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ajouter RIB suggestion Résolu

Bonjour Monsieur,
Je souhaite rajouter mes coordonnées bancaires sur mes factures pour éviter d'envoyer mes RIB par mail.
Or je ne peux pas écrire l'IBAN l'accès est bloqué.
Comment puis je remédier à cela?
Merci pour votre réponse

Sylvie Choley


Anonyme 26 février 2022 14:54:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

 
 
  
Bien Cordialement
Caroline

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factures manquantes suggestion Résolu

Bonjour,
il manque encore une facture. Ca devient impossible je vais devoir changer de fournisseur !!!
merci de prendre contact avec moi dès que possible


Anonyme 01 juin 2023 09:16:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci de nous donnez le numéro du document concerné. 

Nous verrons alors sur l'historique si la facture a été modifié ou supprimé, à quelle date et par quel utilisateur. 
 

 
  
Bien Cordialement
Yves
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annullation d une facture suggestion Résolu

commant annullee une facture faite pour essai sur mon compte


Anonyme 26 février 2022 19:06:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous faites des documents d'essai je vous recommande de cocher la case TEST lors de la création de vos documents. Les documents TEST ainsi que les documents de facturation qui n'ont pas été envoyé aux clients ou imprimes peuvent être supprimées en appuyant sur le bouton "supprimer". 

Si ce document a été imprimé ou envoyé au client alors la vous devrez passer une facture d'avoir depuis l'aperçu du document. 

Je vous invite a lire nos tutoriels en cliquant ci-dessous : 
Créer un Document ou Paiement Test ; 
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") ;
Supprimer un document de facturation.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Comment enlever votre publicité en bas du papier d'entête?


Anonyme 27 février 2022 09:28:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

  
Bien Cordialement
Yves

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Demande de renseignement question Résolu

comment manipuler la gestion du stock, j'ai du mal à maitriser le systeme


Anonyme 28 octobre 2023 14:32:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord, je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Fonction Gestion de stock

Ensuite, voici un exemple d'utilisation de la fonction Gestion de stock : 

1) je fais un devis au client 
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat  et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix. 
 3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock 
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire. 
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL. 
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture". 
 
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au  +33(0)4.83.58.05.64
  
Bien Cordialement
Damian
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. suggestion Résolu


Anonyme 06 mai 2022 10:07:00 0 commentaires
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2ième société question Résolu

Cher Monsieur, Chère Madame,

Vous allez bien ?

J'ai une question ; j'ai 2 sociétés (sas) qui facturent. Puis-je faire ça avec votre programme ?

Merci par avance.

Gerrit


Anonyme 25 décembre 2021 12:06:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte, et facturer ainsi avec le département de votre choix.

Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, pour un même type de document, la numérotation sera continue peu importe le département choisi.

Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département. 

Je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet :

 
Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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onglet piece jointe avec devis suggestion Résolu

bonjour avant quand je faisais un devis javas un onglet pice jointe , je ne le trouve plus


Anonyme 28 janvier 2022 10:52:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez en effet Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation

Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bien Cordialement
Yves

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Fusion de contacts question Résolu

Bonjour,
Nous avions 3 contacts créés pour le même fournisseur. Nous les avons fusionnés pour en obtenir qu'un seul, seulement les documents de vente figurants sur les 2 autres n'ont pas suivis. Comment faire? Merci


Anonyme 18 octobre 2019 13:35:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons vu cela ensemble par téléphone, et tout a bien fonctionné.
Avez-vous rencontrez d'autres difficultés lors de la fusion d'autres contacts ?

Afin d'éviter de créer des doublons lors de la création d'un document, pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier puis taper les premières lettres du nom afin de le sélectionner depuis la liste suggérée par le système. Vous pouvez en savoir plus ici : Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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devis suggestion Résolu

comment creer une autre ligne


Anonyme 29 janvier 2022 18:49:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je ne suis pas sûr de comprendre votre demande, pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Si vous souhaitez ajouter une ligne de produits ou services supplémentaire depuis la création de votre document en dessous du tableau produit, vous pouvez cliquer sur le bouton vert "+Produit", vous avez également la possibilité d'insérer des lignes de texte en appuyant sur le bouton "+ Ligne de texte".

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
 
Bien Cordialement
Damian
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REQUETE PAR ARTICLE VENDU suggestion Résolu

Bonjour

comment retrouver les clients a qui jai vendu un article référencé

Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous


Anonyme 28 janvier 2022 10:50:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le Rapport CA par Produit puis suite au résultat en cliquant sur le produit, vous pourrez affichez tout les documents qui ont été fait. Ensuite en exportant sur xls, vous pourrez filtrer par le client. 

Vous pouvez également rechercher le produit dans la barre de recherche et ensuite de la même façon, exporter les produits puis filtrer. 

Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation: 

1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.


Cordialement,

Yves

 
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Ajouter plusieurs réglement suggestion Résolu

Bonjour comment fait-on pour ajouter différent reglement


Anonyme 19 avril 2023 02:50:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il y a 3 solutions: 

  1. Créer une facture d'acompte et le solde (conseillé)
  2. Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à l'option Gestion des paiements disponible en formule PRO et MAX)
  3. Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).

En espérant vous avoir aidé.
 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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DEMANDE DE MODIFICATION question Résolu

Bonjour,
nous sommes un cabinet d'architecte, auriez vous un modele avec non pas facture mais honoraires
non pas vendeur mais maitre doeuvre et acheteur maitre d'ouvrage
vous en remerciant par avance


Anonyme 08 septembre 2020 12:20:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez tout à fait personnaliser l'intitulé de vos Documents : https://aide.vosfactures.fr/2775234-Personnaliser-l-intitul-de-vos-documents-de-ventes-

Egalement, Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".

Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.

Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).

L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix 

Restant à votre disposition,

 

Bien Cordialement

--
 
 







 
 


 

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FACTURE suggestion Résolu

Bonjour,

ou trouvez votre facture réglée ce jour


Anonyme 01 février 2022 13:10:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr). 

Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

 

  
Bien Cordialement
Yves

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photos produits question Résolu

Bonjour, j'aimerai savoir si dans un avenir proche vous prévoyez la possibilité d'afficher une photo de l'article vendue sur la facture.


Anonyme 16 février 2023 06:21:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez joindre une image a vos produits en revanche celle-ci n'apparaitra pas sur les documents de facturation. Nous transmettons votre suggestion  au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Damian
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Conditions générale de vente suggestion Résolu

Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour integrer les conditions générale de vente . Nous sommes un garage automobile c'est trés important


Anonyme 28 juin 2023 06:00:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières : 

  1. Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation"​ qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document. 

  2. Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,

  3. Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.

Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Insertion d'un second tampon question Résolu

Bonjour,

Etes t'il possible d'ajouter plus d'un tampon en bas de page de nos documents?

Merci de votre réponse


Anonyme 27 mars 2020 16:13:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez de la place pour un Tampon seulement, vous pouvez eventuellement retravailler votre tampon de votre côté de manière à insérer les deux en un et faire le test lors que vous importer votre document.

Excellente journée.

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Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...


Anonyme 04 mars 2021 10:03:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si effectivement il ne vous règle pas la somme prévu alors il faudra faire un avoir de l'acompte pour l'annuler et refaire l'acompte au bon montant. 

Cordialement,

Yves


 

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Code d'autorisation API question Résolu

Bonjour,

Je cherche à me procurer l'API Token de ce compte, assistant-hura@hura-facilities.net. Je ne trouve pas le chemin décrit sur votre site : Paramètres -> Paramètres du compte -> Intégration -> Code d'autorisation API.
A sa place, il ya juste le choix des langues + assistance.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci


Anonyme 28 février 2019 10:41:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous n'avez pas accès aux Paramètres du compte, c'est que vous êtes connecté avec un accès Utilisateur, et non Administrateur.
Pour connaître votre code d'autorisation API demandez à un collègue Administrateur ou Propriétaire du compte de vous le fournir.
Ce code est bien disponible depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Intégration > Code d'autorisation API.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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AVOIR question Résolu

bonjour

comment éditer un avoir pour un client?

Cordialement

S. CONSTANCY


Anonyme 19 mai 2021 19:45:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite la création de l'avoir se fait directement depuis la facture concerné, vouspouvez faire un avoir partiel ou total.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")

 

Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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changement de statut facture question Résolu

Bonjour,

Nous avons mis une facture client "payé" or ce n'est pas le cas. Nous avons essayé de la repasser en statut "envoyé" mais la mise a jour ne se fait pas. cette facture reste payée!
Pourriez-vous m'aider svp?


Anonyme 04 mai 2020 11:16:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faut passer le statut du Document de "Payer" à "Créer" afin de passer ensuite à "Envoyé. 

 

Bien Cordialement


--
 
 







 
 

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Réduction et TVA question Résolu

Bonjour,

J'ai une question par rapport aux réductions réalisées sur des montants HT et la TVA.

Exemple:
Sur une facture, je saisi un produit dont le prix HT est à 25.31€ sur une TVA à 5,5%, ce qui nous donne un TTC à 26,70€. Au début de la ligne, j'indique une réduction de 2.67€ (soit 10% du TTC).
--> Aucun soucis sur mon total TTC avant réduction et total TTC, bien remisé
--> Mon montant total de TVA est de 1.39(205)€ alors qu'il devrait être de 25.31*0.055*0.9 = 1.25(2845)€. Et le montant total HT reste à 25.31€.

Dans "options par défaut" puis "montants et totaux", je ne vois rien que je pourrais changer.

Auriez-vous une idée?

Par avance, merci (Agathe et la team Vosfactures)

Cyrielle


Anonyme 16 juillet 2020 15:39:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bien Cordialement


--
 
 







 
 


 

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Bonjour,

Sauf erreur, il est impossible d'avoir une signature email pour chaque Département.

Ca pose problème de mon côté.

Avez-vous une solution ?

Merci


Anonyme 31 décembre 2021 15:28:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela n'est actuellement pas faisable. Nous transmettons toutefois votre suggestion à notre Service Developement et reviendrons vers vous parmail si celui ci se développe à l'avenir.


Bonne journée.
  
Bien Cordialement
Caroline

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Ligne encadrée A payer question Résolu

Bonjour,
est-il possible de supprimer la ligne encadrée "A payer" dans le format d'impression ENCADRE.
L'aide indique le code CSS permettant de le faire dans les autres formats sauf le format ENCADRE.
Si oui, quel est ce code CSS (Configuration de l'impression par CSS).

A vous lire,


Anonyme 25 octobre 2022 09:49:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, si vous souhaitez  supprimer la ligne encadrée "A payer" , il vous faudra créer votre propre format personnalisé. 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 
Créer un format personnalisé

Je vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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changement de rib suggestion Résolu

bonjour pouvez-vous le modifier mon ancien rib svp le nouveau rib et:
FR76 3000 3029 7400 0201 1127 634


Anonyme 24 août 2023 13:26:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

 Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  
 
 
  
Bien Cordialement
Yves
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