Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Je ne vois pas de compte avec cette adresse email.
Mais sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Malgré les conseils "aide" impossible d'importer mes documents notamment mes devis ! cela fait 3 heures que j'essaie toutes les possibilité indiquées dans vos aides, mais rien n'y fait. Merci de votre aide
Je vous propose d'ouvrir l'accès technique de votre compte afin que nous puissions vous aider. Merci de suivre les instructions décrites ici et m'envoyer par retour d'email le fichier que vous tentez d'importer.
lors de la sauvegarde de mes facture ou devis, le pied de page apparait sur l'écran. Par contre, il n'apparait pas lorsque j'imprime les devis ou factures?
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante ainsi que les bords d'impression.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du pdf, en choisissant "Imprimer >Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
Si sur le document PDF également il n'y a pas le bas de page et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez aller dans Paramètres > Compagnies/départements, rentrer sur la fiche du département, supprimer les champs en question puis sauvegarder. Par contre, le nom du vendeur et ses coordonnées font partie des mentions obligatoires et vous êtes donc légalement obligé de mentionner cela sur vos factures. Si vous souhaitez malgré tout ne pas le renseigner à cet endroit, vous pouvez renseigner un "." par exemple mais nous vous conseiller de le mentionner à un autre endroit sur votre facture ou document.
Je souhiate modifier le pe RIDET de ma socitété dans le pied de page de la facture or je n'arrive pas à y accéder. Pouvez-vous me donner la marche à suivre SVP.
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l'option proposée :
Je oushaiterais savoir s'il est possible d'intégrer le module vosfactures à notre site internet qui génère une base de données (nos clients remplissent un formulaire avec leur demande qui génère un devis).
Oui tout à fait vous pouvez connecter votre site à votre compte VosFactures via notre API.
Ainsi, si vous avez la main sur votre site, vous (ou votre webmaster) pouvez configurer des appels API afin de créer par exemple automatiquement le devis correspondant au formulaire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0
Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures.
Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Je me suis trompée d'adresse mail et le document n'a pas été transmis mais j'ai toujours l'indication avec un point rouge clignotant pour m'informé que le document n'a pas été réceptionné. Comment l'effacer ?
En effet si l'adresse email est mal renseignée, l'envoi ne pourra se faire et un point rouge vous indiquera que l'email n'a pas pu être envoyé/réceptionné. Ce point rouge restera tant que vous n'aurez pas procédé à un nouvel envoi. Lors du prochain envoi, l'adresse email correctement renseignée, vous verrez apparaître seulement le nouveau statut du dernier envoi depuis la liste de vos Revenus.
En indiquant une nouvelle adresse email depuis le formulaire d'envoi, le Logiciel vous proposera par défaut de changer l'adresse email dans la fiche du contact pour que celle-ci soit à jour.
Bonjour,
Lorsque j'essaie d'importer plusieurs factures (export imprimés/export comptable SAGE analytique/au format CSV), le fichier qui se génère est un format csv dans un excel. Alors que lorsque j'importe une seule facture, elle se génère bien dans un fichier txt.
Habituellement, le fichier import des écritures comptables est en txt.
Pourriez-vous, m'aider à remettre tous les fichiers imports en txt.
Si je comprends bien votre demande, vous parlez d'exporter vos documents du logiciel VosFactures ?
Si vous voulez effectuer un export comptable pour SAGE analytique, alors vous avez seulement le chois entre le format XML ou CSV et non dans un ficher TXT. Sachez que si vous utilisez google chrome, le navigateur enregistre souvent en TXT directement. Vous pouvez également modifier l'extension en .txt si besoin.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
En affichant la facture n° 20184150, on est surpris par la suppression de notre Logo sur la facture sans que quelqu'un de la société a fait cela.
Pouvez vous nous expliquer ceci svp ?
Le logo n'a pas pu s'enlever sans que quelqu'un ait fait cette manipulation. Veuillez aussi bien vérifier depuis quel département vous faite la facture.
Vous pouvez à nouveau télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Pour créer un bon de commande fournisseur avec logo, vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande"
Exemple:
-> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande
-> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email. Il faudra l'imprimé d'abord en PDF.
Bonjour,
J'ai fermé puis reouvert mon entreprise et mon numero de TVA intracommunautaire n'est donc pas encore réactivé Est il possible de se reabonner des que ce sera le cas sachant que mon abonnement actuel expire demain ? Vais je perdre des donnees pendant cette periode ?
Merci d'avance
Oui bien sûr cela est possible. Concernant vos données, rien de va se passer : elles seront conservées et vous y aurez accès normalement (vous serez juste bloqué en terme de création de nouveaux documents jusqu'au moment du paiement de l'abonnement).
P.S: Avez-vous besoin de créer des documents en ce moment ?
Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr www.vosfactures.fr
j'aimerai faire apparaître le champ "Numéro ICS" du département dans une facture et je voudrais savoir comment appeler ce champ dans mon format de facture. Pouvez-vous me donner le nom du champ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pouvez utilisez le champ Information spécifiques par défaut ou les mentions bas de page.
Egalement, vous pouvez rajouter l'ICS en mettant un / après le numero de TVA : TVA 12234 / ICS : 1234
Suite au communiqué du 15 juin 2017 seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés (voir le site du Gouvernement). Notre logiciel n'est pas un logiciel de caisse, mais nous répondons de toute façon aux critères de cette loi, notamment aux critères d'inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données.
Bonjour, J'ai besoin pour mon contrôle fiscal de toutes les dépenses et revenus du 1/01/201/ au 31/03/2019 et impossible des les télécharger. Je n'ai plus accès qu'à partir de juillet 2019 ? Comment faire pour obtenir un duplicata ? C'est très urgent. Salutations Serge Marlier PS : réponses par email stp
Vous pouvez accéder à tous vos documents (Dépenses et Revenus) à tout moment sur toute la période. Pour cela depuis l'onglet Revenus/Dépenses à l'aide du module de recherche situé sur la gauche renseignez "Tous" pour le filtre "Période" puis cliquez sur Rechercher.
Ou bien choisissez "Autre" et renseignez les dates exactes de quand à quand.
Par défaut le système affiche les documents pour les 12 derniers mois, mais avec cette méthode vous pouvez retrouver des documents plus anciens.
Une autre chose que je trouve dommage et pas pratique, lors de la création d'un devis par exemple...
Pour le champs "Produits", vous utilisez le principe de "suggestion" en fonction de ce qui est saisi.... c'est très chiant si on ne connait pas par coeur la liste des produits/services.....
Vous pourriez utilisez un système de liste.. avec la possibilité de choisir parmis les services existants, ou d'en saisir un nouveau...
PS: à l'époque je vous l'avez déjà demandé... mais rien n'a changé: vous pourriez ajouter un champs "Catégorie" dans la liste des produits/services afin de classer les références par type de produit..... pour moi c'est vraiment une fonctionnalité manquante et utile.
En effet le système suggère jusqu'à 10 produits en fonction de ce qui est saisi dans le champ Nom. Il n'est pas possible de suggérer toute la liste des produits pour des raisons de stabilité des serveurs. Vous l'aurez compris, bon nombre de nos Utilisateurs ont plus de 1000 produits dans leurs bases de données, il ne serait donc pas souhaitable de retrouver cette liste lors de la facturation. Le système fonctionne donc à l'aide de reconnaissance automatique : dès lors que vous renseignez quelques lettres ou un mot de la désignation du produit voir sa référence, le système affine la recherche et vous soumet une(des) suggestion(s).
Concernant votre seconde suggestion, vous souhaitez afficher une colonne "Catégorie" c'est bien ça ?
Si vous souhaitez retrouver vos produits par catégorie depuis la liste des produits, vous pouvez utiliser le champ "Catégorie" du module de recherche. Éventuellement vous pouvez aussi générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" si besoin.
- Par défaut non car depuis vos paramètres du compte, vous pouvez indiquer un seul texte par défaut pour vos emails, texte que vous pouvez bien sûr modifier lors de chaque envoi. (en savoir plus)
- En revanche oui si vous passez par la création de plusieurs départements (vous dupliquez la fiche de votre entreprise) et que pour chaque département vous indiquez un texte d'email par défaut différent (en savoir plus). Mais il faudra penser lors de la création du devis à choisir le département "devis" et lors de la création d'une facture de choisir le département "facture" par exemple.
En utilisant vos webhooks concernant les produits ("product.create" et "product.update"), j'ai pu remarquer que l'identifiant du produit n'est pas retourné dans le propriété "id" à la racine mais uniquement dans le tableau "external_ids".
Les webhooks concernant les factures ("invoice.update" dans mon cas) retournent bien l'identifiant dans le tableau "external_ids" mais également à la racine dans la propriété "id".
Est-ce possible d'uniformiser vos contenus des webhooks afin d'avoir la propriété "id" également sur les webhooks des produits ?
Cordialement,
Maxime
Le logiciel de facturation VosFactures ne donne pas la possibilité d'effectuer un bilan dans le sens comptable. Vous pouvez par contre générer des rapports, les exporter et effectuer des exports comptables comme indiqué ici. Vous pouvez aussi donner un accès à votre comptable comme indiqué ici.
Il n'est pas possible d'enlever les prix sur les bons de commande. En revanche, vous pouvez transformer le bon d'intervention en bon de commande pour le faire, vous devez :
Désactiver le bon de commande depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et ensuite décochez "Bons de commande";
Activez le bon d'intervention depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et cochez "Bons d'intervention";
Ensuite, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression dans la sectionIntitulés des Documents changez l'intitulé du bon d'intervention en bon de commande.
De cette manière, vous allez pouvoir créer un BC sans afficher les prix.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Il n'est pas possible de faire une remise uniquement sur le total. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Bonjour
Je souhaite afficher sur mes factures de solde le montant de l'acompte perçu, en négatif.
Pour faciliter la lecture à mes clients : ils retrouvent le montant total de la prestation, par la somme des lignes de la facture, et comprennent le montant à payer en déduisant le montant de l'acompte déjà perçu. Actuellement, il y a juste la référence de l'acompte payé, donc le document n'est pas lisible.
Merci d'avance
Cordialement
Le mieux serait de nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici, afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage. En principe sur la facture de solde vous avez le détail des produits/facturés, ainsi que le détail des acomptes liés (numéro, date, montant).
Compte bancaire question Résolu
Bonjour,
pouvez vous svp me dire comment je dois faire pour rajouter un N° de compte bancaire
Merci d'avance pour votre collaboration
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.O euros question Résolu
Bonjour je ne souhaite pas payer d'abonnement car je fais très peu de facture depuis des années je ne paye pas pourquoi on me demande de payer merci
Bonjour,
Je ne vois pas de compte avec cette adresse email.
Mais sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Bien Cordialement
Impossible d'importer des documents (devis) question Résolu
Malgré les conseils "aide" impossible d'importer mes documents notamment mes devis ! cela fait 3 heures que j'essaie toutes les possibilité indiquées dans vos aides, mais rien n'y fait. Merci de votre aide
Bonjour,
Je vous propose d'ouvrir l'accès technique de votre compte afin que nous puissions vous aider. Merci de suivre les instructions décrites ici et m'envoyer par retour d'email le fichier que vous tentez d'importer.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Le pied de page n'est pas imprimé suggestion Résolu
lors de la sauvegarde de mes facture ou devis, le pied de page apparait sur l'écran. Par contre, il n'apparait pas lorsque j'imprime les devis ou factures?
Bonjour,
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante ainsi que les bords d'impression.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du pdf, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
Si sur le document PDF également il n'y a pas le bas de page et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Suppression info société sous logo question Résolu
Bonjour, je cherche à supprimer la zone précisant le nom et l'adresse de ma société en haut a gauche en dessous du logo. Est ce possible?
Bonjour,
Vous pouvez aller dans Paramètres > Compagnies/départements, rentrer sur la fiche du département, supprimer les champs en question puis sauvegarder. Par contre, le nom du vendeur et ses coordonnées font partie des mentions obligatoires et vous êtes donc légalement obligé de mentionner cela sur vos factures. Si vous souhaitez malgré tout ne pas le renseigner à cet endroit, vous pouvez renseigner un "." par exemple mais nous vous conseiller de le mentionner à un autre endroit sur votre facture ou document.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
PIED DE FACTURE suggestion Résolu
Je souhiate modifier le pe RIDET de ma socitété dans le pied de page de la facture or je n'arrive pas à y accéder. Pouvez-vous me donner la marche à suivre SVP.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l'option proposée :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Lier vosfactures à base de données question Résolu
Bonjour,
Je oushaiterais savoir s'il est possible d'intégrer le module vosfactures à notre site internet qui génère une base de données (nos clients remplissent un formulaire avec leur demande qui génère un devis).
Merci
Bettina Garberoglio
Bonjour,
Oui tout à fait vous pouvez connecter votre site à votre compte VosFactures via notre API.
Ainsi, si vous avez la main sur votre site, vous (ou votre webmaster) pouvez configurer des appels API afin de créer par exemple automatiquement le devis correspondant au formulaire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
gestion de stock question Résolu
Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0
Bonjour,
Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures.
Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Envoi par mail question Résolu
Je me suis trompée d'adresse mail et le document n'a pas été transmis mais j'ai toujours l'indication avec un point rouge clignotant pour m'informé que le document n'a pas été réceptionné. Comment l'effacer ?
Bonjour,
En effet si l'adresse email est mal renseignée, l'envoi ne pourra se faire et un point rouge vous indiquera que l'email n'a pas pu être envoyé/réceptionné. Ce point rouge restera tant que vous n'aurez pas procédé à un nouvel envoi. Lors du prochain envoi, l'adresse email correctement renseignée, vous verrez apparaître seulement le nouveau statut du dernier envoi depuis la liste de vos Revenus.
En indiquant une nouvelle adresse email depuis le formulaire d'envoi, le Logiciel vous proposera par défaut de changer l'adresse email dans la fiche du contact pour que celle-ci soit à jour.
Pour en savoir davantage sur l'envoi des documents je vous invite à lire le sujet suivant : Envoi en ligne des devis et factures.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Import écritures suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque j'essaie d'importer plusieurs factures (export imprimés/export comptable SAGE analytique/au format CSV), le fichier qui se génère est un format csv dans un excel. Alors que lorsque j'importe une seule facture, elle se génère bien dans un fichier txt.
Habituellement, le fichier import des écritures comptables est en txt.
Pourriez-vous, m'aider à remettre tous les fichiers imports en txt.
Vous remerciant par avance,
Mme Horkim SOU
Si je comprends bien votre demande, vous parlez d'exporter vos documents du logiciel VosFactures ?
Si vous voulez effectuer un export comptable pour SAGE analytique, alors vous avez seulement le chois entre le format XML ou CSV et non dans un ficher TXT. Sachez que si vous utilisez google chrome, le navigateur enregistre souvent en TXT directement. Vous pouvez également modifier l'extension en .txt si besoin.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande d'explication question Résolu
Bonjour,
En affichant la facture n° 20184150, on est surpris par la suppression de notre Logo sur la facture sans que quelqu'un de la société a fait cela.
Pouvez vous nous expliquer ceci svp ?
Bonjour,
Le logo n'a pas pu s'enlever sans que quelqu'un ait fait cette manipulation. Veuillez aussi bien vérifier depuis quel département vous faite la facture.
Vous pouvez à nouveau télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Joanna
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter le logo sur le format commande fournisseur ? est-ce possible ?
Bonjour,
Pour créer un bon de commande fournisseur avec logo, vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande"
Exemple:
-> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande
-> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email. Il faudra l'imprimé d'abord en PDF.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Tva question Résolu
Bonjour,
J'ai fermé puis reouvert mon entreprise et mon numero de TVA intracommunautaire n'est donc pas encore réactivé Est il possible de se reabonner des que ce sera le cas sachant que mon abonnement actuel expire demain ? Vais je perdre des donnees pendant cette periode ?
Merci d'avance
Bonjour
Oui bien sûr cela est possible. Concernant vos données, rien de va se passer : elles seront conservées et vous y aurez accès normalement (vous serez juste bloqué en terme de création de nouveaux documents jusqu'au moment du paiement de l'abonnement).
P.S: Avez-vous besoin de créer des documents en ce moment ?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
bas de apge suggestion Résolu
Bonjour,
Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr
"Numéro ICS" du le département dans format de facture question Résolu
Bonjour,
j'aimerai faire apparaître le champ "Numéro ICS" du département dans une facture et je voudrais savoir comment appeler ce champ dans mon format de facture. Pouvez-vous me donner le nom du champ?
Merci d'avance.
Cordialement
Marie Moal
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pouvez utilisez le champ Information spécifiques par défaut ou les mentions bas de page.
Egalement, vous pouvez rajouter l'ICS en mettant un / après le numero de TVA : TVA 12234 / ICS : 1234
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Loi française de 2018 sur les logiciels de facturation question Résolu
Le logiciel sera-t-il aux normes pour la nouvelle loi française de 2018 ?
Si oui nous avons besoin d´une attestation qui confirme cela.
Merci.
IPESAGE
Suite au communiqué du 15 juin 2017 seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés (voir le site du Gouvernement). Notre logiciel n'est pas un logiciel de caisse, mais nous répondons de toute façon aux critères de cette loi, notamment aux critères d'inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données.
Bien Cordialement
Agathe
duplicata des revenus (tous) et dépenses (toutes) question Résolu
Bonjour, J'ai besoin pour mon contrôle fiscal de toutes les dépenses et revenus du 1/01/201/ au 31/03/2019 et impossible des les télécharger. Je n'ai plus accès qu'à partir de juillet 2019 ? Comment faire pour obtenir un duplicata ? C'est très urgent. Salutations Serge Marlier PS : réponses par email stp
Bonjour,
Vous pouvez accéder à tous vos documents (Dépenses et Revenus) à tout moment sur toute la période. Pour cela depuis l'onglet Revenus/Dépenses à l'aide du module de recherche situé sur la gauche renseignez "Tous" pour le filtre "Période" puis cliquez sur Rechercher.
Ou bien choisissez "Autre" et renseignez les dates exactes de quand à quand.
Par défaut le système affiche les documents pour les 12 derniers mois, mais avec cette méthode vous pouvez retrouver des documents plus anciens.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Ajout de nouvelles fonctionnalités suggestion Résolu
Une autre chose que je trouve dommage et pas pratique, lors de la création d'un devis par exemple...
Pour le champs "Produits", vous utilisez le principe de "suggestion" en fonction de ce qui est saisi.... c'est très chiant si on ne connait pas par coeur la liste des produits/services.....
Vous pourriez utilisez un système de liste.. avec la possibilité de choisir parmis les services existants, ou d'en saisir un nouveau...
PS: à l'époque je vous l'avez déjà demandé... mais rien n'a changé: vous pourriez ajouter un champs "Catégorie" dans la liste des produits/services afin de classer les références par type de produit..... pour moi c'est vraiment une fonctionnalité manquante et utile.
Bonjour Monsieur,
En effet le système suggère jusqu'à 10 produits en fonction de ce qui est saisi dans le champ Nom. Il n'est pas possible de suggérer toute la liste des produits pour des raisons de stabilité des serveurs. Vous l'aurez compris, bon nombre de nos Utilisateurs ont plus de 1000 produits dans leurs bases de données, il ne serait donc pas souhaitable de retrouver cette liste lors de la facturation. Le système fonctionne donc à l'aide de reconnaissance automatique : dès lors que vous renseignez quelques lettres ou un mot de la désignation du produit voir sa référence, le système affine la recherche et vous soumet une(des) suggestion(s).
Concernant votre seconde suggestion, vous souhaitez afficher une colonne "Catégorie" c'est bien ça ?
Si vous souhaitez retrouver vos produits par catégorie depuis la liste des produits, vous pouvez utiliser le champ "Catégorie" du module de recherche. Éventuellement vous pouvez aussi générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Email type question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de créer différents mails type adaptés aux différents documents (facture, devis, ...).
Cordialement
Bonjour,
- Par défaut non car depuis vos paramètres du compte, vous pouvez indiquer un seul texte par défaut pour vos emails, texte que vous pouvez bien sûr modifier lors de chaque envoi. (en savoir plus)
- En revanche oui si vous passez par la création de plusieurs départements (vous dupliquez la fiche de votre entreprise) et que pour chaque département vous indiquez un texte d'email par défaut différent (en savoir plus). Mais il faudra penser lors de la création du devis à choisir le département "devis" et lors de la création d'une facture de choisir le département "facture" par exemple.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Webhooks product : Manque propriété id suggestion Résolu
Bonjour,
En utilisant vos webhooks concernant les produits ("product.create" et "product.update"), j'ai pu remarquer que l'identifiant du produit n'est pas retourné dans le propriété "id" à la racine mais uniquement dans le tableau "external_ids".
Les webhooks concernant les factures ("invoice.update" dans mon cas) retournent bien l'identifiant dans le tableau "external_ids" mais également à la racine dans la propriété "id".
Est-ce possible d'uniformiser vos contenus des webhooks afin d'avoir la propriété "id" également sur les webhooks des produits ?
Cordialement,
Maxime
Bonjour,
J'accuse bonne réception de demande que je transmet au service technique. Je ne manquerai pas de vous tenir informé du déroulement de cette demande.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bilan question Résolu
Bonjour. Comment puis je realiser un document comptable "bilan" afin de le transmettre. URGENT
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures ne donne pas la possibilité d'effectuer un bilan dans le sens comptable. Vous pouvez par contre générer des rapports, les exporter et effectuer des exports comptables comme indiqué ici. Vous pouvez aussi donner un accès à votre comptable comme indiqué ici.
Bien Cordialement
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Colonne Code client pour export de pièces suggestion Résolu
Bonjour, serait-il possible de rajouter la colonne "code client" en dernière colonne lors d'un export excel des factures svp?
Bonjour Nicolas,
Oui j'ai bien transmis votre demande. Nous ajouterons cette variable dans les exports excel. Je vous enverrai un email une fois cela fait.
Bien cordialement
bon de commande question Résolu
Bonjour,
comment enlever les prix sur les bons de commandes ? Je vous remercie, bien à vous
Il n'est pas possible d'enlever les prix sur les bons de commande. En revanche, vous pouvez transformer le bon d'intervention en bon de commande pour le faire, vous devez :
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remise question Résolu
comment faire une remise sur le total
Bonjour,
Il n'est pas possible de faire une remise uniquement sur le total. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Montant de l'acompte sur facture de solde question Résolu
Bonjour
Je souhaite afficher sur mes factures de solde le montant de l'acompte perçu, en négatif.
Pour faciliter la lecture à mes clients : ils retrouvent le montant total de la prestation, par la somme des lignes de la facture, et comprennent le montant à payer en déduisant le montant de l'acompte déjà perçu. Actuellement, il y a juste la référence de l'acompte payé, donc le document n'est pas lisible.
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Le mieux serait de nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici, afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage. En principe sur la facture de solde vous avez le détail des produits/facturés, ainsi que le détail des acomptes liés (numéro, date, montant).
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr