaite se connecter voit-il un message d'erreur ? Si oui lequel ?
Si besoin, vous pouvez également nous joindre au 04 83 58 05 64.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Chiffre d'affaire Exercice sur page d'accueil question Résolu
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre.
Si néanmoins vous rencontrez un problème avec ce réglage, n'hésitez pas à nous donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous confirmer cela par mail afin que nous puissions vous aider.Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Cordialement,
Yves
facture d'abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Je reviens vers vous suite à votre message laissé sur le forum de VosFactures.
Malheureusement le message est vide. En revanche par rapport au titre, je présume que vous souhaitez obtenir votre facture d'abonnement.
En effet, vous avez prolongé votre abonnement PRO jusqu'au 18.07.2018 en payant hier.
La facture d'abonnement est envoyée en principe dans la journée par mail, au plus tard le lendemain. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams. Par ailleurs il est toujours possible d'accéder à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte. En cliquant sur la date à côté de "payé jusqu'au" vous accéderez à la facture.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Création d'avoir API question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas de solution dans l'API pour noter sur les avoirs Avoir sur facture xxxxx
Merci
Bonjour,
Vous trouverez un exemple de création d'avoir sur notre documentation API sur Github: https://github.com/vosfactures/API#credit
En espérant vous avoir aidé.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
REGLEMENTS lots/ multiples suggestion Résolu
Bjr,
Est ce possible d'appliquer un règlement pour un ensemble de factures ?
Bonjour,
Oui tout à fait? Vous pouvez rapprocher plusieurs factures à un paiement.
Dans le cadre d'un rapprochements Bancaires, notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Je vous invite également à lire nos sujets : Fonction Gestion des Paiements et Rapprochements Bancaires
Cordialement,
Yves
Ajout de l'état Sans réponse dans les devis suggestion Résolu
Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.
En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ».
Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PB nuéro de compte question Résolu
je n'arrive pas a changer le numéro de compte de compte bancaire dans des documents déjà créés même en changeant dans la fiche département.
Bonjour,
Lorsque vous modifiez les coordonnées bancaires (ou autres données) depuis la fiche de votre département, cela n'affecte pas les documents existants. Il vous faut modifier manuellement les documents créés en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Si le champ est grisé (non modifiable), c'est que vous avez choisi un niveau de protection élevé contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte. Vous devez donc d'abord changer le niveau de sécurité depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité.
Cordialement,
Justine.
Acompte et paiement suggestion Résolu
Bonjour,
nous avons des devis avec un montant acompte demandé.
Les clients peuvent signer le devis, mais le montant du paiement en ligne demandé correspond au total du devis alors que la logique est de verser acompte pour valider le devis en commande.
Comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Marqué une facture comme "livrée" ou "Commande en preparation" suggestion Résolu
Bonjour,
comment indiquer un etat de suivi du produit our de la prestation correspondant a une facture. Par exemple "Payé - non expedié" et "Payé - expedié" ou "Payé - en preparation" ?
Merci
Bonjour,
Le logiciel ne permet pas d'insérer un état aux produits et ou de modifier les états existant des documents de facturation (en savoir plus). En revanche, je transmet votre demande en tant que suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression deuxieme departement question Résolu
Bonjour j'ai creer un 2eme departemement que je souhaite supprimer
Bonjour Monsieur,
Si vous souhaitez supprimer un département vous pouvez le faire depuis votre compte : en allant dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis en bout de ligne du département que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône de roue crantée. Vous pourrez choisie "Effacer". Attention, cette suppression sera définitive.
Toutefois, sauf erreur de ma part, je crois que vous faites plutôt référence à un compte et non à un département. Je constate que votre compte bruno-barraquet est sous formule Basique payée jusqu'au 10.04.2019 et ne peut donc avoir qu'un seul département. En revanche vous avez un second compte, nicolas-barraquet qui lui est inactif. Souhaitez-vous supprimer ce compte ? Si oui, pour des raisons de sécurité, merci de bien vouloir nous fournir le code API comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
logos suggestion Résolu
bonjour
je souhaiterais mettre le logo pour chacun de mes contacts
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Mais il n'est pas possible de mettre le logo du client sur les Documents.
Bien Cordialement
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Mise en page question Résolu
Bonjour,
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
Bonjour,
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Bien cordialement
Justine.
changer nom de la colonne ''Réf'' question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de changer le nom de la colonne ''Réf'' ?
Merci
David
Bonjour,
Vous avez plusieurs possibilités:
- vous changez le nom de la colonne en créant votre propre format (connaissances html nécessaires en savoir plus sinon, notez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.)
- vous ne faites pas apparaître la colonne référence sur vos documents (en savoir plus) et utilisez à la place la colonne additionnelle que vous nommez alors comme vous le souhaitez. Dans la fiche de vos produits, vous retrouverez le champ correspond (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question; N'hésitez pas à nous recontacter si nécessaire.
Cordialement
Justine
demande de récupération de factures et devis supprimé suggestion Résolu
bonjour, je vous réécris car j'ai envoyer un mail hier à madame Caroline mais ne m'a pas encore répondu et j'ai un contrôle fiscal il me faut absolument votre aide pour récupérer tous les fichiers supprimés . sincères salutations distinguées .
Bonjour Monsieur,
N'ayant pas réussi à vous joindre je vous ai laissé un message vocal.
Pouvez-vous nous préciser de quelles documents s'agit-il car depuis votre historique d'activité il y a 5 pages de documents supprimés. Le coût de la récupération dépendra du nombre de documents à récupérer.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exporter les documents attachés en bloc suggestion Résolu
Bonjour,
Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'exporter (en format PDF) tous les documents attachés des dépenses et/ou factures en bloc.
C'est une question que me pose mon expert comptable. Il souhaiterait sélectionner toutes mes dépenses et afficher/exporter/imprimer tous les documents attachés d'un seul clic. Aujourd'hui, il est obligé de cliquer dans chaque dépense, d'afficher le document attaché et ensuite de l'exporter. Cette manipulation, dépense par dépense, est longue !
Je sais qu'il est possible de faire un export groupé des factures/dépenses, mais je n'ai pas vu cette possibilité pour les documents attachés aux factures/dépenses !
D'avance merci,
M.Jouffroy
Bonjour,
En effet pour le moment ce n'est pas possible mais l'option est en cours de développement et ne devrait plus tarder. Vous pourrez ainsi exporter les pièces jointes à vos documents de manière groupée (fichier zip). Je vous enverrai un email d'information une fois l'option passée en production.
Cordialement
Justine.
acomptes sur bons de commande suggestion Résolu
NOus recevons des acomptes sur nos commandes fermes. Est il possible créer une facture d'acompte sur un bon de commande ?
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Bien cordialement.
Problème modification modèle "encadré" erreur Résolu
Bonjour,
Je souhaite créer un modèle de facture en partant du modèle "encadré", mais même si je n'effectue aucune modification, j'ai un message d'erreur en enregistrant car des champs sont incorrects dans le code.
Pourriez-vous corriger ce problème?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Juste pour vous faire le point sur ce problème:
- nous avons corrigé la restriction liée au "col" (correction qui passera en production d'ici Lundi)
- pour la restriction liée au "script", nous avons besoin d'un peu plus de temps (notre graphiste doit mettre à jour les formats car récemment pour des questions de sécurité nous avons décidé de ne plus autoriser de tag "script" dans les formats. Mais si vous ne pouvez pas attendre cette mise à jour là, vous pouvez toujours à partir de Lundi/mardi, créer votre template en supprimant tout simplement la partie qui contient le tag script (pour le format Encadré il s'agit du premier paragraphe tout au début de la partie html du format).
Bien cordialement,
Justine.
ELARGIR COLONNE AU CHOIX suggestion Résolu
bonjour vous nous donnez le code CSS pour élargir la colonne désignation mais est il possible de faire la même chose avec les colonnes qté , prix ...etc...? Car ces dernières colonnes sont souvent disproportionnées en largeur tout du,moins pour le format "facture 6" en ce qui me concerne.
Bonjour,
SI je comprends bien vous souhaitez réduire la largeur des autres colonnes au profit de la colonne désignation? Si tel est le cas il vous suffit tout simplement d'augmenter encore plus la largeur de la colonne désignation. Ainsi dans vos paramètres d'impression, mettez un pourcentage plus important: .name_col {width: 50%;} par exemple : plus vous augmentez le pourcentage, plus la colonne s'élargit (et plus les autres colonnes diminuent), et inversement.
Si vous avez besoin, autorisez l'accès technique à votre compte et recontactez-nous.
P.S: Notez que nous avons ajouté des formats qui peuvent peut-être plus vous convenir que le format vosfactures6. Je vous invite à les tester.
Bien cordialement
Justine.
relance facture question Résolu
Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci
Bonjour,
Vous pouvez envoyer des relances manuelles et automatiques avec le logiciel mais uniquement par email. Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Cordialement,
Justine.
Seuil ego TVA dépassé... paramétrage ? question Résolu
Bonjour,
En tant que auto-entrepreneur, je viens de dépasser le seuil d'exonération de TVA ( 34 400 €).
Comment intégrer la TVA à mes prochaines factures SANS modifier les factures précédentes (sans TVA) ?
Merci
Bonjour,
Si vous sortez du statut d'Auto-Entrepreneur ou du régime de la Franchise de TVA, il vous suffira simplement de re-cocher l'option "Documents de facturation avec une colonne Taxe" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sans oublier de sauvegarder, vous pourrez ainsi créer des factures avec TVA.
Je vous rassure les documents antérieurs ne seront aucunement modifiés.
Excellente journée.