Je travaille avec different fournisseurs et donc les factures d'achats sont quelquefois en USD, en Euros, en IDR.
Je vends aux emirats arabes unis dans la monnaie locale AED, donc je facture mes clients en AED. Par consequent, la gestion des articles se fait en AED. (ventes, marge, valeur du stock...)
Lorsque je saisis une facture fournisseur dans sa monnaie et je souhaite demander un document d'entrepot automatique (Bon d'entree), le systeme cree le bon d'entree par article dans la meme monnaie que la facture et il m'est impossible de modifier cela. Je dois donc ne pas utiliser cette fonction et aller creer les articles un par un a nouveau dans le systeme dans la monnaie locale puis creer manuellement un bon d'entree.
Est ce la bonne demarche a suivre? Y-a-t'il une solution que je n'aurai pas identifier pour me faciliter cette tache?
Merci d'avance,
En fait, nos rapports de marge ne font pas la différence (conversion) entre les différentes devises. Donc si vous créez une facture d'achat (avec ou sans conversion automatique) en renseignant un nouveau produit en USD par exemple, voilà se qui se passe:
- le BE généré de façon automatique liste logiquement le prix d'achat en USD
- le prix (d'achat et de vente) du produit ajouté à votre base de donnée est en USD
Vous vendez ensuite ce produit:
- vous changez donc la devise de la facture de vente pour AED.
Mais la marge que vous allez obtenir ne sera pas la bonne car le système ne va pas faire la conversion de votre prix d'achat en AED. Par ex: votre prix d'achat est 10USD et vous vendez pour 100 AED, le système vous calculera une marge de 90AED.
Il faut donc que vous indiquez vos prix d'achat (et donc que vous saisissiez vos factures de dépenses/BE) directement dans la devise par défaut (AED).
Vous pouvez ajouter vos conditions générales sur vos documents de plusieurs façons:
1- En tant que "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" : les CG seront ainsi imprimés (en PDF) sur une autre page, à la suite du document. Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
→ Notez que sur l'aperçu du document, les CG s'afficheront à la suite (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).
2- En tant que pièce jointe (http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures)
3- Dans le champ "Informations spécifiques" de vos documents (http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents). Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?
Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document:
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche).
Le nom des taxes a changé à compter du 01/10/2018. Si je vais modifier le nom dans les paramètres, toutes les factures antérieures sont aussi modifiées. Comment pourrai-je modifier le nom sans que les factures antérieures soient impactées ?
Avec le logiciel VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser le nom de la taxe principale.
En effet, nous constatons bien qu'en personnalisant ce paramètre le système affiche le nouveau nom de la taxe sur tous les documents. Je confirme avoir transmis votre remarque au Service Développement afin que le nécessaire soit fait rapidement.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service en question.
Good afternoon !
The situation: we need to change bank details. In Russia there must be 4 lines minimum (1-Bank name, 2- BIC, 3- Correspondence account, 4 -Payment account.
We have faced the following trouble:
1- there are only 3 lines available to fill with bank details.
2- changes of bank details we made (trying ourselves) didn't display properly.
3 - I assume that you did something special with that for us some years ago that's why we cant change it by ourselves.
je souhaiterai ajouter un produit (composé en lot) en stock et impossible de le faire, aussi bien en BE, qu'en BT,...
Pouvez vous me donner une explication?
Merci de votre retour rapide.
En effet, il vous faudra créer/rentrer au préalable chaque produit du lot.
Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (depuis l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit). Depuis cette fiche vous pourrez renseigner une référence, un prix de vente et d'autres informations si nécessaire, comme vous l'avez fait lors de la création de tout autre produit.
Dans la partie Plus d'options, il vous faudra cocher l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles". A ce moment là il vous suffira de choisir le produit faisant partie du lot ainsi que sa quantité. Pour ajouter d'autres produits cliquez simplement sur "+".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, je ne vois nulle part la possibilité de rentrer un inventaire par catégorie. J'aimerai compter à la fin d'un mois une catégorie, l'autre mois une autre etc. Bref mettre en place un inventaire tournant. Est-ce possible sur vosfactures.com ?
Merci pour votre retour.
Actuellement, cela n'est pas possible. En revanche, vous pouvez effectuer un inventaire par entrepôt. Sachez également, que je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'introduire un texte sous chaque devis demandant les détails nécessaires pour nous pour confirmer une commande. L'adresse du compte doit être "contact@lettershop.fr"
Bonjour, lorsque je crée une nouvelle dépense (de type Facture), j'ai le champs des informations spécifiques qui est rempli automatiquement avec les informations spécifiques par défaut des factures. Est-il possible de définir une valeur par défaut pour les dépenses (dans mon cas "Société en cours de création - Montant payé par ..."?
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ Informations spécifiques vous pouvez le faire de deux manières :
depuis les paramètres du compte
depuis la fiche département lorsque vous avez différents départements
Ce champ s'affiche aussi bien sur vos documents de Dépenses que sur ceux étant vos Revenus. Pour en savoir plus je vous invite à lire notre aide en ligne à ce sujet : voir ici.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
Nous n'avons pas le document "contrat d'entretien".
Comme solution je vous propose de renommer un document non comptable (autres documents) que vous pourrez personnaliser depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents ainsi vous aurez le document "contrat d'entretien". Nous avons également le Bon d'Intervention qui pourrait vous interésser.
Vous pouvez également donner un titre à votre document dans le champ Objet.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Bonjour j'ai à partir de mon compte configuré 5 dept (sous somptes)
j'aimerais que les documents soient envoyés avec une adresse email + nom du département. j'ai configuré cela, et je choisi l'email à envoyer mais lorsque je reçois le doc c'est toujours le compte principal qui est l'expéditeur.
Comment faire pour que se soit mon département?
merci d'avance de votre réponse
Tout d'abord, vous devez activer et paramétrer l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi par e-mails" depuis la fiche de chaque département (Paramètres > Compagnie/départements). Ensuite, dans le champ "Adresse e-mail utilisée pour l'envoi des e-mails", vous devez indiquer le nom que vous souhaitez faire apparaître (ex. nom du département) suivi de l'adresse e-mail d'envoi. Par exemple : Nom du département <Email@emailtest.fr>, (Voir pièce jointe).
Tout d'abord, je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Fonction Gestion de stock.
Ensuite, voici un exemple d'utilisation de la fonction Gestion de stock :
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture".
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour, j'aimerais mettre l'article "Petites fournitures" dont le prix est égale à 2% du montant total de la facture. J'aimerais que cette article soit automatique sur toutes mes factures de ventes.
Merci de votre intérêt pour notre logiciel.
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir (2024 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité. Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML et Facutr-X.
En effet nous n'avons pas de rapport "Panier moyen". Quelles informations souhaitez-vous obtenir, le chiffre d'affaire par période (mois / trimestre / année) ? Depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports > Trésorerie vous pouvez générer le rapport "Liste des revenus". Il suffit alors de renseigner les dates. Vous pouvez aussi cliquer sur "Plus d'options" pour affiner le rapport.
Ou s'agit-il du calcul de la marge par produit ? Merci de me préciser votre demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Est-ce qu'il y a un moyen de ressortir via l'export XLS/CSV ou via les rapports l'ensemble des bons de commande et/ou factures ayant bénéficier d'un taux de réduction ?
Actuellement, il est impossible de filtrer vos exports et rapports par documents ayant bénéficier d'un taux de réduction.
Sachez que votre suggestion a été transmise au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous informer d'un éventuel développement.
Sachez également que vous pouvez créer des catégories et ensuite effectuer des rapports par catégorie. Dans ce cas, vous pouvez créer une catégories "Documents avec réduction", assigner les documents a cette catégorie et ensuite effectuer un rapport ou export en appliquant le filtre de catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
gestion différentes devises a l'achat et a la vente question Résolu
Je travaille avec different fournisseurs et donc les factures d'achats sont quelquefois en USD, en Euros, en IDR.
Je vends aux emirats arabes unis dans la monnaie locale AED, donc je facture mes clients en AED. Par consequent, la gestion des articles se fait en AED. (ventes, marge, valeur du stock...)
Lorsque je saisis une facture fournisseur dans sa monnaie et je souhaite demander un document d'entrepot automatique (Bon d'entree), le systeme cree le bon d'entree par article dans la meme monnaie que la facture et il m'est impossible de modifier cela. Je dois donc ne pas utiliser cette fonction et aller creer les articles un par un a nouveau dans le systeme dans la monnaie locale puis creer manuellement un bon d'entree.
Est ce la bonne demarche a suivre? Y-a-t'il une solution que je n'aurai pas identifier pour me faciliter cette tache?
Merci d'avance,
Eric
Bonjour Eric,
En fait, nos rapports de marge ne font pas la différence (conversion) entre les différentes devises. Donc si vous créez une facture d'achat (avec ou sans conversion automatique) en renseignant un nouveau produit en USD par exemple, voilà se qui se passe:
- le BE généré de façon automatique liste logiquement le prix d'achat en USD
- le prix (d'achat et de vente) du produit ajouté à votre base de donnée est en USD
Vous vendez ensuite ce produit:
- vous changez donc la devise de la facture de vente pour AED.
Mais la marge que vous allez obtenir ne sera pas la bonne car le système ne va pas faire la conversion de votre prix d'achat en AED. Par ex: votre prix d'achat est 10USD et vous vendez pour 100 AED, le système vous calculera une marge de 90AED.
Il faut donc que vous indiquez vos prix d'achat (et donc que vous saisissiez vos factures de dépenses/BE) directement dans la devise par défaut (AED).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Comment insérer les conditions général de vente sur ses factures question Résolu
Vous pouvez ajouter vos conditions générales sur vos documents de plusieurs façons:
1- En tant que "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" : les CG seront ainsi imprimés (en PDF) sur une autre page, à la suite du document. Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
→ Notez que sur l'aperçu du document, les CG s'afficheront à la suite (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).
2- En tant que pièce jointe (http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures)
3- Dans le champ "Informations spécifiques" de vos documents (http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents). Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Supprimer les produits question Résolu
Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?
Bonjour,
Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document:
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
TAXES question Résolu
Le nom des taxes a changé à compter du 01/10/2018. Si je vais modifier le nom dans les paramètres, toutes les factures antérieures sont aussi modifiées. Comment pourrai-je modifier le nom sans que les factures antérieures soient impactées ?
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser le nom de la taxe principale.
En effet, nous constatons bien qu'en personnalisant ce paramètre le système affiche le nouveau nom de la taxe sur tous les documents. Je confirme avoir transmis votre remarque au Service Développement afin que le nécessaire soit fait rapidement.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service en question.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bank detailson the templates (correspondence to Russian rules) erreur Résolu
Good afternoon !
The situation: we need to change bank details. In Russia there must be 4 lines minimum (1-Bank name, 2- BIC, 3- Correspondence account, 4 -Payment account.
We have faced the following trouble:
1- there are only 3 lines available to fill with bank details.
2- changes of bank details we made (trying ourselves) didn't display properly.
3 - I assume that you did something special with that for us some years ago that's why we cant change it by ourselves.
I could send print screens.
Many thanks !
Good Morning,
To help you, we need you to active the technical support acces here :
Settings>Account Settings, then you go down the page Push the Blue Button Tech Support Access and then save.
It's possible you used created personalised Invoices templates to put this informations : did you try those ?
Regards
VosFactures
Avoir question Résolu
Bonjour ,
J'ai fais un avoir a un client et lorsqu'on regarde il y a zéro sur l'avoir .
Pouvez vous voir cela .
Merci
Bonjour,
Pouvez-vous m'apporter plus de précisions ?
Avez-vous crée une facture d'avoir ? Depuis une facture existante ?
Voici un lien qui pourrait vous être utile: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Si le souci persiste, pouvez-vous activer l'accès technique ? (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-)
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Impossibilité d'ajouter un produit en stock question Résolu
Madame, Monsieur Bonjour,
je souhaiterai ajouter un produit (composé en lot) en stock et impossible de le faire, aussi bien en BE, qu'en BT,...
Pouvez vous me donner une explication?
Merci de votre retour rapide.
Bonjour,
En effet, il vous faudra créer/rentrer au préalable chaque produit du lot.
Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (depuis l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits > Nouveau produit). Depuis cette fiche vous pourrez renseigner une référence, un prix de vente et d'autres informations si nécessaire, comme vous l'avez fait lors de la création de tout autre produit.
Dans la partie Plus d'options, il vous faudra cocher l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles". A ce moment là il vous suffira de choisir le produit faisant partie du lot ainsi que sa quantité. Pour ajouter d'autres produits cliquez simplement sur "+".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Code comptable produit question Résolu
bonjour, est il possible d'envoyer le code comptable d'un produit en même temps que la facture ?
Deco, Rsp, design question Résolu
bonjour pour changer numéro de compte merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Inventaire tournant question Résolu
Bonjour, je ne vois nulle part la possibilité de rentrer un inventaire par catégorie. J'aimerai compter à la fin d'un mois une catégorie, l'autre mois une autre etc. Bref mettre en place un inventaire tournant. Est-ce possible sur vosfactures.com ?
Merci pour votre retour.
Actuellement, cela n'est pas possible. En revanche, vous pouvez effectuer un inventaire par entrepôt. Sachez également, que je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
Je vous invite également a lire notre tutoriel ci-dessous :
Générer un Inventaire
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question sur Devis question Résolu
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'introduire un texte sous chaque devis demandant les détails nécessaires pour nous pour confirmer une commande. L'adresse du compte doit être "contact@lettershop.fr"
Bonjour,
Si vous souhaitez introduire des informations supplémentaires sur votre devis, nous avons deux options qui pourraient vous correspondre à savoir :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Insérer un texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation
Vous pouvez retrouver ces deux champs depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Informations spécifiques pour factures de dépenses question Résolu
Bonjour, lorsque je crée une nouvelle dépense (de type Facture), j'ai le champs des informations spécifiques qui est rempli automatiquement avec les informations spécifiques par défaut des factures. Est-il possible de définir une valeur par défaut pour les dépenses (dans mon cas "Société en cours de création - Montant payé par ..."?
Bonjour,
- depuis les paramètres du compte
- depuis la fiche département lorsque vous avez différents départements
Si vous souhaitez modifier le contenu du champ Informations spécifiques vous pouvez le faire de deux manières :
Ce champ s'affiche aussi bien sur vos documents de Dépenses que sur ceux étant vos Revenus. Pour en savoir plus je vous invite à lire notre aide en ligne à ce sujet : voir ici.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
création question Résolu
comment je peux faire pour crée un papier de contrat d'entretiens ?
cordialement.
Bonjour,
Nous n'avons pas le document "contrat d'entretien".
Comme solution je vous propose de renommer un document non comptable (autres documents) que vous pourrez personnaliser depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents ainsi vous aurez le document "contrat d'entretien". Nous avons également le Bon d'Intervention qui pourrait vous interésser.
Vous pouvez également donner un titre à votre document dans le champ Objet.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
EMAIL non envoyé question Résolu
Errno::EPIPE: Broken pipe
Bonjour,
Il s'agit d'un problème de pièces jointes. Pourriez vous enlever les plus grosses pour les envoyer par mail séparé?
Merci par avance
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
impression suggestion Résolu
comment faire pour ne pas imprimer à droite bas de page Vos factures .
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
comptable suggestion Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment envoyé les facture a mon comptable c..
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu envoyer des documents à votre comptable par e-mail ou en copie cachée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Je vous souhaite une excellente journée.
Rapport Déclaration DEB. suggestion Résolu
Bonjour,
Pourquoi le rapport Déclaration DEB n'est -il pas possible?
Merci
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MES DEVIS BDC FACTURES AS ENVOYES AU NOM DU DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour j'ai à partir de mon compte configuré 5 dept (sous somptes)
j'aimerais que les documents soient envoyés avec une adresse email + nom du département. j'ai configuré cela, et je choisi l'email à envoyer mais lorsque je reçois le doc c'est toujours le compte principal qui est l'expéditeur.
Comment faire pour que se soit mon département?
merci d'avance de votre réponse
Tout d'abord, vous devez activer et paramétrer l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi par e-mails" depuis la fiche de chaque département (Paramètres > Compagnie/départements). Ensuite, dans le champ "Adresse e-mail utilisée pour l'envoi des e-mails", vous devez indiquer le nom que vous souhaitez faire apparaître (ex. nom du département) suivi de l'adresse e-mail d'envoi. Par exemple : Nom du département <Email@emailtest.fr>, (Voir pièce jointe).
Vous pouvez consulter notre tutoriel dédié ci-dessous :
Combiner plusieurs formats d’envoi en ligne
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de renseignement question Résolu
comment manipuler la gestion du stock, j'ai du mal à maitriser le systeme
Tout d'abord, je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Fonction Gestion de stock.
Ensuite, voici un exemple d'utilisation de la fonction Gestion de stock :
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture".
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mettre un article automatique sur toutes les factures question Résolu
Bonjour, j'aimerais mettre l'article "Petites fournitures" dont le prix est égale à 2% du montant total de la facture. J'aimerais que cette article soit automatique sur toutes mes factures de ventes.
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " J'aimerais que cette article soit automatique sur toutes mes factures de ventes."
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture certifiée question Résolu
Bonjour, le plateforme peut-elle émettre des factures certifiées ? Comment mettre en place la facture certifiée sur notre compte en 2024 ?
Merci
Bonjour
Merci de votre intérêt pour notre logiciel.
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir (2024 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité. Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML et Facutr-X.
En espérant avoir répondu à votre question,
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Cordialement,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code nature suggestion Résolu
où l'indiquer sur la facture
Le code nature des prestations doit être indiqué en tant que "Référence produit ".
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IMPRESSION suggestion Résolu
ON A D ENORMES PROBLEMES POUR IMPRIMER LES FACTURE!!! EST CE NORMAL?
Bonjour,
Le problème a t il été résolu? Pourriez vous m'indiquez à quel niveau l'impression bloque?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
De plus, merci de nous préciser les numéros des documents en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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panier moyen question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas dans rapports le panier moyen par mois ou par année.
Que dois je faire ?
Tres cordialement
Jerome
Bonjour Monsieur,
En effet nous n'avons pas de rapport "Panier moyen". Quelles informations souhaitez-vous obtenir, le chiffre d'affaire par période (mois / trimestre / année) ? Depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports > Trésorerie vous pouvez générer le rapport "Liste des revenus". Il suffit alors de renseigner les dates. Vous pouvez aussi cliquer sur "Plus d'options" pour affiner le rapport.
Ou s'agit-il du calcul de la marge par produit ? Merci de me préciser votre demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Statistique sur les taux de réduction question Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il y a un moyen de ressortir via l'export XLS/CSV ou via les rapports l'ensemble des bons de commande et/ou factures ayant bénéficier d'un taux de réduction ?
Merci
Actuellement, il est impossible de filtrer vos exports et rapports par documents ayant bénéficier d'un taux de réduction.
Sachez que votre suggestion a été transmise au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous informer d'un éventuel développement.
Sachez également que vous pouvez créer des catégories et ensuite effectuer des rapports par catégorie. Dans ce cas, vous pouvez créer une catégories "Documents avec réduction", assigner les documents a cette catégorie et ensuite effectuer un rapport ou export en appliquant le filtre de catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Catégories : création et applications
Damian
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