La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Enfin, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
(vois les détails de l'option création d'un format personnalisé)
Toute l'équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Olivia Bukowska
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée ainsi que des captures d'écran le cas échéant et le code EAN concerné.
Bonjour.
A partir de ma facture proforma , j'arrive à générer le BL.
Il pourrait être bien à partir de là de :
- generer la facture à partir du BL (en effet je suis repassé par la proforma, en sachant que mon BL a été modifié-
- lier le document BL à la facture (celui ci est juste lié à la proforma et depuis la facture je suis obligé de régénérer un nouveau BL si j'en désirai un)
merci encore.
Bon courage
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel. Actuellement en effet si vous créez un document de stock depuis un document de facturation alors vous ne pourrez pas créer un autre document de facturation depuis le BL. Pour le moment cela fonctionne ainsi mais nous envisageons de faire évoluer ce mécanisme. Au moment où vous souhaitez créer la facture depuis le BL vous pouvez désunir le BL de la proforma, depuis le BL, pour ensuite créer la facture correspondante. De cette manière le système créé facilement la facture, mais vous perdez le lien avec la proforma.
Éventuellement l'autre solution est de faire la proforma, puis le Facture à l'aide de l'option dédiée ici, pour ensuite créer le BL depuis la Facture.
Bonjour ,
Je rencontre le même souci depuis quelques semaines. Lorsque je créé une facture, au moment de sélectionner un produit qui est en stock, le menu déroulant reste incomplet malgré la saisie complète du nom du produit. J'ai effacé mon historique des cookies .
Un exemple ; les produits suivants:
- Consigne 50cl
- Kombucha ti'berry 50cl Vrac
- Kombucha Détox 50cl Pet
Le menu déroulant sur le formulaire de facture n'affiche que seulement 10 suggestions, pour en voir plus, vous devez être plus précis dans la phrase recherchée - par exemple ,j'ai entré uniquement "ko" et le produit "Kombucha Tonic 75cl Vrac (Ktonic75clVrac)" est non visible, mais sur le deuxième écran, où je saisis une requête plus précise, ce produit est visible.
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
j'utilise une numérotation de factures yy/nr pour avoir une numérotation continue. Or nr revient à 1 lors du changement d'année. Comment faire pour avoir une numérotation continue ?
Merci
Cdt
Jérémie
C'est normal, par défaut en chaque début d'année le numéro proposé par le système sera égal à 1 pour le tout premier document de l'année. Il vous suffira simplement de modifier ce numéro manuellement, et la numérotation repartira ensuite normalement.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Une fois les prix d'achat renseignés, vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Il semble y avoir eu un changement de l'API vosFactures en mai 2020, qui pose de gros problèmes dans notre application :
La donnée from_invoice_id ne peut plus être mise à jour par UPDATE.
Notre application se sert de cette donnée pour réaliser des transferts d'acomptes :
Un acompte créé sur un devis A est transféré sur un devis B en modifiant le from_invoice_id.
Cette fonctionnalité est maintenant KO.
Il nous est impossible, d'utiliser la donnée invoice_id,
Car elle n'est pas renseignée lors de la création d'un acompte depuis l'interface vosFactures.
Pourriez-vous SVP, nous indiquer si ce changement est volontaire ou si il s'agit d'un bug ?
Et nous apporter une solution à ce problème ?
Afin de simplifier la création de facture d’acompte et de solde nous avons ajouté le paramètre "copy_invoice_from". De cette manière vous n'avez plus à recopier tous les champs. Cela a été mis à jour sur notre documentation API également, voici deux exemples :
Facture d'acompte en tant que pourcentage du montant total d'un devis
Une partie des produits n'a pas de prix d'achat indiqué dans la gestion du stock bien qu'ils ont un prix d'achat sur leur facture et leur BE. Ce prix d'achat ne s'affiche pas dans la colonne prix d'achat de gestion de stock ni lors de l'importation des ces documents vers Excel. Tandis que d'autre produits on bien ce prix d'achat mentionné.
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer le fuseau horaire car mon commerce se situe en Nouvelle-Calédonie. De ce fait, lorsque je créé une facture, par exemple le matin du 06 janvier en Calédonie, c'est enregistré pour le 05 janvier au soir.
Dans les travaux forestiers, les devis présentés sont TRES MAJORITAIREMENT des devis indiquant un prix à L'UNITE pour divers produits. Ils ne sont pas nécessairement liés à un chantier particulier et indiquent simplement le prix à l'unité de produit pouvant être pratiqué sur une période donnée et dans une parcelle et/ou massif forestier donné. L'acceptation de ce devis ne préjuge en tien par avance d'un prix total pour un chantier, celui-ci ne pouvant être connu qu'après cubage des bois abattus et façonnés.
Pourriez-vous prévoir cette situation dans le cadre d'une option supplémentaire ou adaptation de vos tableaux? Certains clients ne comprennent pas qu'un total à payer apparaisse dans ce cas, malgré le titre "DEVIS A L'UNITE DE PRODUIT"!
Si je comprends bien vous souhaitez indiquer des variantes sur votre devis, dans ce cas il a deux solutions :
Option 1 :
Créer un devis uniquement avec des lignes de produits, de cette manière rien n'est facturé / comptabilisé, par contre il y a une limite de caractère par ligne de produit
Option 2 :
S'il a des connaissances en html/css il peut créer un format personnalisé n'affichant pas les prix.
D'autre part, vous pouvez créer le document suivant "Devis à l'Unité de Produit" en renommant le terme "Devis" ou "Bon de commande" par ce dernier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression dans la section Intitulés des documents.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis et non une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Votre application n'est plus joignable
Timeout quand on souhaite y acceder via api
egalement quand on veut acceder au portail.
merci de retablir au plus vite
En effet, cette nuit entre 2h et 6h30 nous avons eu un problème technique qui a depuis été résolu. Le nécessaire a été fait et tout semble être rentré dans l'ordre, toutefois si vous remarquez que des factures récurrentes n'ont pas été générées par exemple, merci de bien vouloir nous le signaler.
Bonjour,
je fonctionne avec des acomptes qui déclenchet des factures d'acomptes, et lorsque tout est réglé, une facture globale est émise. Comment puis-je faire pour que les factures d'acompte soient liées aux factures globales. Je souhaite que les règlement des factures d'acomptes se retrouvent sur les factures finales.
Merci
En effet , Ceci n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez le faire manuellement en utilisant le champ information spécifique pour lister toutes vos numéros de factures d'acompte . Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. ci contre le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Aussi , vous pouvez toujours conserver votre manière de procéder mais gardez à l'esprit que les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement (soit depuis la fiche produit, soit en créant un bon de livraison corrigé).
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
En effet, il n'est pas possible actuellement de faire apparaitre le TTC sur chaque ligne produit dans le format Classique.
Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Je regrette que la facturation ne permettent pas de créer des sections et des sous-section avec des sous-totaux très utile dans le BTP. Ex :
4. Poste électricité
4.1 Fournitures
4.2 Courant faible
à moins que je me trompe...
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinatair. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Pied de Page question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m'expliquer comment supprimer en bas d'un document vos initiales en payant 20€
Merci d'avance,
Sophia
Bonjour Sophia,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Justine
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
acheteur vendeur suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite si c'est possible de retirer acheteur et vendeur. est il possible de modifier le modèle
bien à vous.
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Enfin, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
(vois les détails de l'option création d'un format personnalisé)
Toute l'équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
payment abonement suggestion Résolu
comment payé l'abonnement sans carte visa ?
Bonjour,
Vous pouvez payer par virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Olivia Bukowska
--
Edité par Factuali SAS
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CONTACT RETROUVE suggestion Résolu
Bonjour
Le contact a fusionné avec SDC 102 Rue d'endoume.
Problème résolu.
Cordialement AC CLEAN
Bonjour,
C'est entendu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ean erreur Résolu
bonjour quand je rentre un code EAN on me dit déjà utilisé ,,,alors que non utilisé
merci
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée ainsi que des captures d'écran le cas échéant et le code EAN concerné.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Documents liés suggestion Résolu
Bonjour.
A partir de ma facture proforma , j'arrive à générer le BL.
Il pourrait être bien à partir de là de :
- generer la facture à partir du BL (en effet je suis repassé par la proforma, en sachant que mon BL a été modifié-
- lier le document BL à la facture (celui ci est juste lié à la proforma et depuis la facture je suis obligé de régénérer un nouveau BL si j'en désirai un)
merci encore.
Bon courage
Bonjour,
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel. Actuellement en effet si vous créez un document de stock depuis un document de facturation alors vous ne pourrez pas créer un autre document de facturation depuis le BL. Pour le moment cela fonctionne ainsi mais nous envisageons de faire évoluer ce mécanisme. Au moment où vous souhaitez créer la facture depuis le BL vous pouvez désunir le BL de la proforma, depuis le BL, pour ensuite créer la facture correspondante. De cette manière le système créé facilement la facture, mais vous perdez le lien avec la proforma.
Éventuellement l'autre solution est de faire la proforma, puis le Facture à l'aide de l'option dédiée ici, pour ensuite créer le BL depuis la Facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Article non visible à la saisie !! SOS !!!! suggestion Résolu
Bonjour ,
Je rencontre le même souci depuis quelques semaines. Lorsque je créé une facture, au moment de sélectionner un produit qui est en stock, le menu déroulant reste incomplet malgré la saisie complète du nom du produit. J'ai effacé mon historique des cookies .
Un exemple ; les produits suivants:
- Consigne 50cl
- Kombucha ti'berry 50cl Vrac
- Kombucha Détox 50cl Pet
etc .... svp cela devient bloquant pour moi §
Bonjour,
Le menu déroulant sur le formulaire de facture n'affiche que seulement 10 suggestions, pour en voir plus, vous devez être plus précis dans la phrase recherchée - par exemple ,j'ai entré uniquement "ko" et le produit "Kombucha Tonic 75cl Vrac (Ktonic75clVrac)" est non visible, mais sur le deuxième écran, où je saisis une requête plus précise, ce produit est visible.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation Suisse avec QR-facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de Livraison question Résolu
Bonjour,
Puis-je éditer des Bons de Livraison par le biais de l'application ?
Merci par avance de votre retour.
Bien cordialement.
Anne Chedeau
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation yy/nr question Résolu
Bonjour,
j'utilise une numérotation de factures yy/nr pour avoir une numérotation continue. Or nr revient à 1 lors du changement d'année. Comment faire pour avoir une numérotation continue ?
Merci
Cdt
Jérémie
Bonjour,
C'est normal, par défaut en chaque début d'année le numéro proposé par le système sera égal à 1 pour le tout premier document de l'année. Il vous suffira simplement de modifier ce numéro manuellement, et la numérotation repartira ensuite normalement.
Bien cordialement,
Justine
Marge question Résolu
Bonjour
Y a t'il une facon simple de calculer une marge par facture, a partir du moment ou les prix d'achats st renseignés dans le catalogue produits?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Une fois les prix d'achat renseignés, vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
SIGNATURE ELECTRONIQUE question Résolu
Bonjour,
est-il prévu d'intégrer un service de signature électronique à votre offre ?
Merci pour votre retour
Cdt
AC
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez opter pour la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention que nous avons actuellement à partir de la formule PRO.
Si vous avez une suggestion, nous serons ravis de la prendre en compte pour un future développement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement comportement from_invoice_id question Résolu
Bonjour,
Il semble y avoir eu un changement de l'API vosFactures en mai 2020, qui pose de gros problèmes dans notre application :
La donnée from_invoice_id ne peut plus être mise à jour par UPDATE.
Notre application se sert de cette donnée pour réaliser des transferts d'acomptes :
Un acompte créé sur un devis A est transféré sur un devis B en modifiant le from_invoice_id.
Cette fonctionnalité est maintenant KO.
Il nous est impossible, d'utiliser la donnée invoice_id,
Car elle n'est pas renseignée lors de la création d'un acompte depuis l'interface vosFactures.
Pourriez-vous SVP, nous indiquer si ce changement est volontaire ou si il s'agit d'un bug ?
Et nous apporter une solution à ce problème ?
D'avance, merci.
Marc.
Bonjour,
Afin de simplifier la création de facture d’acompte et de solde nous avons ajouté le paramètre "copy_invoice_from". De cette manière vous n'avez plus à recopier tous les champs. Cela a été mis à jour sur notre documentation API également, voici deux exemples :
Facture d'acompte en tant que pourcentage du montant total d'un devis
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"copy_invoice_from": ID_du_devis,
"kind": "advance",
"advance_creation_mode": "percent",
"advance_value": "30",
"position_name": "Acompte de 30% sur devis n° 123"
}
}'
Facture d'acompte en tant que montant depuis un devis
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"copy_invoice_from": ID_du_devis,
"kind": "advance",
"advance_creation_mode": "amount",
"advance_value": "150",
"position_name": "Acompte de 150€ sur devis n° 123"
}
}'
Bien CordialementNous vous invitons à faire un nouvel essai et revenir vers nous si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
calcul question Résolu
comment paramétrer pour faire le calcul des colonnes comme DUREE*QTE *PRIX U ?
Bonjour,
Il n'est pas possible de rajouté une autre colonne multiplicatrice mais uniquement de texte.
Vous pouvez alors déjà inclure la durée dans la quantité * PU. En indiquant la durée dans : Ajouter une colonne supplémentaire (factures et produits)
Cordialement,
Yves
Gestion des stock question Résolu
Une partie des produits n'a pas de prix d'achat indiqué dans la gestion du stock bien qu'ils ont un prix d'achat sur leur facture et leur BE. Ce prix d'achat ne s'affiche pas dans la colonne prix d'achat de gestion de stock ni lors de l'importation des ces documents vers Excel. Tandis que d'autre produits on bien ce prix d'achat mentionné.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte : https://promabaxsarl.vosfactures.fr/.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changer le fuseau horaire suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer le fuseau horaire car mon commerce se situe en Nouvelle-Calédonie. De ce fait, lorsque je créé une facture, par exemple le matin du 06 janvier en Calédonie, c'est enregistré pour le 05 janvier au soir.
Merci d'avance.
Bonjour,
Actuellement ce n'est pas possible mais c'est une très bonne suggestion que nous développerons.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
DEVIS A L'UNITE DE PRODUIT question Résolu
Dans les travaux forestiers, les devis présentés sont TRES MAJORITAIREMENT des devis indiquant un prix à L'UNITE pour divers produits. Ils ne sont pas nécessairement liés à un chantier particulier et indiquent simplement le prix à l'unité de produit pouvant être pratiqué sur une période donnée et dans une parcelle et/ou massif forestier donné. L'acceptation de ce devis ne préjuge en tien par avance d'un prix total pour un chantier, celui-ci ne pouvant être connu qu'après cubage des bois abattus et façonnés.
Pourriez-vous prévoir cette situation dans le cadre d'une option supplémentaire ou adaptation de vos tableaux? Certains clients ne comprennent pas qu'un total à payer apparaisse dans ce cas, malgré le titre "DEVIS A L'UNITE DE PRODUIT"!
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez indiquer des variantes sur votre devis, dans ce cas il a deux solutions :
Option 1 :
Créer un devis uniquement avec des lignes de produits, de cette manière rien n'est facturé / comptabilisé, par contre il y a une limite de caractère par ligne de produit
Option 2 :
S'il a des connaissances en html/css il peut créer un format personnalisé n'affichant pas les prix.
D'autre part, vous pouvez créer le document suivant "Devis à l'Unité de Produit" en renommant le terme "Devis" ou "Bon de commande" par ce dernier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression dans la section Intitulés des documents.
Vous pouvez également choisir de supprimer la Mention "à payer" sur vos Devis ci celle-ci ne vous convient pas.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture dacompte suggestion Résolu
Bonjour,
Comment creer une facture d'acompte sur une facture existante.
CDLT
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis et non une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonne journée.
Caroline
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Transport suggestion Résolu
Bonjour pour le transport à noter sur les facture y a t’il un onglet
Merci
Bonjour,
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
- Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
- Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.Maxime
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Systeme down erreur Résolu
Votre application n'est plus joignable
Timeout quand on souhaite y acceder via api
egalement quand on veut acceder au portail.
merci de retablir au plus vite
Bonjour,
En effet, cette nuit entre 2h et 6h30 nous avons eu un problème technique qui a depuis été résolu. Le nécessaire a été fait et tout semble être rentré dans l'ordre, toutefois si vous remarquez que des factures récurrentes n'ont pas été générées par exemple, merci de bien vouloir nous le signaler.
Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
je fonctionne avec des acomptes qui déclenchet des factures d'acomptes, et lorsque tout est réglé, une facture globale est émise. Comment puis-je faire pour que les factures d'acompte soient liées aux factures globales. Je souhaite que les règlement des factures d'acomptes se retrouvent sur les factures finales.
Merci
Bonjour,
En effet , Ceci n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez le faire manuellement en utilisant le champ information spécifique pour lister toutes vos numéros de factures d'acompte . Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. ci contre le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Aussi , vous pouvez toujours conserver votre manière de procéder mais gardez à l'esprit que les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement (soit depuis la fiche produit, soit en créant un bon de livraison corrigé).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Arrondie question Résolu
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
Merci d'avance
Bonjour,
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Bien cordialement.
REEF Club suggestion Résolu
Comment faire apparaitre le TTC sur chaque ligne produit dans le format Classique ?
Merci
Frédérique
06 20 75 05 78
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible actuellement de faire apparaitre le TTC sur chaque ligne produit dans le format Classique.
Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Créer un format personnalisé
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Présentation facture suggestion Résolu
Je regrette que la facturation ne permettent pas de créer des sections et des sous-section avec des sous-totaux très utile dans le BTP. Ex :
4. Poste électricité
4.1 Fournitures
4.2 Courant faible
à moins que je me trompe...
Bonjour,
Vous pouvez bien sûre utiliser les Sous-Totaux
Et également rajouter une ligne de texte et y noter le titre de la partie.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Love erreur Résolu
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinatair. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Cordialement,
Yves