Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez deux solutions:
- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bonjour,
Comment peut-on télécharger les factures PDF à la centaine ? Seul 50 factures par page s'affichent.
Pas de possibilité de les télécharger toutes en une fois ?
Cordialement
Il vous est possible de télécharger vos factures en PDF de deux manières. Soit en masse, c'est à dire que toutes les factures de votre compte seront téléchargées, par 1000 à la fois. Soit en choisissant les factures qui vous intéressent en les cochant.
Vous pouvez consulter notre aide en ligne sur les exports en PDF sur cette page.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
pourriez vous vérifier la dépense Graphconcept 320013417. de Nancy Gravure
Sur la facture de Nancy Gravure la TVA est de 8.62 € et sur votre calcul c'est 8.70 € HT
pouvez vous me dire ou se trouve la différence
avec un calcul manuel c'est 8.62 € de TVA
le total est bon 43.10 € HT
merci
cordialement,
Afin que nous puissions vérifier vos documents, l'accès technique à votre compte doit être activé comme expliqué ici.
Avez-vous essayé de modifier la méthode de calcul ? Sur le formulaire de création d'un document, tout en bas après avoir cliqué sur "Plus", vous avez une option "Modifier la méthode de calcul des totaux" qui vous permet de choisir le méthode de calcul. Pour en savoir plus je vous invite à lire cette page.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Que voulez-vous dire par "droit de timbre"? Est-ce un article (avec un prix unitaire) ou une taxe supplémentaire?
Est il possible que les numéros de factures se suivent meme si je passe d'une facture d'acompte à un avoir ... je suis tout le temps en train de vérifier si les n° se suivent correctement.
Bref, je voudrai que les n° se suivent peut importe le type de piece.
Bonjour,
Nos clients utilisent des devis qu'ils vont regler en plusieurs factures d'accompte et solder avec la facture de solde. Je cherche à établir un rapport sur le smontants dus par chaque client à un instant donné et ainsi établir le reste à payer par client. Comment procéder? merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.
Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.
Bonjour,
Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro de l'un des documents concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Nous utilisons Shopify et je voudrais savoir si nous pouvons interfacer Vos factures:
-Récupérer les commandes de Shopify et les transformer en facture
-Faire des avoirs sur Vos factures et les rebasculer dans Shopify?
En vous remerciant,
En effet, une mise à jour du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Sachez qu'un document test reste un test, d'ailleurs celui-ci n'est pas comptabilisé dans votre CA.
Lorsque vous êtes sur l'aperçu du devis test il suffit de cliquer sur la roue dentée "Créer/Plus" puis sélectionner Créer doc. similaire. Lorsque le nouveau document dupliqué s'affiche il suffit de décocher la case document test puis cliquer sur sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Hello
je pense qu'il faudrait par défaut afficher le nom du contact, son email et son téléphone dans le devis ou la facture dans le champ adresse.
cela permettrait de gagner du temps, là on doit cliquer sur "modifier" pour voir ce qu'il y a dans ces champs :(
Vous n'avez pas à cliquer sur Modifier la facture pour visualiser si le contenu de ces champs. Vous pouvez le faire:
- Lors de la création de la facture en cliquant sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur.
- Après la création de la facture en cliquant sur le nom de l'acheteur (grâce à un lien hyperlink) qui vous affichera la fiche récapitulative du client avec ces informations.
Mais peut-être n'avons nous pas compris votre suggestion?
Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version.
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).
N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question.
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
Bonjour, nous souhaitons facturer sans centime, mais seulement pour les départements VPCAB et VPCABDEV.
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre ?
Je peux le faire depuis les paramètres (section montant) , mais cela impacte tous nos départements et ce n'est pas notre objectif.
En effet, depuis les paramètres du compte dans la Section Montant vous pouvez modifier le nombre de décimales pour le prix et cela s'applique à l'ensemble du compte et non à un département en particulier.
Si cela est primordial pour vous, il faudra alors passer par la création d'un second compte ("Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)"). Sur ce second compte vous pourrez alors avoir les deux départements en question et paramétrer les prix sans décimales. Ce second compte fera alors l'objet d'un abonnement distinct.
Néanmoins si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment :
- rajouter une page avant la devis (lettre d'accompagnement du devis) ou un document à éditer en plus
- rajouter 2 pages après le devis qui présentent les conditions générales de service du devis.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe EICHERT
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Pour rajouter une page avant la devis: peut-être pouvez-vous utiliser l'option de pièces jointes: joindre un fichier (pdf, word...) à votre devis.
Veuillez trouver une page qui pourra vous être utile: ici
Vous pouvez également très bien utiliser le champ "Informations spécifiques" pour écrire le texte que vous souhaitez et sur votre format personnalisé déplacer ce champ pour qu'il apparaisse avant le tableau par exemple. Cependant, la première solution semble être la meilleure.
Concernant le fond d'un papier à en-tête: il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. Si vous le souhaitez, notre graphiste peut regarder votre format. Il serait nécessaire que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous nous donniez l'url de votre format. Pour activer l'accès technique, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique (en bas de la page) puis sauvegardez.
Modèle en cours de personnalisation/Lettre accompagnement devis: excusez-moi, je n'ai pas exactement compris votre demande.
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido".
alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande")
puisje modifier ca ici?
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous allons vérifier cela et faire le nécessaire si besoin.
En attendant vous pouvez modifier cette traduction en passant par la personnalisation des intitulés, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le champ "Intitulé des devis" indiquez "Presupuesto" et sauvegardez. De cette manière vos devis porteront l'intitulé de votre choix.
Comment procédez-vous ? Sachez que vous pouvez renseigner sur la fiche de vos clients une TVA par défaut qui apparaitra lors de la création d'un document les concernant.
Vious pouvez ajouter la TVA ponctuellement lors de la création de votre document.
nous avons souscrit un abnt standard annuel.( valable jusqu'en mai 24)
Nous souhaiterions le modifier pour passer à la version pro annuelle
Le logiciel ne tient pas compte du premier abonnement et nous facture de nouveau l'année dans sa globalité.
Comment faire pour régler 1 année en tenant compte du premier paiement?
Filigrame question Résolu
Bonjour
Est il possible d enserrer un filigrane via photo en fond de devis et facture
cordialement
Mr vidcoq
Bonjour,
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Affichage numero de client question Résolu
Bonjour je souhaite faire figurer sur les facture le numéro (reference client) . Est ce possible ?
cordialement
Bonjour,
En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez deux solutions:
- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Export factures PDF question Résolu
Bonjour,
Comment peut-on télécharger les factures PDF à la centaine ? Seul 50 factures par page s'affichent.
Pas de possibilité de les télécharger toutes en une fois ?
Cordialement
Bonjour,
Il vous est possible de télécharger vos factures en PDF de deux manières. Soit en masse, c'est à dire que toutes les factures de votre compte seront téléchargées, par 1000 à la fois. Soit en choisissant les factures qui vous intéressent en les cochant.
Vous pouvez consulter notre aide en ligne sur les exports en PDF sur cette page.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
calcul TVA question Résolu
Bonjour
pourriez vous vérifier la dépense Graphconcept 320013417. de Nancy Gravure
Sur la facture de Nancy Gravure la TVA est de 8.62 € et sur votre calcul c'est 8.70 € HT
pouvez vous me dire ou se trouve la différence
avec un calcul manuel c'est 8.62 € de TVA
le total est bon 43.10 € HT
merci
cordialement,
Bonjour,
Afin que nous puissions vérifier vos documents, l'accès technique à votre compte doit être activé comme expliqué ici.
Avez-vous essayé de modifier la méthode de calcul ? Sur le formulaire de création d'un document, tout en bas après avoir cliqué sur "Plus", vous avez une option "Modifier la méthode de calcul des totaux" qui vous permet de choisir le méthode de calcul. Pour en savoir plus je vous invite à lire cette page.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
TIMBRE suggestion Résolu
Bonjour,
Comment injecter le droit de timbre dans la facture?
Cordialement
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Que voulez-vous dire par "droit de timbre"? Est-ce un article (avec un prix unitaire) ou une taxe supplémentaire?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
N° facture question Résolu
Est il possible que les numéros de factures se suivent meme si je passe d'une facture d'acompte à un avoir ... je suis tout le temps en train de vérifier si les n° se suivent correctement.
Bref, je voudrai que les n° se suivent peut importe le type de piece.
Merci à vous !
Vous trouverez toutes les informations requises sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/3015304-Num-rotation-continue-entre-diff-rents-types-de-document
En espérant que cela vous aide.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
rapport sur facture de solde question Résolu
Bonjour,
Nos clients utilisent des devis qu'ils vont regler en plusieurs factures d'accompte et solder avec la facture de solde. Je cherche à établir un rapport sur le smontants dus par chaque client à un instant donné et ainsi établir le reste à payer par client. Comment procéder? merci
Afin d'obtenir un rapport sur les montants dus par chaque client et établir le montant reste à payer par client, rendez vous dans Rapports > Listes des rapports > Solde des clients (en bas de la page).
Vous trouverez, à droite, le montant restant à payer pour un client (nom du client à gauche).
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
iban suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais modifier ban sur nos factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Justine
Champs coordonnées bancaires embétants question Résolu
Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.
Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.
Bonjour,
Tout à fait, en laissant les champs vides alors ils n'apparaissent pas sur la Facture.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cordialement,
Yves
Absence de notification lors de la facturation erreur Résolu
Bonjour,
Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien.
Dans l'attente de votre retour.
Mathieu EHOUO.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro de l'un des documents concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
modifier l`affichage du devise question Résolu
comment je peut personnaliser l'affichage du devise
Bonjour,
VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Interface Shopify question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons Shopify et je voudrais savoir si nous pouvons interfacer Vos factures:
-Récupérer les commandes de Shopify et les transformer en facture
-Faire des avoirs sur Vos factures et les rebasculer dans Shopify?
En vous remerciant,
Bonjour,
L'intégration avec Shopify est prévu mais pas encore d'actualité. Si vous souhaitez importer vos commandes Shopify, vous pouvez :
Soit faire faire l'intégration par vos services informatiques grâce à l'API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/vosfactures/api
notre site: vosfactures.fr/api
votre compte: Paramètres > API
Soit vous pouvez exporter vos ventes sur fichier excel pour les importer ensuite sur votre compte VF. Quelques Conseils avant d'Importer et Principe et étapes de l'importation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
erreur 500 suggestion Résolu
je ne peux plus faire de devis erreur 500 s'affiche
Bonjour,
En effet, une mise à jour du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
dupliquer un devis question Résolu
comment fait-on?
je ne trouve pas comment autoriser la modification de n° de devis pour passer de mon test à un vrai devis
Bonjour,
Sachez qu'un document test reste un test, d'ailleurs celui-ci n'est pas comptabilisé dans votre CA.
Lorsque vous êtes sur l'aperçu du devis test il suffit de cliquer sur la roue dentée "Créer/Plus" puis sélectionner Créer doc. similaire. Lorsque le nouveau document dupliqué s'affiche il suffit de décocher la case document test puis cliquer sur sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
affichage nom contact, email + téléphone sur le devis suggestion Résolu
Hello
je pense qu'il faudrait par défaut afficher le nom du contact, son email et son téléphone dans le devis ou la facture dans le champ adresse.
cela permettrait de gagner du temps, là on doit cliquer sur "modifier" pour voir ce qu'il y a dans ces champs :(
Bonjour,
Vous n'avez pas à cliquer sur Modifier la facture pour visualiser si le contenu de ces champs. Vous pouvez le faire:
- Lors de la création de la facture en cliquant sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur.
- Après la création de la facture en cliquant sur le nom de l'acheteur (grâce à un lien hyperlink) qui vous affichera la fiche récapitulative du client avec ces informations.
Mais peut-être n'avons nous pas compris votre suggestion?
Cordialement,
Yves
suivie de document question Résolu
Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062
Bonjour,
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version.
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).
N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question.
Cordialement,
justine.
Suppression de facture erreur Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture en double, je l'ai supprimé en pensent l'annuler et obtenir un avoir. Malheureusement elle a disparu et ne la retrouve plus. Pouvez-vous me dire ou est-ce que je peux la retrouver et faire un avoir pour l'annulée. J'en ai besoin pour que ma comptabilité soit à jour.
Je vous remercie par avance,
Bien à vous,
Maxime Pernet
Bonjour,
Pour cela, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné avec l'url de votre compte.
Egalement, pourriez vous m'indiquez quand la Facture a été supprimé?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factruration sans centimes question Résolu
Bonjour, nous souhaitons facturer sans centime, mais seulement pour les départements VPCAB et VPCABDEV.
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre ?
Je peux le faire depuis les paramètres (section montant) , mais cela impacte tous nos départements et ce n'est pas notre objectif.
Merci d'avance,
Cordialement,
Benoit.
Bonjour Monsieur,
En effet, depuis les paramètres du compte dans la Section Montant vous pouvez modifier le nombre de décimales pour le prix et cela s'applique à l'ensemble du compte et non à un département en particulier.
Si cela est primordial pour vous, il faudra alors passer par la création d'un second compte ("Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)"). Sur ce second compte vous pourrez alors avoir les deux départements en question et paramétrer les prix sans décimales. Ce second compte fera alors l'objet d'un abonnement distinct.
Bien Cordialement
Agathe
"Vendeur" question Résolu
Comment mofier les intitulés comme "vendeur" et "acheteur"? Merci
Bonjour,
Vous pouvez Supprimer les titres " Vendeur " et " Acheteur " mais pas les modifier directement.
Néanmoins si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
facture question Résolu
Bonjour,
j'ai créé une confirmation achat sur autre document, est il possible d' ajouter un onglet pour la transformer en facture Achat
merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande s'il vous plait ?
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Courrier accompagnement et mentions légales question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment :
- rajouter une page avant la devis (lettre d'accompagnement du devis) ou un document à éditer en plus
- rajouter 2 pages après le devis qui présentent les conditions générales de service du devis.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe EICHERT
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Pour rajouter une page avant la devis: peut-être pouvez-vous utiliser l'option de pièces jointes: joindre un fichier (pdf,
Veuillez trouver une page qui pourra vous être utile: ici
Vous pouvez également très bien utiliser le champ "Informations spécifiques" pour écrire le texte que vous souhaitez et sur votre format personnalisé déplacer ce champ pour qu'il apparaisse avant le tableau par exemple. Cependant, la première solution semble être la meilleure.
Concernant le fond d'un papier à en-tête: il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. Si vous le souhaitez, notre graphiste peut regarder votre format. Il serait nécessaire que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous nous donniez l'url de votre format. Pour activer l'accès technique, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique (en bas de la page) puis sauvegardez.
Modèle en cours de personnalisation/Lettre accompagnement devis: excusez-moi, je n'ai pas exactement compris votre demande.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
BON DE LIVRAISON question Résolu
bonjour, comment créer des bons de livraisons?
merci
Bonjour,
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
devis erreur Résolu
bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido".
alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande")
puisje modifier ca ici?
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous allons vérifier cela et faire le nécessaire si besoin.
En attendant vous pouvez modifier cette traduction en passant par la personnalisation des intitulés, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le champ "Intitulé des devis" indiquez "Presupuesto" et sauvegardez. De cette manière vos devis porteront l'intitulé de votre choix.
En espérant vous avoir aidé.
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
je n'arrive plus à faire apparaitre la TVA sur mes factures de clients français
Bonjour,
Comment procédez-vous ? Sachez que vous pouvez renseigner sur la fiche de vos clients une TVA par défaut qui apparaitra lors de la création d'un document les concernant.
Vious pouvez ajouter la TVA ponctuellement lors de la création de votre document.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement abonnement question Résolu
nous avons souscrit un abnt standard annuel.( valable jusqu'en mai 24)
Nous souhaiterions le modifier pour passer à la version pro annuelle
Le logiciel ne tient pas compte du premier abonnement et nous facture de nouveau l'année dans sa globalité.
Comment faire pour régler 1 année en tenant compte du premier paiement?
Bonjour,
Pourriez vous nous envoyer l'adresse email du compte? Egalement, pourriez vous m'indiquer si vous souhaitez être en Pro pour 1 an ou jusqu'à Mai 2024?
Nos services vous enverront alors une facture proforma au prorata de ce que vous avez déjà reglé.
Cordialement,
Yves