Un éditeur Wysiwyg serait le bienvenu dans la description des produits, avec au moins le minimum pour mieux structurer le texte : gras, italique, liste à puces.
Nous vous remercions de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je reviendrai vers vous pour vous faire part de leur commentaire.
En attendant, sachez que vous pouvez utiliser des balises html si vous le souhaitez dans le champ "Description" de vos produits, comme par exemple:
<strong> votre texte en gras </strong>
ou pour avoir une liste à puce:
<ul>
<li>texte de la première puce</li>
<li>texte de la puce suivante</li>
<li>texte de la puce suivante</li>
</ul>
Il n'est pas possible de le réaliser en natif mais vous pouvez passe par la création d'un format personnalisé
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bonjour,
Est-il (serait-il) possible de disposer d'un espace dans les devis pour présenter les prestations à réaliser. Dans le cadre de la prestation de service (informatique par exemple), il est important de présenter clairement les travaux pris en charge dans le devis.
Ce texte pourrait avoir une syntaxe de mise en forme simple et allégée, par exemple syntaxe Markdown ou HTML simple.
Bonjour,
A quand la possibilité de faire le rapprochement bancaire pour les paiements groupés correspondant à plusieurs factures.
Cela est très fréquent et cette nouvelle fonctionnalité simplifierait considérablement le rapprochement bancaire.
(NB :diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire ne répond pas aux besoins et fait perdre beaucoup de temps).
Merci d'avance
En effet, pour le moment vous pouvez uniquement diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire.
Le Service Développement me confirme que le déploiement d'une telle option est bien au programme. Toutefois nous ne pouvons vous donner de date exacte vu le nombre de développements en cours.
Dès que cette option sera disponible vous en serez informé par la Newsletter.
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements.
Si l'option se développe nous vous tiendrons informé directement par mail.
Bonjour,
Comment puis-je faire pour indiquer un pourcentage du devis pour la facture d'acompte si je veux que le client paie d'abord 30% pour confirmer la commande ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Pauline
Lors de la création d'un devis, si vous souhaitez indiquer à votre client qu'un acompte de 30% doit être payé à l'acceptation du devis/à la commande, vous pouvez l'écrire:
- soit dans le champ "Informations spécifiques"
- soit dans le champ "Date limite de règlement" ou encore le champ "Mode de règlement": en choisissant l'option 'Autre', vous pouvez écrire ce que vous souhaitez faire apparaître.
N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment modifier vos documents de facturation.
This field does not exist in VosFactures (French version of the software), because you can actually choose your own footer (or "notes at the bottom of page") directly from your company page. The advantage is that if you have several departments, you can have as many different footers which will appear automatically on the documents: go to Settings > Company / Département and click on the name of your firm to edit it. Below the title "Company ID (documents footer)":
1) you can either check the option "Custom footer content" and indicate the footer you want to appear at the botom of your document,
2) or you can fill up the other fields.
And save the changes. You can know more about it here: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
I hope I have answered your question. Please do not hesitate to get back to me if needed.
Vous pouvez choisir ces paramètres lors de la création de chaque document en cliquant sur "Plus d'option" (situé sous les champs "Devise" et "Langue"): vous pouvez alors choisir les modalités de paiement (escompte, pénalités...) ainsi que le format du document.
Notez que si ces modalités reviennent souvent, vous pouvez choisir que les champs soient pré-remplis par le système (en savoir plus).
J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Vous avez plusieurs possibilités:
- soit vous les envoyer en tant que pièce jointe avec votre document (dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document). Vous pouvez en savoir sur les pièces jointes ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
- soit vous utilisez le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document. L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).
Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?
Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder.
Dans l'espace facturation, il serait pertinent de rajouter la colonne "Date de paiement" afin que le client puisse pointer les rapprochements que nous avons fait suite à ses règlements reçus et vérifier la concordance auprès de sa compta.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP
J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails.
Bonjour
Est-ce normal que l'option Ligne de texte soit limité à 7 lignes ?
Quand je sauvegarde ma facture, elle me supprime tout ce qui ce trouve en dessous de la 7ème ligne.
comment permettre à client le paiement d'un accompte en CB à partir d'un devis?
quand le client fait paiement ligne on lui propose la somme total et non la compte programmé.
Il n'est pas possible de payer uniquement une partie du devis avec la fonction "Paiement en ligne". En revanche, vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. Dans ce cas, une fois le devis accepté, vous pourrez créer et envoyer la facture d'acompte, et le client pourra payer uniquement le montant de l'acompte, et non du devis.
Sachez que vous pouvez choisir de na pas afficher le bouton "Payer en ligne" sur les devis, bons de commandes et bons d'intervention. Pour cela, décochez la case "Afficher aussi le bouton "Payer en ligne" sur les Devis, Commande et Intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (En savoir plus).
Bonjour je souhaite savoir pour la facturation pour l'export en or taxe si a des critères À rajouter
Aussi pour le chant du vendeur faut-il à chaque fois le remplir où peut-on mémoriser les données de la société
Est-ce possible de faire une facture à partir de l'étranger
La numérotation des factures se fait-elle automatiquement ou faut-il modifier la numérotation manuellement
Pour l'inscription éventuelle peut-on se faire aider par téléphone pour remplir la page des paramètres de la société merci
Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci dessous la mention que vous pouvez ajouter sur vos factures en cas de livraison intracommunautaire (exonérée de TVA entre professionnels de l'Union Européenne) dans le champ "Informations spécifiques":
" Exonération de TVA en application de l'article 262 ter, I du CGI " (si votre entreprise est basée en France) ou " Exonération de TVA: article 138 (1) de la Directive 2006/112/CE " (si votre entreprise est basée en Europe).
N'oubliez pas de mentionner le n° de TVA intracommunautaire de votre client (et de votre entreprise) sur vos factures.
Pour plus de renseignements concernant les modalités d'exportations, je vous conseille tout de même de contacter votre chambre de commerce/métiers.
Sachez que dans vos Paramètres > Paramètres du compte, vous pouvez choisir d'émettre vos documents sans TVA, et choisir de nombreuses autres fonctions pas défaut (comme le champ "Informations spécifiques" par ex). Dans vos Paramètres > Compagnies/départements, vous pouvez renseigner les coordonnées (adresse, TVA, NAF...).
Dès que vous renseignez les détails d'un acheteur (vous pouvez distinguer entre client professionnel et particulier) ou d'un produit lors de la création d'une facture, ceux-ci sont automatiquement ajoutés dans vos Contacts et Produits (sauf si vous désactivez cette fonction dans les paramètres de votre compte). Il en est de même pour les détails du vendeur.
Je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions ou suggestions.
En espérant vous avoir aidé,Bien cordialement,Justine.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
bonjour
J'ai deux questions svp :
- Peut-on mettre en gras des lignes de texte svp et comment devons nous procéder
- La tva en Suisse change et passe de 7.7% à 8.1% au 1er janvier. Puis je faire mes devis à compter de maintenant avec cette nouvelle tva mais continuer à facturer soit ces nouveaux devis soit les anciens avec tva à 7,7%
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Concernant la TVA, si elle change au premier janvier, les devis devront être modifiez et envoyez car les factures devront avoir la nouvelle TVA. Mais je vous invite à confirmer cela avec votre comptable.
Je me demande si c'est déjà possible, mais avons-nous la possibilité de personnaliser le menu principal en ajoutant des éléments personnalisés ?
(cf ma PJ)
Ca éviterait de devoir cliquer sur "Revenus" et d'avoir les pages de son choix accessibles rapidement.
D'autant qu'il y a beaucoup de place dans ce menu principal.
Merci de votre retour.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?
A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur.
Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci
Editeur Wysiwyg pour description suggestion Résolu
Un éditeur Wysiwyg serait le bienvenu dans la description des produits, avec au moins le minimum pour mieux structurer le texte : gras, italique, liste à puces.
Bonjour,
Nous vous remercions de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je reviendrai vers vous pour vous faire part de leur commentaire.
En attendant, sachez que vous pouvez utiliser des balises html si vous le souhaitez dans le champ "Description" de vos produits, comme par exemple:
<strong> votre texte en gras </strong>
ou pour avoir une liste à puce:
<ul>
<li>texte de la première puce</li>
<li>texte de la puce suivante</li>
<li>texte de la puce suivante</li>
</ul>
Bien cordialement
Séraphine
Nommage Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter au nommage des factures le champs "Short name"
Merci pour votre retour
Bonjour,
Il n'est pas possible de le réaliser en natif mais vous pouvez passe par la création d'un format personnalisé
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Devis, description des prestations suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il (serait-il) possible de disposer d'un espace dans les devis pour présenter les prestations à réaliser. Dans le cadre de la prestation de service (informatique par exemple), il est important de présenter clairement les travaux pris en charge dans le devis.
Ce texte pourrait avoir une syntaxe de mise en forme simple et allégée, par exemple syntaxe Markdown ou HTML simple.
Bonjour,
Vous pouvez faire apparaître et utiliser le champ "Description": http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents. Ainsi, lors de la création (ou édition) d'une facture, un champ "Description" apparaît sous le nom de vos produits que vous pouvez compléter (ou pas) et/ou modifier. Vous pouvez notamment aller à la ligne, ajouter des espaces...
P.S: Notez que vous pouvez également ajouter des lignes de texte dans votre tableau : http://aide.vosfactures.fr/856880-Ins-rer-des-lignes-de-textes-dans-le-tableau-des-documents et réorganiser l'ordre de vos lignes (produits et texte).
Cela répond-il à votre question?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Rapprochement suggestion Résolu
Bonjour,
A quand la possibilité de faire le rapprochement bancaire pour les paiements groupés correspondant à plusieurs factures.
Cela est très fréquent et cette nouvelle fonctionnalité simplifierait considérablement le rapprochement bancaire.
(NB :diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire ne répond pas aux besoins et fait perdre beaucoup de temps).
Merci d'avance
Bonjour,
En effet, pour le moment vous pouvez uniquement diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire.
Le Service Développement me confirme que le déploiement d'une telle option est bien au programme. Toutefois nous ne pouvons vous donner de date exacte vu le nombre de développements en cours.
Dès que cette option sera disponible vous en serez informé par la Newsletter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Fusion de produits suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait judicieux de pouvoir fusionner des produits (comme la fonctionnalité de fusion des contacts).
Cordialement,
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements.
Si l'option se développe nous vous tiendrons informé directement par mail.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Acompte question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je faire pour indiquer un pourcentage du devis pour la facture d'acompte si je veux que le client paie d'abord 30% pour confirmer la commande ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Pauline
Lors de la création d'un devis, si vous souhaitez indiquer à votre client qu'un acompte de 30% doit être payé à l'acceptation du devis/à la commande, vous pouvez l'écrire:
- soit dans le champ "Informations spécifiques"
- soit dans le champ "Date limite de règlement" ou encore le champ "Mode de règlement": en choisissant l'option 'Autre', vous pouvez écrire ce que vous souhaitez faire apparaître.
N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment modifier vos documents de facturation.
Bien cordialement,
Justine.
No field at the settings question Résolu
The field "Default entry in 'Notes at the bottom of the page'" is apcent at the settings. Why?
Hello,
This field does not exist in VosFactures (French version of the software), because you can actually choose your own footer (or "notes at the bottom of page") directly from your company page. The advantage is that if you have several departments, you can have as many different footers which will appear automatically on the documents: go to Settings > Company / Département and click on the name of your firm to edit it. Below the title "Company ID (documents footer)":
1) you can either check the option "Custom footer content" and indicate the footer you want to appear at the botom of your document,
2) or you can fill up the other fields.
And save the changes.
You can know more about it here: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
I hope I have answered your question. Please do not hesitate to get back to me if needed.
Regards,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Conditions de règlement question Résolu
Bonjour
Je ne trouve pas le menu qui permet de modifier les termes de paiements, délai, montant des pénalités etc...
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez choisir ces paramètres lors de la création de chaque document en cliquant sur "Plus d'option" (situé sous les champs "Devise" et "Langue"): vous pouvez alors choisir les modalités de paiement (escompte, pénalités...) ainsi que le format du document.
Notez que si ces modalités reviennent souvent, vous pouvez choisir que les champs soient pré-remplis par le système (en savoir plus).
J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Envoyer CGV question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous envoyer une CGV avec une facture ou devis ??
Bien cordialement,
Bonjour,
Vous avez plusieurs possibilités:
- soit vous les envoyer en tant que pièce jointe avec votre document (dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document). Vous pouvez en savoir sur les pièces jointes ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
- soit vous utilisez le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document. L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
retirer envellope question Résolu
Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?
Bonjour,
Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Espace facturation - ajout colonne "Date de paiement" suggestion Résolu
Dans l'espace facturation, il serait pertinent de rajouter la colonne "Date de paiement" afin que le client puisse pointer les rapprochements que nous avons fait suite à ses règlements reçus et vérifier la concordance auprès de sa compta.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
Sur une facture d'acompte ,est il possible de rappeler le montant total du devis initial et la somme qu'il reste à payer?
Merci
Laurent
Bonjour,
Vous pouvez le faire manuellement en utilisant la Description ou les Informations Spécifiques de votre facture d’acompte.
Mais le logiciel ne l'affichera pas de manière automatique.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
552 5.2.2 user quota exceeded (UserSearch) question Résolu
Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP
Bonjour,
J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
ligne de texte bloquée à 7 lignes erreur Résolu
Bonjour
Est-ce normal que l'option Ligne de texte soit limité à 7 lignes ?
Quand je sauvegarde ma facture, elle me supprime tout ce qui ce trouve en dessous de la 7ème ligne.
Bonjour,
Oui, comme indiqué dans notre tutoriel à ce sujet : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En effet, ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
paiement accompte question Résolu
comment permettre à client le paiement d'un accompte en CB à partir d'un devis?
quand le client fait paiement ligne on lui propose la somme total et non la compte programmé.
Il n'est pas possible de payer uniquement une partie du devis avec la fonction "Paiement en ligne". En revanche, vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. Dans ce cas, une fois le devis accepté, vous pourrez créer et envoyer la facture d'acompte, et le client pourra payer uniquement le montant de l'acompte, et non du devis.
Sachez que vous pouvez choisir de na pas afficher le bouton "Payer en ligne" sur les devis, bons de commandes et bons d'intervention. Pour cela, décochez la case "Afficher aussi le bouton "Payer en ligne" sur les Devis, Commande et Intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (En savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question sur les modalités de TVA entre communautaires question Résolu
Bonjour je souhaite savoir pour la facturation pour l'export en or taxe si a des critères À rajouter
Aussi pour le chant du vendeur faut-il à chaque fois le remplir où peut-on mémoriser les données de la société
Est-ce possible de faire une facture à partir de l'étranger
La numérotation des factures se fait-elle automatiquement ou faut-il modifier la numérotation manuellement
Pour l'inscription éventuelle peut-on se faire aider par téléphone pour remplir la page des paramètres de la société merci
Cher Monsieur,
Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci dessous la mention que vous pouvez ajouter sur vos factures en cas de livraison intracommunautaire (exonérée de TVA entre professionnels de l'Union Européenne) dans le champ "Informations spécifiques":
" Exonération de TVA en application de l'article 262 ter, I du CGI " (si votre entreprise est basée en France) ou " Exonération de TVA: article 138 (1) de la Directive 2006/112/CE " (si votre entreprise est basée en Europe).
N'oubliez pas de mentionner le n° de TVA intracommunautaire de votre client (et de votre entreprise) sur vos factures.
Pour plus de renseignements concernant les modalités d'exportations, je vous conseille tout de même de contacter votre chambre de commerce/métiers.
Sachez que dans vos Paramètres > Paramètres du compte, vous pouvez choisir d'émettre vos documents sans TVA, et choisir de nombreuses autres fonctions pas défaut (comme le champ "Informations spécifiques" par ex). Dans vos Paramètres > Compagnies/départements, vous pouvez renseigner les coordonnées (adresse, TVA, NAF...).
Dès que vous renseignez les détails d'un acheteur (vous pouvez distinguer entre client professionnel et particulier) ou d'un produit lors de la création d'une facture, ceux-ci sont automatiquement ajoutés dans vos Contacts et Produits (sauf si vous désactivez cette fonction dans les paramètres de votre compte). Il en est de même pour les détails du vendeur.
Je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions ou suggestions.
En espérant vous avoir aidé,Bien cordialement,Justine.
Ne pas pouvoir rechercher suggestion Résolu
Bonjour,
On ne peut pas rechercher les factures et les comptes des clients. Pourriez-vous nous aider, svp?
Cordialement
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur 500 erreur Résolu
bonsoir
je ne peux plus faire de factures et devis et j'en ai besoin en urgence
Pouvez vous réparer le beug svp
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
Urgent - Impossible de rechercher factures et contacts erreur Résolu
Comme les messages précédents, il n'est plus possible de faire des recherches. Urgent, svp !
Merci d'avance pour la résolution du problème.
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel.
L'onglet de recherche a été rétablie. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
devis et factures suggestion Résolu
bonjour
J'ai deux questions svp :
- Peut-on mettre en gras des lignes de texte svp et comment devons nous procéder
- La tva en Suisse change et passe de 7.7% à 8.1% au 1er janvier. Puis je faire mes devis à compter de maintenant avec cette nouvelle tva mais continuer à facturer soit ces nouveaux devis soit les anciens avec tva à 7,7%
Bonjour,
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Concernant la TVA, si elle change au premier janvier, les devis devront être modifiez et envoyez car les factures devront avoir la nouvelle TVA. Mais je vous invite à confirmer cela avec votre comptable.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modification/personnalisation du menu principal suggestion Résolu
Je me demande si c'est déjà possible, mais avons-nous la possibilité de personnaliser le menu principal en ajoutant des éléments personnalisés ?
(cf ma PJ)
Ca éviterait de devoir cliquer sur "Revenus" et d'avoir les pages de son choix accessibles rapidement.
D'autant qu'il y a beaucoup de place dans ce menu principal.
Merci de votre retour.
Bonjour,
Actuellement en effet ce n'est pas possible.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modèle d'email question Résolu
Bonjour,
Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?
Bonjour,
A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Distinguer compte comptable TVA à 0 pour prestations intracom vs prestations export suggestion Résolu
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Bonjour,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
rapprochement facture question Résolu
bonjour
je souhaite connaitre la manipulation pour rapprocher mes encaissement bancaire quand le client solde 2 ou 3 facture en une seul foi?
merci
Bonjour,
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur.
Bien cordialement,
compte question Résolu
Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci
Bonjour,
Avec le Logiciel de facturation VosFactures, vous avez la possibilité d'avoir de multiples utilisateurs sur un compte.
Et lui restreindre son accès à son département.
Restant à votre disposition,
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64