Est-il possible d'avoir plusieurs devises dans un seul document?
J'aimerais pouvoir faire des notes de frais (lors de voyage professionnel) et je passe par plusieurs pays. Ca faciliterait grandement les factures et notes de frais.
Par sa flexibilité et ses nombreuses options de personnalisation, le Logiciel de Facturation VosFactures est utilisé dans divers pays.
Vous pouvez en effet, facturer avec plusieurs devises. Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous trouverez également ici plus d'informations sur les Notes de frais.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
bonjour quand je crée mes nouveaux devis le numero devrait partir de 414 mais il reste a 1 ....... pouvez vous voir le probleme s il vous plait
cordialement
Bonjour,
Avec la nouvelle année, la numérotation (nr) repart à 1. Si vous souhaitez conserver la continuité, il vous suffit donc de modifier manuellement le numéro de premier devis de l'année (414 au lieu de 1) et de sauvegarder votre devis créé. La numérotation sera ensuite assurée automatiquement pour les devis suivants (415...).
Bien Cordialement,
Justine.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour , j'ai remis à jour mon site et effacé le plugin vosfactures. Comment faire pour le récupérer sans avoir àrepayer 40 euros alors que je'ai déjà payé pour l'années en cours ? Merci
En principe la colonne HT apparaît sur vos documents. Il se peut que vous ayez activé l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" depuis le formulaire de création du document. Lorsque cette option est cochée et qu'il n'y a pas de taxe (TVA), les montants sont affichés uniquement en TTC comme expliqué sur cette page : Montants en TTC uniquement.
De manière générale, il est possible de facturer avec ou sans taxe, soit par défaut, soit ponctuellement comme expliqué sur cette page : HT et TTC.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien Cordialement,
Agathe
Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Le code nature de chaque prestation (voir la liste sur le tutoriel) est à indiquer en tant que Colonne additionnelle ou à défaut en tant que Référence produit ;
bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci
Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.
Bonjour, Je me suis inscrite pour une période d'essai le 24/01 "Vous avez désormais accès gratuitement à l’intégralité des fonctionnalités du logiciel de facturation pendant 30 jours", et dans les paramètres de mon compte, je vois que cette période s'arrête le 02/02. Est-ce normal? merci de me débloquer le temps proposé. Cordialement,
Yvon Combe.
Je vous confirme que la date de création de votre compte est bien le 24.01.2018. Par ailleurs je ne vois pas d'anomalie dans le système concernant la période d'essai, elle s'achèvera bien au bout de 30 jours, le 23.02.2018.
J'ai remarqué que l'accès technique était ouvert jusqu'au 02.02.2018 - c'est peut-être à cette date que vous faites référence ?
Lorsque l'accès technique est ouvert par le propriétaire du compte, l'équipe VosFactures peut temporairement avoir accès au compte pour vous aider lors du paramétrage du compte ou pour répondre à vos questions (en savoir plus ici).
En effet, si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera à deux endroits:
l’état sera automatiquement changé en « Non réceptionné ».
un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document sur la liste de vos documents (et sur lequel vous pouvez cliquer pour en savoir plus).
Ce symbole ne peux malheureusement pas être retiré car celui-ci fait partie du Suivi du document.
Une fois le mail réceptionné par le destinataire, la pastille sera de couleur verte.
Vous avez soit supprimé ce document, soit vous l'avez modifié et changé son numéro et/ou type. Vérifiez dans le résumé "Suivi" en bas de l'aperçu de vos derniers documents, ou activez l'option "Historique des activités" (paramètres > paramètres du compte) qui vous permettra de retrouver les actions effectuées sur chaque document.
Quoiqu'il en soit, vous devez créer à nouveau de document si vous ne le trouvez nul part, en lui attribuant le même numéro et la même date de création.
Bonjour,
Pourquoi le contenu par défaut "information spécifique" n'apparait pas sur mes factures, alors qu'il est mentionné sur mes paramètres document ?
Merci d'avoir activé l'accès technique. Le contenu du champ Informations spécifiques renseignés dans vos paramètres du compte n'apparaît pas car il est remplacé par celui que vous avez indiqué directement dans la fiche de votre département (fiche entreprise) ici.
Le système donne toujours "la priorité" aux paramètres du département sur ceux du compte.
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Lors de l'import de documents de type facture :
- existe t-il un moyen pour que la facture reprenne automatiquement (sans que cette zone ne soit mentionnée dans le fichier importée), la zone "Description" d'un produit ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Lieu de création" ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Civilité" de l'acheteur ?
Après avoir effectué quelques tests, je confirme que lors de l'importation de factures, il n'est pas possible d'indiquer la Civilité du client ni le Lieu de création de la facture. Concernant la Description du produit, même si celui-ci est bien renseigné dans le Catalogue Produits, lors de l'importation il doit tout de même y avoir une colonne comprenant la Description de celui-ci, autrement le système ne l'indiquera pas sur le document.
Je vais transmettre au Service Développement vos questions et reviendrai vers vous dès que nous aurons un retour.
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option "Signature en ligne" qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone.
Cette option concerne les devis, bons de commande et bons d'intervention pas les factures.
Pour activer l'option il suffit de le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature électronique (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
Oui, la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'introduire un texte sous chaque devis demandant les détails nécessaires pour nous pour confirmer une commande. L'adresse du compte doit être "contact@lettershop.fr"
En effet, les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées.
Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet ci dessous : Multi tarifs
Sachez que vous pouvez créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation :
création de compte
édition de factures & autres
envoi par email
téléchargement PDF
contacts, produits, catégories
gestion des paiements
gestion de stock (documents & entrepôts)
La documentation complète est disponible sur Github. Pour commencer à utiliser l'API du logiciel, vous devez connaître le code API de votre compte VosFactures.
Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API
Je vous souhaite une excellente journée.
j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?
Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées?
Pour le moment la signature en ligne est proposée uniquement sur les documents non comptables transmis pour validation et bon pour accord avant facturation. Il s'agit des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention.
Si à l'avenir nous envisageons l'ajout de la signature sur les factures ou sur les documents de stock dont les Bons de livraison vous en serez informé par Newsletter et/ou email.
plusieurs devises question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'avoir plusieurs devises dans un seul document?
J'aimerais pouvoir faire des notes de frais (lors de voyage professionnel) et je passe par plusieurs pays. Ca faciliterait grandement les factures et notes de frais.
Merci.
Bonjour,
Par sa flexibilité et ses nombreuses options de personnalisation, le Logiciel de Facturation VosFactures est utilisé dans divers pays.
Vous pouvez en effet, facturer avec plusieurs devises. Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous trouverez également ici plus d'informations sur les Notes de frais.
Excellente journée.
ENTEGISTREMENT DES PRODUITS question Résolu
J ai enregistrer des produits mais ceux la n apparaissent pas quand je les tapent pour faire mes factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Lecteur de code-barre question Résolu
Bonjour,
Pouvons-nous utiliser une douchette/lecteur de code-barre avec le site "vosfactures.fr"?
Bonjour,
Non, cette option n'existe pas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Stock et catégorie question Résolu
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
petit probleme de numerotation question Résolu
bonjour quand je crée mes nouveaux devis le numero devrait partir de 414 mais il reste a 1 ....... pouvez vous voir le probleme s il vous plait
cordialement
Bonjour,
Avec la nouvelle année, la numérotation (nr) repart à 1. Si vous souhaitez conserver la continuité, il vous suffit donc de modifier manuellement le numéro de premier devis de l'année (414 au lieu de 1) et de sauvegarder votre devis créé. La numérotation sera ensuite assurée automatiquement pour les devis suivants (415...).
Bien Cordialement,
Justine.
RV NUTRITION SANT ET SPORT suggestion Résolu
Bonsoir
comment mettre à jour les coordonnées bancaires sur le modèle de facturation et devis ? ainsi que le mail de l'expéditeur sur la trame
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin Woocommerce question Résolu
Bonjour , j'ai remis à jour mon site et effacé le plugin vosfactures. Comment faire pour le récupérer sans avoir àrepayer 40 euros alors que je'ai déjà payé pour l'années en cours ? Merci
Bonjour,
Une fois loger sur Woocommerce et en allant sur votre profil vous pourrez retrouver vos achats.
Cordialement,
Yves
TVA question Résolu
Bonjour,
Comment faire apparaître la colonne H.T sur les documents ?
Bonjour,
En principe la colonne HT apparaît sur vos documents. Il se peut que vous ayez activé l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" depuis le formulaire de création du document. Lorsque cette option est cochée et qu'il n'y a pas de taxe (TVA), les montants sont affichés uniquement en TTC comme expliqué sur cette page : Montants en TTC uniquement.
De manière générale, il est possible de facturer avec ou sans taxe, soit par défaut, soit ponctuellement comme expliqué sur cette page : HT et TTC.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien Cordialement,
Agathe
probleme api reglement question Résolu
Bonjour,
jusque debut novembre ca fonctionnait encore, aujourd'hui ca ne fonctionne plus.
J'envoi en POST chaque paiement sur
payments.json avec les parametres qui vont bien d'habitude, mais là le paiement ne passe plus???
Merci
Bonjour,
En attendant votre retour,Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ENVOIE FACTURE URSSAF suggestion Résolu
BONJOUR
SOS
LE LOGICIEL ME DIT QUE LE CODE NATURE NE DOIT PAS ETRE NUL
CORDIALEMENT
Bonjour,
Le code nature de chaque prestation (voir la liste sur le tutoriel) est à indiquer en tant que Colonne additionnelle ou à défaut en tant que Référence produit ;
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié API Tiers de Prestation URSSAF.
Excellente journée.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
envoi par email de plusieurs documents question Résolu
bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
période d'essai question Résolu
Bonjour, Je me suis inscrite pour une période d'essai le 24/01 "Vous avez désormais accès gratuitement à l’intégralité des fonctionnalités du logiciel de facturation pendant 30 jours", et dans les paramètres de mon compte, je vois que cette période s'arrête le 02/02. Est-ce normal? merci de me débloquer le temps proposé. Cordialement,
Yvon Combe.
Bonjour Monsieur,
Je vous confirme que la date de création de votre compte est bien le 24.01.2018. Par ailleurs je ne vois pas d'anomalie dans le système concernant la période d'essai, elle s'achèvera bien au bout de 30 jours, le 23.02.2018.
J'ai remarqué que l'accès technique était ouvert jusqu'au 02.02.2018 - c'est peut-être à cette date que vous faites référence ?
Lorsque l'accès technique est ouvert par le propriétaire du compte, l'équipe VosFactures peut temporairement avoir accès au compte pour vous aider lors du paramétrage du compte ou pour répondre à vos questions (en savoir plus ici).
Bien Cordialement
Agathe
Point rouge clignotant question Résolu
Bonjour,
Comment fait-on pour supprimer ce point rouge clignotant pour un e-mail non réceptionné ?
Bonjour,
En effet, si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera à deux endroits:
l’état sera automatiquement changé en « Non réceptionné ».
un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document sur la liste de vos documents (et sur lequel vous pouvez cliquer pour en savoir plus).
Ce symbole ne peux malheureusement pas être retiré car celui-ci fait partie du Suivi du document.
Une fois le mail réceptionné par le destinataire, la pastille sera de couleur verte.
Excellente journée.
Recherche devis question Résolu
Bonjour je cherche le devis 46
Bonjour,
Vous avez soit supprimé ce document, soit vous l'avez modifié et changé son numéro et/ou type. Vérifiez dans le résumé "Suivi" en bas de l'aperçu de vos derniers documents, ou activez l'option "Historique des activités" (paramètres > paramètres du compte) qui vous permettra de retrouver les actions effectuées sur chaque document.
Quoiqu'il en soit, vous devez créer à nouveau de document si vous ne le trouvez nul part, en lui attribuant le même numéro et la même date de création.
Bien cordialement,
Justine.
Demande info question Résolu
Bonjour,
Pourquoi le contenu par défaut "information spécifique" n'apparait pas sur mes factures, alors qu'il est mentionné sur mes paramètres document ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour,
Merci d'avoir activé l'accès technique. Le contenu du champ Informations spécifiques renseignés dans vos paramètres du compte n'apparaît pas car il est remplacé par celui que vous avez indiqué directement dans la fiche de votre département (fiche entreprise) ici.
Le système donne toujours "la priorité" aux paramètres du département sur ceux du compte.
Recontactez-nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Supression TVA par ligne question Résolu
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Bonjour Amine,
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Cordialement
Justine.
Importer des documents question Résolu
Bonjour,
Lors de l'import de documents de type facture :
- existe t-il un moyen pour que la facture reprenne automatiquement (sans que cette zone ne soit mentionnée dans le fichier importée), la zone "Description" d'un produit ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Lieu de création" ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Civilité" de l'acheteur ?
En vous remerciant.
Mme Foulquier
Bonjour Madame,
Après avoir effectué quelques tests, je confirme que lors de l'importation de factures, il n'est pas possible d'indiquer la Civilité du client ni le Lieu de création de la facture. Concernant la Description du produit, même si celui-ci est bien renseigné dans le Catalogue Produits, lors de l'importation il doit tout de même y avoir une colonne comprenant la Description de celui-ci, autrement le système ne l'indiquera pas sur le document.
Je vais transmettre au Service Développement vos questions et reviendrai vers vous dès que nous aurons un retour.
Bien Cordialement
Agathe
Devis en ligne intégré à un site wordpress question Résolu
Bonjour,
Je souhaite intégrer à mon site (sous wordpress) un devis en ligne interactif. J'aimerai bien entendu le lier à "vosfactures". Avez-vous envisagé de développer une extension à cet effet.
Merci d'avance
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture question Résolu
comment faut-il faire pour signer la facture
Bonjour,
Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option "Signature en ligne" qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone.
Cette option concerne les devis, bons de commande et bons d'intervention pas les factures.
Pour activer l'option il suffit de le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature électronique (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ACOMPTE / PRIME question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de rajouter une ligne APRES le TTC qui intervient en déduction de ce TTC
Comment puis je faire s'il vous plait ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous donner un exemple s'il vous plait ?
En tout cas sachez que vous pouvez créer des acomptes (en savoir plus ici) et/ou ajouter des réductions/primes (voir ici).
Attention, il s'agit de deux options différentes.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Impression question Résolu
Bonjour,
Est il posssible de ne pas afficher vos fcature.fr en bas de page sur les documents à l'impression. Merci.
Bonjour,
Oui, la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
Question sur Devis question Résolu
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'introduire un texte sous chaque devis demandant les détails nécessaires pour nous pour confirmer une commande. L'adresse du compte doit être "contact@lettershop.fr"
Bonjour,
Si vous souhaitez introduire des informations supplémentaires sur votre devis, nous avons deux options qui pourraient vous correspondre à savoir :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Insérer un texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation
Vous pouvez retrouver ces deux champs depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
API produits multi tarifs question Résolu
Bonjour,
est-ce possible de récupérer via l'API les valeurs des multi tarifs des produits ?
Merci
Bonjour,
En effet, les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées.
Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet ci dessous :
Multi tarifs
Sachez que vous pouvez créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation :
- création de compte
- édition de factures & autres
- envoi par email
- téléchargement PDF
- contacts, produits, catégories
- gestion des paiements
- gestion de stock (documents & entrepôts)
La documentation complète est disponible sur Github. Pour commencer à utiliser l'API du logiciel, vous devez connaître le code API de votre compte VosFactures.Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration —> Code d'autorisation —> Afficher les codes API
Codes API du compte
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures à 0€ erreur Résolu
Bonjour,
j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?
Merci d'avance!
Guillaume Lorber
Bonjour,
Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées?
A bientôt,
Cordialement,
Justine.
signature sur facture question Résolu
Bonjour il y a t-il une alternative pour avoir une signature électronique sur les facture pour signature de livraison ?
Bonjour,
Pour le moment la signature en ligne est proposée uniquement sur les documents non comptables transmis pour validation et bon pour accord avant facturation. Il s'agit des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention.
Si à l'avenir nous envisageons l'ajout de la signature sur les factures ou sur les documents de stock dont les Bons de livraison vous en serez informé par Newsletter et/ou email.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr