Si vous souhaitez qu'une facture soit payée en ligne en USD par exemple, vous devez alors créer la facture en USD, et ensuite la convertir en XAF - et non le contraire (voir capture d'écran).
Est-ce comme cela que vous fonctionnez ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pouvez-vous me confirmer que lorsque vous parlez de "release note", vous faire référence à un Bon de Livraison?
Si c'est le cas, il n'est pas possible d'afficher une colonne Prix Unitaire TTC (Gross Price), seul le Prix Total TTC (Total Gross Price) apparait.
Vous trouverez plus d'informations sur les documents de gestion de stock ici.
Bonjour,
Je ne trouve plus l'onglet relance de factures, donc je regarde dans le tuto et celui ci n'est plus à jour.
Où se trouve-t-il svp?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Rassurez-vous, l'onglet Relance est toujours à la même place, comme illustré sur le tuto qui est bien à jour :
=> L'onglet "Relance" est visible sur l'aperçu des factures et autres documents comptables qui sont en retard de paiement (date limite de règlement de la facture échue).
Si vous ne voyez pas l'onglet Relance, c'est que votre facture n'est pas encore en retard de paiement.
Bien cordialement.
Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci
Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.
En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Bonjour,
J'ai affecté un paiement partiel à une facture, mais il ne s'affiche pas sur la facture. Y a t'il un moyen pour faire apparaitre ce paiement directement sur la facture finale ?
Pour le moment non (il faut le noter manuellement dans le champ Info spécifiques par ex), mais nous avons décidé de développer une telle option qui fonctionnera lorsque vous renseignez un paiement via l'onglet "Paiements" (ou via le raccourci "Ajouter un paiement"): les mode, date et montant du ou des règlements s'affichera sur les documents payés ou partiellement payés.
Bonjour,
Deux comptes clients ont été crées pour un seul et même client et je souhaiterai les fusionner sans perdre la data. Poiurriez vous m'aider pour faire la bonne manipulation?
Cordialement
Il arrive parfois de créer par erreur des doublons de contact. Dans ce cas, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive !
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Contacts plus particulièrement le paragraphe "Doublons de contact".
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
En utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ces deux documents auront le bouton "Creer la Facture"
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour !
Etant un fervent utilisateur de VosFactures pour l'édition de devis, factures d’acompte, solde et facture globale, je voudrais savoir l'ajout d'une option pour générer un bon de livraison à partir d'un devis/facture peut être envisageable ?
En vous remerciant !!
Très bonne journée,
Paul GELY
En effet, VosFactures permet également la création de Bon de livraison. Plusieurs options s'offrent à vous en fonction de la formule de votre abonnement. Pour créer un Bon de livraison (BL) :
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture. Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le Bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Dès que je clique sur contact, une fenêtre apparait en plein milieux avec marqué: "export" sélectionnez le type et la page "XLS"...
Problème, c'est que rien ne se passe quand je clique dessus, cette fenêtre ne se sort pas et du coup ça me bloque l'accès à mes contacts.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin?
VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel de comptabilité.
Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons :
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Bonjour, je vous ai envoyé récemment une demande à laquelle je n'ai pas eu de réponse.
Mon problème: un produit sur mon site WooCommerce avec des variantes sur 3 paramètres (taille, couleur, personnalisation). Il remonte dans VosFactures sans les variantes (COCOONEA - le tee-shirt de chimio pour femme, à manches longues au lieu de COCOONEA - le tee-shirt de chimio pour femme, à manches longues, M, bleu marine / poudré, standard). La facture FAC00000270 en est un exemple. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment je peux régler ce problème pour avoir les variantes dans les factures? Vous en remerciant par avance, bien à vous, Lucie Gueyffier
Je souhaite faire un devis non détaillé mais laligne de produit oblige à rentrer une qté et un prix. Il n'y a pas d'autre solution de faire une ligne de produit sans prix ou du moins invisible pour le client mais juste avec le total?
Lorsque vous créez un document de facturation, certains champs sont obligatoires,à savoir :
Désignation
Quantité
Prix Unitaire HT
Total TTC
Vous ne pouvez donc pas créer de Devis sans remplir ses cases autrement le système va se bloquer.
Cependant, puisque le Devis est un document non comptable, si vous souhaitez juste indiquer une information vous pouvez supprimer la ligne de produit à l'aide de la petite croix rouge (en bout de ligne) et ajouter uniquement des lignes de texte.
Éventuellement si cela vous intéresse nous pouvons ajouter sur votre compte un format qui permettra de renseigner les produits avec quantité et prix mais à la sauvegarde aucun prix n'apparaîtra.
Si oui, on aura besoin de votre confirmation concernant le format utilisé ainsi qu'un Accès technique à votre compte
En saisissant une facture, certains de mes produits ne figurent pas durant la création de celle ci. En revanche ces même produits sont disponibles .
J'ai tenté de chercher ou j'ai bien pu faire une erreur mais je ne vois rien.
SOS !!
Bonjour,
Suite à une erreur de notre part nous avons supprimés plusieurs factures la semaine dernière, y a t-il possibilité de les récupérer ? Merci d'avance
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs. Le coût de la récupération varie selon le nombre de document à restaurer, une fois que notre technicien aura estimé le temps de travail nécessaire.
Bonjour,
Je viens d'importer un fichier XL avec succés.
MAIS, je n'arrive pas à importer mes numéro clients
ref_code_client
De plus, si j'y arrive, est-ce qu'a la création de n nouveaux clients, ce numéro s'incrémentera automatiquement sur la base du dernier numéro ?
Merci
Bonjour,
Nous avons fini nos tests de pre prod et rentrons ce soir en production;
Je dois donc remettre les compteurs de facturantes et autres pieces a zero; Je ne trouve pas ce parametre ; Pouvez vous me dire ou je le trouve?
Avez-vous effectué vos tests en créant des documents test comme expliqué ici ? Si oui alors vous pourrez tout simplement effacer ces documents.
En revanche si vous avez créer de vrais documents il est conseillé d'annuler ces documents, par contre le système ne sera pas capable de redémarrer la numérotation, il va attribuer le numéro suivant le dernier créé (annulé). Éventuellement la solution serait de paramétrer un nouveau format de numérotation et ainsi celle-ci pourrait démarrer à 1.
Dear
we have payed by error for the renewal of account normally is 58.08euro we done payment 174.24 euro due to vosfacture server down payment show error and it is reduced from our account on 03-04-22 can you kindly refund back to our account
PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Bonjour,
Comment convertir toutes mes factures en USD et qui peut permettre le paiement en ligne via Stripe.
Actuellement, quand je converti une facture, au paiement en ligne c'est le montant en FRANCS CFA qui apparait et rejette le paiement.
Bonjour,
Si vous souhaitez qu'une facture soit payée en ligne en USD par exemple, vous devez alors créer la facture en USD, et ensuite la convertir en XAF - et non le contraire (voir capture d'écran).
Est-ce comme cela que vous fonctionnez ?
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Mention ""Facturation en ligne sur VosFactures.fr" suggestion Résolu
Comment supprimer cette mention en bas de page svp "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
aide question Résolu
Est il possible d'avoir la colonne gross price sur une release note et pas seulement le total gross price? merci
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer que lorsque vous parlez de "release note", vous faire référence à un Bon de Livraison?
Si c'est le cas, il n'est pas possible d'afficher une colonne Prix Unitaire TTC (Gross Price), seul le Prix Total TTC (Total Gross Price) apparait.
Vous trouverez plus d'informations sur les documents de gestion de stock ici.
Bien Cordialement
Maxime
L'onglet relance a disparu? question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve plus l'onglet relance de factures, donc je regarde dans le tuto et celui ci n'est plus à jour.
Où se trouve-t-il svp?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Rassurez-vous, l'onglet Relance est toujours à la même place, comme illustré sur le tuto qui est bien à jour :
=> L'onglet "Relance" est visible sur l'aperçu des factures et autres documents comptables qui sont en retard de paiement (date limite de règlement de la facture échue).
Si vous ne voyez pas l'onglet Relance, c'est que votre facture n'est pas encore en retard de paiement.
Bien cordialement.
largeur colonne "Réf" document facturation question Résolu
Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.
En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :
}
@media all{
.code_col {
width: 50%;
}
Vous pouvez en savoir plus ici : Modifier un format : Principe et Exemples
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
REMISE question Résolu
BONJOUR
pouvez vous nous dire comment faire une remise sur une facture sur certains produits (10%)
cdlt
s brosset
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Paiement partiel visible sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai affecté un paiement partiel à une facture, mais il ne s'affiche pas sur la facture. Y a t'il un moyen pour faire apparaitre ce paiement directement sur la facture finale ?
Bonjour,
Pour le moment non (il faut le noter manuellement dans le champ Info spécifiques par ex), mais nous avons décidé de développer une telle option qui fonctionnera lorsque vous renseignez un paiement via l'onglet "Paiements" (ou via le raccourci "Ajouter un paiement"): les mode, date et montant du ou des règlements s'affichera sur les documents payés ou partiellement payés.
Je ne manquerai pas de vous en tenir informé.
Bien cordialement
Justine.
BON DE LIVRAISON question Résolu
En imprimant ou en envoyant le bon de livraison comment on fait pour garder les lignes avec les prix et le total
Bonjour,
Sachez que le bon de livraison relatif aux documents de stock reprennent les informations telles que le Prix HT, Prix TTC, total HT et TTC ainsi que le total TVA.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Fusion clients question Résolu
Bonjour,
Deux comptes clients ont été crées pour un seul et même client et je souhaiterai les fusionner sans perdre la data. Poiurriez vous m'aider pour faire la bonne manipulation?
Cordialement
Bonjour,
Il arrive parfois de créer par erreur des doublons de contact. Dans ce cas, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive !
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Contacts plus particulièrement le paragraphe "Doublons de contact".
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
REQUETE question Résolu
Bonjour,
Quel est votre numéro de SIRET svp ?
Bonjour,
Vous trouverez le numéro de SIRET et de TVA ci dessous :
Siret : 88028623200025
TVA: FR49880286232
Vous trouvez le lien ci dessous vers la page des mentions légales :
Mentions légales
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problèmes question Résolu
Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD
Bonjour,
Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.
Si le problème persiste activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous envoyer un email lorsque cela est fait.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'éditer des bons de livraison transformables en factures?
Ce serait très pratique
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
En utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ces deux documents auront le bouton "Creer la Facture"
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
envoie mail suggestion Résolu
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Limitation d’âcces question Résolu
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Bonjour
En effet, vous pouvez mettre en place des rôles et des restrictions en fonction de vos besoins.
Je vous invite à voir nos tutoriels à ce sujet :
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Rôles des Utilisateurs
Cordialement,
Yves
encaissement client question Résolu
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
Bonjour,
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Bon de livraison question Résolu
Bonjour !
Etant un fervent utilisateur de VosFactures pour l'édition de devis, factures d’acompte, solde et facture globale, je voudrais savoir l'ajout d'une option pour générer un bon de livraison à partir d'un devis/facture peut être envisageable ?
En vous remerciant !!
Très bonne journée,
Paul GELY
Bonjour Monsieur,
En effet, VosFactures permet également la création de Bon de livraison. Plusieurs options s'offrent à vous en fonction de la formule de votre abonnement. Pour créer un Bon de livraison (BL) :
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture. Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le Bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Export erreur Résolu
Bonjour,
Dès que je clique sur contact, une fenêtre apparait en plein milieux avec marqué: "export" sélectionnez le type et la page "XLS"...
Problème, c'est que rien ne se passe quand je clique dessus, cette fenêtre ne se sort pas et du coup ça me bloque l'accès à mes contacts.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous tenter depuis un autre navigateur?
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Le bilan mensuel ou annuel là? question Résolu
S'il vous plaît.est ce tu peux m'envoyer le bilan mensuel.ou annuel là pour moi?
Bonjour,
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin?
VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel de comptabilité.
Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons :
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition,
Yves
URGENT erreur Résolu
Bonjour, je vous ai envoyé récemment une demande à laquelle je n'ai pas eu de réponse.
Mon problème: un produit sur mon site WooCommerce avec des variantes sur 3 paramètres (taille, couleur, personnalisation). Il remonte dans VosFactures sans les variantes (COCOONEA - le tee-shirt de chimio pour femme, à manches longues au lieu de COCOONEA - le tee-shirt de chimio pour femme, à manches longues, M, bleu marine / poudré, standard). La facture FAC00000270 en est un exemple. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment je peux régler ce problème pour avoir les variantes dans les factures? Vous en remerciant par avance, bien à vous, Lucie Gueyffier
Bonjour,
"je vous ai envoyé récemment une demande à laquelle je n'ai pas eu de réponse." Quand avez vous envoyé cette demande?
Concernant les champs cités, il est possible qu'ils ne soient pas repris par le module.
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
DEVIS AVEC TOTAL SEULEMENT question Résolu
Je souhaite faire un devis non détaillé mais laligne de produit oblige à rentrer une qté et un prix. Il n'y a pas d'autre solution de faire une ligne de produit sans prix ou du moins invisible pour le client mais juste avec le total?
Bonjour,
Lorsque vous créez un document de facturation, certains champs sont obligatoires,à savoir :
Désignation
Quantité
Prix Unitaire HT
Total TTC
Vous ne pouvez donc pas créer de Devis sans remplir ses cases autrement le système va se bloquer.
Cependant, puisque le Devis est un document non comptable, si vous souhaitez juste indiquer une information vous pouvez supprimer la ligne de produit à l'aide de la petite croix rouge (en bout de ligne) et ajouter uniquement des lignes de texte.
Éventuellement si cela vous intéresse nous pouvons ajouter sur votre compte un format qui permettra de renseigner les produits avec quantité et prix mais à la sauvegarde aucun prix n'apparaîtra.
Si oui, on aura besoin de votre confirmation concernant le format utilisé ainsi qu'un Accès technique à votre compte
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
produit non visible suggestion Résolu
Bonjour,
En saisissant une facture, certains de mes produits ne figurent pas durant la création de celle ci. En revanche ces même produits sont disponibles .
J'ai tenté de chercher ou j'ai bien pu faire une erreur mais je ne vois rien.
SOS !!
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran de la problématique rencontrée.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
factures supprimées question Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur de notre part nous avons supprimés plusieurs factures la semaine dernière, y a t-il possibilité de les récupérer ? Merci d'avance
Bonjour,
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs. Le coût de la récupération varie selon le nombre de document à restaurer, une fois que notre technicien aura estimé le temps de travail nécessaire.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Code client question Résolu
Bonjour,
Je viens d'importer un fichier XL avec succés.
MAIS, je n'arrive pas à importer mes numéro clients
ref_code_client
De plus, si j'y arrive, est-ce qu'a la création de n nouveaux clients, ce numéro s'incrémentera automatiquement sur la base du dernier numéro ?
Merci
Remise a zero facturation question Résolu
Bonjour,
Nous avons fini nos tests de pre prod et rentrons ce soir en production;
Je dois donc remettre les compteurs de facturantes et autres pieces a zero; Je ne trouve pas ce parametre ; Pouvez vous me dire ou je le trouve?
Bonjour,
Avez-vous effectué vos tests en créant des documents test comme expliqué ici ? Si oui alors vous pourrez tout simplement effacer ces documents.
En revanche si vous avez créer de vrais documents il est conseillé d'annuler ces documents, par contre le système ne sera pas capable de redémarrer la numérotation, il va attribuer le numéro suivant le dernier créé (annulé). Éventuellement la solution serait de paramétrer un nouveau format de numérotation et ainsi celle-ci pourrait démarrer à 1.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Payment error erreur Résolu
Dear
we have payed by error for the renewal of account normally is 58.08euro we done payment 174.24 euro due to vosfacture server down payment show error and it is reduced from our account on 03-04-22 can you kindly refund back to our account
Hello,
I thank you for your feedback. We have refunded you as requested.
Have a good day.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64