Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Nous rencontrons une difficulté à insérer un champs obligatoire sur nos devis et factures.
en effet, compte tenu de la nature de notre activité, nous avons besoin que le champs "PRIME CEE" vienne en déduction du total TTC et que nous pourrions renseigner manuellement le montant (cette prime n'est pas soumise à TVA).
Pourriez vous nous renseigner ?
Je vous remercie par avance.
Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel. La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.
Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.
Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?
Tout d'abord, merci pour ce forum: il est super complet. J'avais une question sur une colonne...et hop, je vois vos réponses quant à l'édition en css.
Mon problème actuel:
J'utilise Woocommerce et VosFactures. Dans les réglages, partie intégration, j'ai désactivé "Afficher la Description des Produits sur les factures" car mes descriptions sont assez longues et non-nécessaires sur une facture.
En revanche, je souhaiterais obtenir l'attributs de mes produits sur les factures. Comment faire?
Est-ce la case "Afficher les “Informations spécifiques“ par défaut sur les factures" ? Je l'ai cochée mais ça ne change pas grand chose depuis - rien ne remonte davantage.
Me faut-il utiliser les champs additionnels?
En fait, le but est simple: imaginons que je vende des T-shirt, j'aimerais avoir sur ma facture la taille sélectionné et pourquoi pas la couleur. Cela passe dans les variations et les attributes, au sein de woocommerce.
Nous vous invitons à faire la mise à jour du plugin VosFactures ! Depuis ce matin la version 1.1.5 du plugin est disponible sur WooCommerce. Cette version vous permet notamment d'avoir la gestion des metadonnées, ce que vous appelez attributs.
Pour cela, depuis les réglages de votre plugin il faudra activer l'option "Inclure les métadonnées du produit sur la facture".
Vous pourrez en savoir plus sur notre tutoriel Plugin WooCommerce.
Bonjour,
y'a t'il une otption permettant de générer automatiquement des factures proforma grâce au plugin wordpress de vos factures lorsque le client choisi l'option de paiement par virement ?
Il est possible de générer uniquement un document en automatique depuis Woocommerce, cela peut être les proforma ou les factures par exemples. Mais un type de document.
Je soumet néanmoins votre suggestion à nos service.
Est il possible d'associer aux articles facturé dans les factures clients un numero de compte comptable afin de pouvoir exporter les factures dans un journal de vente pour mon comptable ?
En effet, dans la fiche de chaque produit/service (accessible depuis l'onglet Produits), lors de sa création ou modification, indiquez les comptes comptables dans les champs correspondants : "Compte comptable (produits)" (pour les factures de vente) et "Compte comptable (charges)" (pour les factures d'achat). Une fois les champs renseignés, n'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriaux l dédiés à ce sujet :
J'ai constaté sur nos factures F2018-PS-1400, 1401 et 1408 que le compte fafiec a été fusionné avec le compte agefos pme grand est.
Comment cela s'explique-t-il ? Je ne comprends pas à quoi cela est du..
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier les factures en question. Elles sont toutes au nom de FAFIEC.
En revanche nous constatons bien, que les factures sont réellement au nom de AGEFOS PME GRAND EST.
Quand on fait une recherche de ce dernier dans l'onglet Contact, vous remarquerez que pour ce client les relances automatiques sont désactivées, ce qui n'est pas le cas pour le client FAFIEC.
Pouvez-vous nous confirmer le nom du client qui doit être facturé pour ces trois factures ?
Nous pourrons ensuite approfondir nos recherches.
Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:
2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».
3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.
Bonjour.
J'ai cré une facture le 09/01/2020 et elle est numérotée 1 car c'est la 1ère de janvier mais mon exercice comptable est clos au 30 septembre.
Comment faire pour que la numérotation se poursuive
Si votre exercice se clôture au 30 septembre, vous devrez donc renseigner sur votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord dans le champ du même nomla date de début de votre exercice comptable qui sera donc dans votre cas le 01.10
Par la suite vous devrez cocher l'option suivante: "Numérotation basée sur l'exercice comptable".
Notre système a une numérotation automatique, donc une fois la facture n°1 générée, la prochaine sera la n°2 et ainsi de suite.
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Enfin, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
(vois les détails de l'option création d'un format personnalisé)
Toute l'équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Est-il possible de pouvoir remplir nos factures au choix : en HT ou TTC
Auquel cas d'avoir les deux colonnes et pouvoir en fonction de nos clients particuliers ou professionnel choisir le mode de saisi
Parce que sinon, les arrondis faussent les montants qu'acceptent nos clients institutionnels
En effet, il n'est pas possible de conserver deux colonnes spécifiques comme vous le mentionné.
En revanche, vous pouvez à vos clients attribuer un taux de taxe par défaut. qui sera repris automatiquement lors de la facturation.
Pour cela, modifiez la fiche du contact souhaité et renseignez dans la partie "Plus d'options/Moins d’options" le pourcentage de taxe dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)”. Attention n'écrivait pas le symbole %. Pensez à sauvegarder.
Aussi, pour aller plus loin une autre solution s'offre à vous, si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
choisissez "Inactif"comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
choisissez 0% comme taux de taxe:
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement, vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Le rapport de caisse vous sert à savoir combien d'espèces (et uniquement) vous avez et suivre les mouvements de votre caisse. Par défaut le rapport de caisse prend en compte les factures de vente et les dépenses dont la méthode de paiement est "espèce" (donc les chèques ne sont pas comptabilisés). Nous avons récemment créé deux types de documents (qui ne sont pas forcément encore sur votre compte, et non encore traduits en Français): Bon d'entrée de caisse et bon de sortie de caisse, et qui seront également pris en compte par le rapport de caisse. Vous pourrez en effet utiliser les bons de sortie pour tenir compte des dépôts d'espèce en banque.
Je vous enverrai un email lorsque ces deux types de documents seront prêts.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. Il est rare que nos emails soient spamés ( sauf chez orange du à leur filtre) .
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment orange ou hotmail).
Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Vous pouvez 'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans votre boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi.
Sur les factures que nous générons via l'API, figure en entête une mention "Date limite de validité" (dont la valeur affichée correspond à la date de création).
Nous souhaiterions masquer cette mention.
Nous ne trouvons pas l'élément JSON à activer pour cela.
Avez-vous une idée ?
Ceci, vous pouvez le modifier depuis votre compte VosFactures, pour cela allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Format d'impression et décochez la case Afficher la "Date additionnelle" sur les documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour, Peut-on avoir une trace d'envoi de relances aux clients via VosFactures ? (édition pdf par exemple) J'en ai besoin pour la comptabilité.
Merci.
Selon le mode d'envoi choisi, le logiciel vous indique si l'email de relance automatique a bien été réceptionné ou non par votre client.
► Historique des relances
Le système assure un Suivi des Relancesautomatiques, au niveau de la liste des documents, de l'aperçu de chaque document, ainsi que via des rapports dédiés.
► Copie du contenu des relances
Si vous voulez garder une copie du contenu des emails de relances, nous vous conseillons:
soit de choisir le 3ème mode d'envoi "" afin de retrouver les emails et relances envoyés directement dans le dossier d'envoi de votre boîte de messagerie,
Bonjour, je souhaite supprimer la colonne du MONTANT T.V.A qui ne me sert a rien et qui rapetisse mon paragraphe de description, pouvez vous me la supprimer définitivement svp.
Merci
Comme évoqué par téléphone, si vous ne souhaitez pas faire apparaître le montant TVA dans le Tableau des produits, cela est possible en optant pour un format Classique ou Encadré. Ces formats ne font également pas apparaître la colonne TTC. Ces informations sont en revanche visibles dans le Résumé des totaux, sous le Tableau des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Concernant la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF, cela est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email en me communiquant bien les coordonnées de facturation si celles-ci ont changé.
Une facture proforma vous sera ensuite envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Une partie des produits n'a pas de prix d'achat indiqué dans la gestion du stock bien qu'ils ont un prix d'achat sur leur facture et leur BE. Ce prix d'achat ne s'affiche pas dans la colonne prix d'achat de gestion de stock ni lors de l'importation des ces documents vers Excel. Tandis que d'autre produits on bien ce prix d'achat mentionné.
l'enlèvement de la mention VOSFACTURES suggestion Résolu
merci de bien vouloir m'envoyer la facture pour payer l'enlèvement définitif de la mention VOSFACTURES sur les document merci
Bonjour,
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
BESOIN DE CHAMPS SUR DOCUMENT DE FACTURATION question Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons une difficulté à insérer un champs obligatoire sur nos devis et factures.
en effet, compte tenu de la nature de notre activité, nous avons besoin que le champs "PRIME CEE" vienne en déduction du total TTC et que nous pourrions renseigner manuellement le montant (cette prime n'est pas soumise à TVA).
Pourriez vous nous renseigner ?
Je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
Karima OULKADI
COP 38
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel. La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mondat de paiement question Résolu
Bonjour
Est-il possible de générer des mandats de paiements qui ne rentre pas dans le chiffre d'affaire?
Merci
Bonjour,
Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.
Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Attributs des produits - Woocommerce question Résolu
Bonjour à toutes et tous, bonjour Aurore,
Tout d'abord, merci pour ce forum: il est super complet. J'avais une question sur une colonne...et hop, je vois vos réponses quant à l'édition en css.
Mon problème actuel:
J'utilise Woocommerce et VosFactures. Dans les réglages, partie intégration, j'ai désactivé "Afficher la Description des Produits sur les factures" car mes descriptions sont assez longues et non-nécessaires sur une facture.
En revanche, je souhaiterais obtenir l'attributs de mes produits sur les factures. Comment faire?
Est-ce la case "Afficher les “Informations spécifiques“ par défaut sur les factures" ? Je l'ai cochée mais ça ne change pas grand chose depuis - rien ne remonte davantage.
Me faut-il utiliser les champs additionnels?
En fait, le but est simple: imaginons que je vende des T-shirt, j'aimerais avoir sur ma facture la taille sélectionné et pourquoi pas la couleur. Cela passe dans les variations et les attributes, au sein de woocommerce.
Par avance, un grand merci!!!
Belle journée à vous
Bertrand
Bonjour Monsieur,
Nous vous invitons à faire la mise à jour du plugin VosFactures ! Depuis ce matin la version 1.1.5 du plugin est disponible sur WooCommerce. Cette version vous permet notamment d'avoir la gestion des metadonnées, ce que vous appelez attributs.
Pour cela, depuis les réglages de votre plugin il faudra activer l'option "Inclure les métadonnées du produit sur la facture".
Vous pourrez en savoir plus sur notre tutoriel Plugin WooCommerce.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture proforma woocommerce question Résolu
Bonjour,
y'a t'il une otption permettant de générer automatiquement des factures proforma grâce au plugin wordpress de vos factures lorsque le client choisi l'option de paiement par virement ?
Merci
Bonjour,
Il est possible de générer uniquement un document en automatique depuis Woocommerce, cela peut être les proforma ou les factures par exemples. Mais un type de document.
Je soumet néanmoins votre suggestion à nos service.
Cordialement,
Yves
export comptable question Résolu
Est il possible d'associer aux articles facturé dans les factures clients un numero de compte comptable afin de pouvoir exporter les factures dans un journal de vente pour mon comptable ?
Bonjour,
En effet, dans la fiche de chaque produit/service (accessible depuis l'onglet Produits), lors de sa création ou modification, indiquez les comptes comptables dans les champs correspondants : "Compte comptable (produits)" (pour les factures de vente) et "Compte comptable (charges)" (pour les factures d'achat). Une fois les champs renseignés, n'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriaux l dédiés à ce sujet :
Comptes comptables : Produits/Services
Comptes comptables Produits/Services Conditionnels
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bug fusion contact question Résolu
Bonjour,
J'ai constaté sur nos factures F2018-PS-1400, 1401 et 1408 que le compte fafiec a été fusionné avec le compte agefos pme grand est.
Comment cela s'explique-t-il ? Je ne comprends pas à quoi cela est du..
Merci par avance de votre aide
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier les factures en question. Elles sont toutes au nom de FAFIEC.
En revanche nous constatons bien, que les factures sont réellement au nom de AGEFOS PME GRAND EST.
Quand on fait une recherche de ce dernier dans l'onglet Contact, vous remarquerez que pour ce client les relances automatiques sont désactivées, ce qui n'est pas le cas pour le client FAFIEC.
Pouvez-vous nous confirmer le nom du client qui doit être facturé pour ces trois factures ?
Nous pourrons ensuite approfondir nos recherches.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent suggestion Résolu
J'arrive pas à ouvrir mon compte de vos factures pour récupérer des anciennes factures c'est urgent
Bonjour,
Nous ne retrouvons pas de compte associé à votre adresse email.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-dessous:
1) Depuis la page de connexion http://app.vosfactures.fr/login, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ».
2) Renseignez votre adresse email (celle utilisée lors de votre inscription) et cliquez sur « Réinitialiser ».
3) Consultez votre boîte mail: un email intitulé «Récupérer le mot de passe» vous a été envoyé, contenant un lien vous permettant de choisir un nouveau mot de passe (si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez dans vos spams). Cliquez sur ce lien : vous êtes redirigé vers Vos Factures pour choisir un nouveau mot de passe.
4) Indiquez le nouveau mot de passe de votre choix. Confirmez puis cliquez sur : «Changer le mot de passe ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
Si malgré tout, vous n'arrivez pas à vous connecter à notre logiciel de facturation en ligne, Contactez-nous.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Tri par ordre alphabétique suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'avoir une vue par ordre alphabétique de la liste déroulante "vendeur" lorsqu'on crée un document ?
Cordialement
Homegenius
Bonjour,
Cela n'est actuellement pas possible, cela dit j'ajoute votre suggestion à notre liste. Si celle ci se développe nous reviendrons vers vous par mail.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
numero de facture question Résolu
Bonjour.
J'ai cré une facture le 09/01/2020 et elle est numérotée 1 car c'est la 1ère de janvier mais mon exercice comptable est clos au 30 septembre.
Comment faire pour que la numérotation se poursuive
Merci
Bonjour,
Si votre exercice se clôture au 30 septembre, vous devrez donc renseigner sur votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord dans le champ du même nom la date de début de votre exercice comptable qui sera donc dans votre cas le 01.10
Par la suite vous devrez cocher l'option suivante: "Numérotation basée sur l'exercice comptable".
Notre système a une numérotation automatique, donc une fois la facture n°1 générée, la prochaine sera la n°2 et ainsi de suite.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
PERSONNALISER FACTURES question Résolu
Bonjour
y a t-il moyen de prersonnaliser ls docs deja existants ? rajouter de slignes d'espace par exemple
merci
Bonjour,
Nous avons un tutoriel dédié qui peut vous intéresser : Modifier un format - Principe et Exemples.
Et si vous avez des connaissances en html et css vous pourrez Créer un format personnalisé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
acheteur vendeur suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite si c'est possible de retirer acheteur et vendeur. est il possible de modifier le modèle
bien à vous.
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Enfin, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
(vois les détails de l'option création d'un format personnalisé)
Toute l'équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Remplir facture en HT et TTC suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir remplir nos factures au choix : en HT ou TTC
Auquel cas d'avoir les deux colonnes et pouvoir en fonction de nos clients particuliers ou professionnel choisir le mode de saisi
Parce que sinon, les arrondis faussent les montants qu'acceptent nos clients institutionnels
Merci d'avance
Bien à vous
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible de conserver deux colonnes spécifiques comme vous le mentionné.
En revanche, vous pouvez à vos clients attribuer un taux de taxe par défaut. qui sera repris automatiquement lors de la facturation.
Pour cela, modifiez la fiche du contact souhaité et renseignez dans la partie "Plus d'options/Moins d’options" le pourcentage de taxe dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)”. Attention n'écrivait pas le symbole %. Pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Attribuer un Taux de Taxe à un Client
Aussi, pour aller plus loin une autre solution s'offre à vous, si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement, vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CONTACT RETROUVE suggestion Résolu
Bonjour
Le contact a fusionné avec SDC 102 Rue d'endoume.
Problème résolu.
Cordialement AC CLEAN
Bonjour,
C'est entendu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Connexion question Résolu
Bonjour,
Lorsque je me connecte à mon compte, je ne tombe pas sur la page d'accueil mais l'édition d'une facture.
Puis je modifier ce paramètre s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GESTION DE LA CAISSE question Résolu
Bonjour,
Les bons de sortis de caisses, correspondent ils aux dépôts d'espèce que l'on fait en banque ?
Les chèques sont ils comptabilisés dans mon rapport de caisse si ce mode de paiement est bien saisi dans ma facture ?
Bonjour,
Le rapport de caisse vous sert à savoir combien d'espèces (et uniquement) vous avez et suivre les mouvements de votre caisse. Par défaut le rapport de caisse prend en compte les factures de vente et les dépenses dont la méthode de paiement est "espèce" (donc les chèques ne sont pas comptabilisés). Nous avons récemment créé deux types de documents (qui ne sont pas forcément encore sur votre compte, et non encore traduits en Français): Bon d'entrée de caisse et bon de sortie de caisse, et qui seront également pris en compte par le rapport de caisse. Vous pourrez en effet utiliser les bons de sortie pour tenir compte des dépôts d'espèce en banque.
Je vous enverrai un email lorsque ces deux types de documents seront prêts.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Facturation Suisse avec QR-facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
comment corriger une facture établie
Bonjour,
Il vous suffit de cliquer sur le bouton "Editer": http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-diter-un-document-cr-
Cordialement.
SIGNATURE ELECTRONIQUE question Résolu
Bonjour,
est-il prévu d'intégrer un service de signature électronique à votre offre ?
Merci pour votre retour
Cdt
AC
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez opter pour la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention que nous avons actuellement à partir de la formule PRO.
Si vous avez une suggestion, nous serons ravis de la prendre en compte pour un future développement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
factures question Résolu
Bonjour,
J'envoie les factures et je réceptionne de mon côté dans les spams.
Est-ce que les clients les réceptionnent aussi dans les spams ?
Bonjour,
Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. Il est rare que nos emails soient spamés ( sauf chez orange du à leur filtre) .
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment orange ou hotmail).
Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Vous pouvez 'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans votre boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi.
Masquer la mention "Date limite de validité" sur les factures question Résolu
Bonjour,
Sur les factures que nous générons via l'API, figure en entête une mention "Date limite de validité" (dont la valeur affichée correspond à la date de création).
Nous souhaiterions masquer cette mention.
Nous ne trouvons pas l'élément JSON à activer pour cela.
Avez-vous une idée ?
Merci !
Cordialement,
Ceci, vous pouvez le modifier depuis votre compte VosFactures, pour cela allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Format d'impression et décochez la case Afficher la "Date additionnelle" sur les documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
N° SIRET et TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Comment je peux indiquer le numéro SIRET et TVA sur mes factures ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Relances client question Résolu
Bonjour, Peut-on avoir une trace d'envoi de relances aux clients via VosFactures ? (édition pdf par exemple) J'en ai besoin pour la comptabilité.
Merci.
Bonjour,
Selon le mode d'envoi choisi, le logiciel vous indique si l'email de relance automatique a bien été réceptionné ou non par votre client.
► Historique des relances
Le système assure un Suivi des Relances automatiques, au niveau de la liste des documents, de l'aperçu de chaque document, ainsi que via des rapports dédiés.
► Copie du contenu des relances
Si vous voulez garder une copie du contenu des emails de relances, nous vous conseillons:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RETIRER UNE COLONE SUR MES FACTURES question Résolu
Bonjour, je souhaite supprimer la colonne du MONTANT T.V.A qui ne me sert a rien et qui rapetisse mon paragraphe de description, pouvez vous me la supprimer définitivement svp.
Merci
Bonjour Monsieur,
Comme évoqué par téléphone, si vous ne souhaitez pas faire apparaître le montant TVA dans le Tableau des produits, cela est possible en optant pour un format Classique ou Encadré. Ces formats ne font également pas apparaître la colonne TTC. Ces informations sont en revanche visibles dans le Résumé des totaux, sous le Tableau des produits. Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Éventuellement si besoin, vous pouvez élargir la colonne Désignation.
Ou bien vous pouvez créer votre propre format :
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Concernant la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF, cela est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email en me communiquant bien les coordonnées de facturation si celles-ci ont changé.
Une facture proforma vous sera ensuite envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Gestion des stock question Résolu
Une partie des produits n'a pas de prix d'achat indiqué dans la gestion du stock bien qu'ils ont un prix d'achat sur leur facture et leur BE. Ce prix d'achat ne s'affiche pas dans la colonne prix d'achat de gestion de stock ni lors de l'importation des ces documents vers Excel. Tandis que d'autre produits on bien ce prix d'achat mentionné.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte : https://promabaxsarl.vosfactures.fr/.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64