Il est rare mais cela arrive que les emails soient spammés. Avez vous remarqué un point rouge à côté du numéro de facture depuis la liste des Revenus? Normalement, si l'email est spammé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment Hotmail et Outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à vos clients d'ajouter l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans leur boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Lors de la création d'une facture, si je tape une valeur unitaire à virgule dans le champs Unit net amount (par exemple 0,0035) le rapport d'impression affiche une valeur de 0. Tous les chiffres après la virgule sont supprimes.
Si vous souhaitez afficher plus de 2 décimales pour les prix unitaires, vous devez paramétrer votre compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.
bonjour,
Sophrologue, j 'ai très peu de factures à traiter et sans TVA. Si je m'engage sur une formule basique, puis-je profiter d'un mois gratuit ?
Quelles sont les modalités de désabonnement ?
Cordialement
Catherine SERRE
Sophrologue
Je tiens à vous rassurer, tous nos Utilisateurs bénéficient de la période d'essai à compter de leur inscription. Je vois que vous avez crée un compte sur notre site hier, vous pouvez donc tester gratuitement le Logiciel dans son ensemble jusqu'au 11.10.2018. Ensuite, à la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous souhaitez en effet facturer sans TVA il suffit de décocher l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Je vous invite également à suivre les explications de notre Tutoriel à ce sujet : Facturer sans Taxe.
Une fois cela paramétré, vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Il est tout d'abord nécessaire d'activer l'option en vous rendant dans "Revenus > Autre" ou bien en passant par "Paramètres > Paramètres du compte". Cochez Facture proforma comme type de document.
Cliquez ensuite sur le F en haut à gauche et vous apercevrez l'option Facture Proforma.
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Vous souhaitez exporter la liste de vos contacts depuis votre compte VosFactures vers votre téléphone portable ? Si oui, il n'est pas possible de le faire directement. Vous pouvez éventuellement exporter en un premier temps votre liste de contacts sur votre ordinateur puis importer ce fichier si possible vers votre téléphone portable.
Sachez que vous avez accès à votre compte VosFactures via l'application mobile pour iOS (iPad et iPhone). Pour télécharger l'application rendez vous sur cette page : http://vosfactures.fr/application-mobile
bonjour,
est il possible de mettre plus d'espace entre l'entete et l'objet (titre).
et mettre le solde en bas de page car la il est beaucoup trop haut (milieu de page) du faite que dans mes factures je n'ai qu'un seul article.
en espérant que cela est possible.
merci a vous
Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir quand la facture doit être générée.
Pour en savoir plus sur nos intégrations :
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre App WIX si vous avez un site WIX (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible gratuitement depuis WIX App Market.
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution.
- En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
le nom
le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes
Restant à votre disposition,
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela nous aiderait à comprendre votre demande.
Pour information, pour connaitre le solde client vous pouvez générer le rapport dédié intitulé "Solde des clients". Vous avez aussi un autre rapport qui pourrait vous intéresser, il s'agit de "Chiffre d'Affaire par client". Ces deux rapports sont disponibles depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients.
Avec VosFactures, vous pouvez afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela il vous faut compléter votre fiche Entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Au paragraphe Coordonnées bancaires vous pourrez indiquer notamment votre IBAN et BIC.
Selon le format d'impression utilisé, ces coordonnées peuvent apparaître soit en haut de la facture sous votre adresse, soit en bas de la facture, sous le tableau des produits.
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Bonjour, nous venons de prendre un abonnement standard. Nous avons 2 sociétés que j'ai rentrées dans les départements. Cependant, je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ? J'ai vu dans les paramètres qu'on pouvait différencier les numéros de facture. Dans l'attente de votre retour,
1. Je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées.
Lors de la création du second département, il est pré-remplie à l’identique du département déjà existant.
Les départements partagent les paramètres du compte. Toutefois, sachant que vous souhaitez deux entités séparés, il faudra alors personnaliser les éléments suivants par département :
Coordonnées (adresse de facturation, email, n°TVA...)
Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Egalement, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Pour facturer avec deux départements : cliquer sur Modifier sous les coordonnées Vendeur depuis le formulaire de création du document , vous pourrez alors choisir le département concerné.
2. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ?
Sachez que depuis l'onglet Revenus / Tous , et à l'aide du module de recherche sur la gauche, vous pouvez facilement retrouver les factures par département, en choisissant le département en question depuis le champ "Département".
De même, lorsque vous générez des rapports depuis l'onglet Rapports, vous pourrez affiner votre recherche en indiquant le département concerné.
Concernant l’utilisateur, la création de plusieurs départements peut être également un moyen de restreindre vos utilisateurs: vos départements sont identiques, mais vous assignez un utilisateur à un (ou plusieurs) département(s) afin qu'il visualise uniquement les données de ce(s) département(s) (en savoir plus). Cela vous permet également d'assurer un suivi du CA par commercial.
En tant qu'administrateur, vous aurez accès à toutes les factures et chaque département aura alors une facturation indépendante suite à votre personnalisation.
Comment faire pour en télécharger plusieurs ? Par exemple pour télécharger toutes les factures sur une période (pas récupérer l'XML ou le JSON mais télécharger le PDF) ?
Depuis l'AP il n'est pas possible de télécharger plusieurs factures en PDF, mais seulement une facture à la fois .
Vous devez le faire depuis votre compte directement: http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation:
J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q
Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC.
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait.
Bonjour,
Nous venons de valider notre accès STRIPE et souhaitons le paramétrer dans "vos factures.fr".
Le problème est dans "Paramètres", nous ne retrouvons pas le menu "paiement en ligne .
Pourriez-vous nous porter assistance?
Bien à vou.
Si l'onglet "Paiement en ligne" n'apparait pas dans vos paramètres, c'est certainement que l'option correspondante n'a pas été activée.
Pour activer la fonction, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Autre" cochez la fonction " , puis sauvegardez. L'onglet "Paiement en ligne" apparaitra dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur "Paramètres".
Je vous invite également à lire les articles d'aide suivant:
Salut,
Je fais une sélection par
Devis puis département puis catégorie
Je modifie donc un devis... je l'enregistre, quand je fais 'retour'.
La sélection PERD le type de document (ça revient à "TOUS"), mais ça garde département et catégorie :)
Dommage que ça ne garde pas DEVIS (dans mon cas ou c'était le choix initial). Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
envoi erreur Résolu
Bonjour, apparement j'ai eu plusieurs retour comme quoi mes factures n'ont pas été envoyer aux destinataires via le logiciel.....
Bonjour,
Il est rare mais cela arrive que les emails soient spammés. Avez vous remarqué un point rouge à côté du numéro de facture depuis la liste des Revenus? Normalement, si l'email est spammé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment Hotmail et Outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à vos clients d'ajouter l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans leur boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Dans cette attente,
Cordialement,
Yves
Nombre de décimales question Résolu
Lors de la création d'une facture, si je tape une valeur unitaire à virgule dans le champs Unit net amount (par exemple 0,0035) le rapport d'impression affiche une valeur de 0. Tous les chiffres après la virgule sont supprimes.
Bonjour,
Si vous souhaitez afficher plus de 2 décimales pour les prix unitaires, vous devez paramétrer votre compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.
offre promotionnelle question Résolu
bonjour,
Sophrologue, j 'ai très peu de factures à traiter et sans TVA. Si je m'engage sur une formule basique, puis-je profiter d'un mois gratuit ?
Quelles sont les modalités de désabonnement ?
Cordialement
Catherine SERRE
Sophrologue
Bonjour Madame,
Je tiens à vous rassurer, tous nos Utilisateurs bénéficient de la période d'essai à compter de leur inscription. Je vois que vous avez crée un compte sur notre site hier, vous pouvez donc tester gratuitement le Logiciel dans son ensemble jusqu'au 11.10.2018. Ensuite, à la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous souhaitez en effet facturer sans TVA il suffit de décocher l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe Facturer avec ou sans taxe, sans oublier de sauvegarder. Je vous invite également à suivre les explications de notre Tutoriel à ce sujet : Facturer sans Taxe.
Une fois cela paramétré, vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
changement d'adresse question Résolu
comment effectuer un changement d'adresse.
Cordialement.
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture proforma question Résolu
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Bonjour,
Il est tout d'abord nécessaire d'activer l'option en vous rendant dans "Revenus > Autre" ou bien en passant par "Paramètres > Paramètres du compte". Cochez Facture proforma comme type de document.
Cliquez ensuite sur le F en haut à gauche et vous apercevrez l'option Facture Proforma.
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
exporter les contacts en vcart ou autres question Résolu
Bonjour,
comment faire pour exporter l'ensemble des contact pour un téléphone portable
merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Vous souhaitez exporter la liste de vos contacts depuis votre compte VosFactures vers votre téléphone portable ? Si oui, il n'est pas possible de le faire directement. Vous pouvez éventuellement exporter en un premier temps votre liste de contacts sur votre ordinateur puis importer ce fichier si possible vers votre téléphone portable.
Sachez que vous avez accès à votre compte VosFactures via l'application mobile pour iOS (iPad et iPhone). Pour télécharger l'application rendez vous sur cette page : http://vosfactures.fr/application-mobile
Bien Cordialement
Agathe
changer la mise en page question Résolu
bonjour,
est il possible de mettre plus d'espace entre l'entete et l'objet (titre).
et mettre le solde en bas de page car la il est beaucoup trop haut (milieu de page) du faite que dans mes factures je n'ai qu'un seul article.
en espérant que cela est possible.
merci a vous
Bonjour,
Oui c'est possible. Pourriez-vous préciser le nom du format d'impression (mise en page) que vous avez choisi?
Cordialement
Justine.
Facturation automatique question Résolu
Bonjour, est il possible que la génération des factures se fait automatiquement une fois le client paie?
Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir quand la facture doit être générée.
Pour en savoir plus sur nos intégrations :
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout d'une deuxième TAXE question Résolu
bonjour,
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Comment faire ? mercii à vous
Bonjour,
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution. - En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
- le nom
- le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes Restant à votre disposition,Cordialement
Afficher Avoir sur le compte du client [Woocommerce] suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Merci de votre retour,
Bonjour,
Tout à fait l'avoir est crée depuis la Facture qui est sur vosfactures.
Il faudra gérer cela depuis le logiciel.
Cordialement,
Yves
EDITION SOLDE CLIENT question Résolu
BJR
COMMENT FAIRE UNE EDITION DE SOLDE CLIENT A UNE DATE DONNÉE ET DIFFÉRENTE DE LA DATE DU JOUR
MERCI
Bonjour,
Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela nous aiderait à comprendre votre demande.
Pour information, pour connaitre le solde client vous pouvez générer le rapport dédié intitulé "Solde des clients". Vous avez aussi un autre rapport qui pourrait vous intéresser, il s'agit de "Chiffre d'Affaire par client". Ces deux rapports sont disponibles depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
recherche données suggestion Résolu
je suggère les filtres suivant pour affiner les recherches des données :
(1) "code fournisseur" pour les produits
(2) "pays" pour les contacts
Indiquer coordonnées bancaires sur facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaite indiquer sur les factures mes coordonnées bancaires pour éviter l'envoi d'un RIB.
Je ne trouve pas comment faire.
Merci
Bonjour,
Avec VosFactures, vous pouvez afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela il vous faut compléter votre fiche Entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Au paragraphe Coordonnées bancaires vous pourrez indiquer notamment votre IBAN et BIC.
Selon le format d'impression utilisé, ces coordonnées peuvent apparaître soit en haut de la facture sous votre adresse, soit en bas de la facture, sous le tableau des produits.
Vous pouvez en savoir plus ici : Vendeur | Coordonnées Bancaires.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien cordialement,
Justine.
Description du paiement question Résolu
Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe
Bonjour,
Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture avec sous total par BL question Résolu
Bonjour,
Est il possible, lorsque qu'on regroupe plusieurs BL dans une facture, de faire apparaitre un sous total par BL ?
Bonjour,
Oui, une fois la facture crée à partir des BL vous pouvez insérer Insérer des Sous-Totaux puis les faire glisser en fonction de l'endroit sur la facture voulue.
Yves
DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour, nous venons de prendre un abonnement standard. Nous avons 2 sociétés que j'ai rentrées dans les départements. Cependant, je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ? J'ai vu dans les paramètres qu'on pouvait différencier les numéros de facture. Dans l'attente de votre retour,
Bonjour,
1. Je ne veux pas que les factures des 2 sociétés soient mélangées.
Lors de la création du second département, il est pré-remplie à l’identique du département déjà existant.
Les départements partagent les paramètres du compte. Toutefois, sachant que vous souhaitez deux entités séparés, il faudra alors personnaliser les éléments suivants par département :
- Coordonnées (adresse de facturation, email, n°TVA...)
- Bas de page (siège social...)
- Coordonnées bancaires
- Format d'impression par défaut des documents
- Logo
- Format de numérotation indépendant
Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Egalement, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez également choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Pour facturer avec deux départements : cliquer sur Modifier sous les coordonnées Vendeur depuis le formulaire de création du document , vous pourrez alors choisir le département concerné.
2. Je souhaiterai qu'en cliquant sur le département concerné, je n'ai que les factures lui correspondant ? Est-ce possible ?
Sachez que depuis l'onglet Revenus / Tous , et à l'aide du module de recherche sur la gauche, vous pouvez facilement retrouver les factures par département, en choisissant le département en question depuis le champ "Département".
De même, lorsque vous générez des rapports depuis l'onglet Rapports, vous pourrez affiner votre recherche en indiquant le département concerné.
Concernant l’utilisateur, la création de plusieurs départements peut être également un moyen de restreindre vos utilisateurs: vos départements sont identiques, mais vous assignez un utilisateur à un (ou plusieurs) département(s) afin qu'il visualise uniquement les données de ce(s) département(s) (en savoir plus). Cela vous permet également d'assurer un suivi du CA par commercial.
En tant qu'administrateur, vous aurez accès à toutes les factures et chaque département aura alors une facturation indépendante suite à votre personnalisation.
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
erreur de calcul question Résolu
bonjour comment puis-je régler les additions automatique pour avoir une montant identique a ma facture
cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez modifier la méthode de calcul lors de la création d'un document ou depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/467773-M-thode-de-calcul-de-la-valeur-totale-d-une-facture
Mais peut-être ai-je mal compris votre question? N'hésitez pas à me recontacter si tel est le cas.
Bien cordialement,
Justine.
Télécharger plusieurs factures question Résolu
Bonjour,
Je vois dans la documentation de l'API qu'il est possible de télécharger une facture en PDF.
"https://domaine.vosfactures.fr/invoices/100.pdf?api_token=XXXXX/domaine"
Comment faire pour en télécharger plusieurs ? Par exemple pour télécharger toutes les factures sur une période (pas récupérer l'XML ou le JSON mais télécharger le PDF) ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Bonjour,
Depuis l'AP il n'est pas possible de télécharger plusieurs factures en PDF, mais seulement une facture à la fois
. Vous devez le faire depuis votre compte directement: http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation:
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
réalisation d'un avoir question Résolu
bonjour,
J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q
merci par avance
Bonjour,
Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC.
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait.
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
Installation du paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Nous venons de valider notre accès STRIPE et souhaitons le paramétrer dans "vos factures.fr".
Le problème est dans "Paramètres", nous ne retrouvons pas le menu "paiement en ligne .
Pourriez-vous nous porter assistance?
Bien à vou.
Bonjour,
Si l'onglet "Paiement en ligne" n'apparait pas dans vos paramètres, c'est certainement que l'option correspondante n'a pas été activée.
Pour activer la fonction, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Autre" cochez la fonction " , puis sauvegardez. L'onglet "Paiement en ligne" apparaitra dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur "Paramètres".
Je vous invite également à lire les articles d'aide suivant:
- Fonction "Paiements en ligne"
- Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Maxime
revenu et type de document suggestion Résolu
Salut,
Je fais une sélection par
Devis puis département puis catégorie
Je modifie donc un devis... je l'enregistre, quand je fais 'retour'.
La sélection PERD le type de document (ça revient à "TOUS"), mais ça garde département et catégorie :)
Dommage que ça ne garde pas DEVIS (dans mon cas ou c'était le choix initial). Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
NETTOYAGE D'UN APPARTEMENT suggestion Résolu
JE SUIS ENTREPRENEUR ET JE VEUX FAIR UN DEVIS POUR UN PARTICULIER
Bonjour,
Je serai heureuse de vous aider à configurer votre compte et à créer vos premiers devis. Je vous envoie un lien à ce sujet qui peut déjà vous aider:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Je peux également vous proposer un rendez-vous téléphonique.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
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www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Facture effacée question Résolu
Bonjour,
J'ai effacée par erreur une facture, comment faire pour la retrouver.
Cordialement.
Jean paul ROS
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
AJOUTER UNE COLONE question Résolu
Bonjour est il possible d'ajouter une colone dans la facture ? pour expliqué que la ligne de dépsense correspond a tel ou tel personne.
Bonjour,
Oui, cela est possible.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
En espérant vous avoir éclairci.