Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Bonjour,
Je n'arrive pas à créer de remise : la ligne se rajoute à la suite TVA mais impossible de trouver le champ à compléter.
Merci d'avance,
Cordialement,
M. Gautier
Le logiciel vous propose plusieurs types de remises (réductions).
Quand vous cliquez sur "Ajouter Réduction" en haut à droite du tableau, une colonne "Réduction" s'ajoute dans votre tableau. En fonction du type de remise choisi (sous le tableau des produits dans le champ "Comment calculer la réduction"), vous pouvez indiquer un pourcentage ou un montant donné.
De la même manière que vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un cachet ou « tampon » qui s’affichera systématiquement au bas de vos documents de facturation lors de leur impression et de leur envoi. Pour cela, il vous suffit d’aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png). N'oubliez pas de sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en nous envoyant votre tampon par email et activant l'accès technique comme expliqué ici
Hello,
I cannot activate VosFactures plugin on our Woocommerce, I followed the guide you offered to your customers but, I received this message "Connection test2 (checking the company data) failed - please fill up the data at VosFactures account" could you please tell what should I do? your website is complex and I could not understand what should I do!?
Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...
D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour ,
j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant supprimer un de mes produits et impossible de revenir en arrière. J'ai recréé mais le produit et le code EAN est bloqué avec le message suivant: Code Barre existant. Comment faire???? SOS
Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD
Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Pourriez vous m'indiquer quelle est le problème que vous rencontrez? Pourriez vous me décrire le problème de mise en page et m'envoyé un imprimé écran?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
L'attestation Fiscale sous l'onglet rapport n'est pas modifiable car exporter en PDF.
Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions: solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" - Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus
Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
bonjour
J'ai repris un abonnement, étant vdi , je suis en TTC et ne suis pas sujet a mettre la tva , tva non applicable art. 293 B du CGi
vous me l'aviez fait, est ce qu'il serait possible de me le remettre
Bonjour,
J'importe des factures mais je n'arrive pas à régler le paramètre quantité de chaque produit (qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque). Je mets "position.quantity".
Oui il s'agit bien du champ de configuration "position.quantity" pour la quantité. Que voulez vous dire par "(qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque)"? La quantité s'importe mal?
L'idéal serait de nous ouvrir l'accès technique à votre compte , de nous indiquer un ou des numéro de factures qui posent problème et de nous envoyer une copie du fichier importé correspondant.
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour,
En 2022 j'ai deux factures d'avoir A 001 et A002 dont les montants TTC apparaissent à zéro alors que dans le détail de la facture il y a bien un montant sur la ligne produit. Pourquoi la somme ne se fait pas? Pourquoi le montant total s'affiche à zéro? En effet du coup ma compta est fausse ... D'avance merci pour votre aide.
Oui, afin de clôturer le bilan fin septembre vous avez la possibilité d'indiquer la date de début de l'exercice comptable de votre activité. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, puis choisissez une date (01 octobre) depuis le calendrier dans le champ intitulé "Date du début de l'exercice comptable". Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.
Oui c'est possible. Vous pouvez écrire plusieurs adresses emails, en les séparant simplement par une virgule, directement lors de la création ou l'envoi du document, ou depuis la fiche du contact comme expliqué ici
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?
Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
Suggestion suggestion Résolu
Bonjour, Bonsoir,
Actuellement quand nous faisons un devis pour pouvoir faire respirer notre devis, nous mettons des lignes avec des --- ou des ///.
L'idée serait d'avoir un saut de ligne pour espacer les lignes et les produits.
Cordialement Bourgain Benjamin
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Créer un format personnalisé
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à créer de remise : la ligne se rajoute à la suite TVA mais impossible de trouver le champ à compléter.
Merci d'avance,
Cordialement,
M. Gautier
Bonjour Monsieur,
Le logiciel vous propose plusieurs types de remises (réductions).
Quand vous cliquez sur "Ajouter Réduction" en haut à droite du tableau, une colonne "Réduction" s'ajoute dans votre tableau. En fonction du type de remise choisi (sous le tableau des produits dans le champ "Comment calculer la réduction"), vous pouvez indiquer un pourcentage ou un montant donné.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Ajouter une Réduction.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
INSERE MON TAMPON question Résolu
Bonjour comment puis inséré mon tampon ?
je lai scanner mais ce la ne fonctionne pas
Bonjour,
De la même manière que vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un cachet ou « tampon » qui s’affichera systématiquement au bas de vos documents de facturation lors de leur impression et de leur envoi. Pour cela, il vous suffit d’aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png). N'oubliez pas de sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en nous envoyant votre tampon par email et activant l'accès technique comme expliqué ici
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Plugin activation on Woocommerce question Résolu
Hello,
I cannot activate VosFactures plugin on our Woocommerce, I followed the guide you offered to your customers but, I received this message "Connection test2 (checking the company data) failed - please fill up the data at VosFactures account" could you please tell what should I do? your website is complex and I could not understand what should I do!?
Hi,
You have to write your infos here on your account on Settings > Departments
Regards
Yves
Export PDF tronqué erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...
D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer sur quels documents cela se produit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
suppression par erreur erreur Résolu
Bonjour ,
j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant supprimer un de mes produits et impossible de revenir en arrière. J'ai recréé mais le produit et le code EAN est bloqué avec le message suivant: Code Barre existant. Comment faire???? SOS
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
déplacement ligne question Résolu
Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD
Bonjour,
Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
MODIFICATION DE RIB question Résolu
bonjour
comment on peut changer le rib sur la facture?
bien cordialement
batigrad
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Attestation fiscale question Résolu
Bonjour,
J'ai un problème de mise en page de l'attestation.
Peux-t-on modifier?
Merci,
Cordialement,
Sandra RAYTON
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer quelle est le problème que vous rencontrez? Pourriez vous me décrire le problème de mise en page et m'envoyé un imprimé écran?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
L'attestation Fiscale sous l'onglet rapport n'est pas modifiable car exporter en PDF.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Calcul arrondi erroné erreur Résolu
Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt
Bonjour,
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Bonjour,
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
- Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Plus de détails en suivant les liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Fonction Gestion des Paiements
Base de Connaissances - Vos Factures - Etats des Documents et Code Couleur
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
CHANGEMENT ADRESSE question Résolu
Nous avons changer d adresse et nous n'avons pas accès à ce paramètre
TYPO/Mise en page additionnelle question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus
Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
Yves
facture question Résolu
bonjour
J'ai repris un abonnement, étant vdi , je suis en TTC et ne suis pas sujet a mettre la tva , tva non applicable art. 293 B du CGi
vous me l'aviez fait, est ce qu'il serait possible de me le remettre
merci
cordialement
Si je comprends bien, vous souhaitez insérer la mention "Tva non applicable art. 293 B du CGi" ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Import de factures - quantités du produit question Résolu
Bonjour,
J'importe des factures mais je n'arrive pas à régler le paramètre quantité de chaque produit (qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque). Je mets "position.quantity".
Pouvez vous m'aider ?
je vous remercie
Bonjour,
Oui il s'agit bien du champ de configuration "position.quantity" pour la quantité. Que voulez vous dire par "(qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque)"? La quantité s'importe mal?
L'idéal serait de nous ouvrir l'accès technique à votre compte , de nous indiquer un ou des numéro de factures qui posent problème et de nous envoyer une copie du fichier importé correspondant.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Affichage fond d'écran noir erreur Résolu
Bonjour,
J'ai du faire une mauvais manip
mon fond d'écran s'affiche en noir et plus en blanc ?
ou puis je aller modifier SVP ?
merci
code couleur ? question Résolu
Bonjour
est-ce que vous connaissez le code couleur de vosfactures, c’est quoi la différence entre une facture “Bleue”, “Rouge” ou “Blanche” ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
nouveaux paiement suggestion Résolu
bonjour,
je n'arrive pas a créer un nouveau paiement,merci de m'indiquer comment je dois faire
cordialement
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factures d'avoir montant TTC à zéro erreur Résolu
Bonjour,
En 2022 j'ai deux factures d'avoir A 001 et A002 dont les montants TTC apparaissent à zéro alors que dans le détail de la facture il y a bien un montant sur la ligne produit. Pourquoi la somme ne se fait pas? Pourquoi le montant total s'affiche à zéro? En effet du coup ma compta est fausse ... D'avance merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
clôturer pour bilan question Résolu
Bonjour
Est il possible de clôture le bilan sur fin septembre 2017 et partir du 1er octobre pour le chiffre d'affaire
Cordialement,
Bonjour,
Oui, afin de clôturer le bilan fin septembre vous avez la possibilité d'indiquer la date de début de l'exercice comptable de votre activité. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, puis choisissez une date (01 octobre) depuis le calendrier dans le champ intitulé "Date du début de l'exercice comptable". Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
modification sur revenu/devis question Résolu
Bonjour,
Sur la page revenus/devis,dans la colonne produit serait il possible de voir le titre du devis plutôt que les désignations?
Merci
Bonjour,
Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
deuxième adresse email envoi factures question Résolu
Bonjour.
Est-il possible d'ajouter une deuxième adresse mail du client pour l'envoi des factures?
Merci beaucoup
Bonjour,
Oui c'est possible. Vous pouvez écrire plusieurs adresses emails, en les séparant simplement par une virgule, directement lors de la création ou l'envoi du document, ou depuis la fiche du contact comme expliqué ici
Bien cordialement
Justine.
changer adresse de la societe question Résolu
bonjour ,
je souhaite changer ladresse de la societe quel est l'etage a suivre ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facturation partielle question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ENVIRONNEMENT MARKET PLACE question Résolu
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
logiciels : Wocommerce, dokan multi vendeur
Bonjour,
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
Agathe
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