Bonjour,
J'ai modifié notre courrier de relance pour qu'il s'adapte en fonction du nombre de relance déjà effectuée sur une facture.
Le problème c'est que le champ {{reminder_no}} se met à jour entre l'aperçu, et le téléchargement de la relance.
Par exemple, j'affiche l'aperçu du courrier de relance, j'ai bien le texte de la première relance, mais lorsque je télécharge le pdf, j'ai le texte de la deuxième relance, car le champ {{reminder_no}} s'est mis à jour avant de créer le PDF.
Par avance merci.
Cordialement,
La variable {{reminder_no}} indique le nombre de relances déjà envoyées (soit "n-1" par rapport à la relance que vous allez envoyer). Si vous souhaitez indiquer le numéro de la relance que vous envoyez (soit "n"), la variable correspondante est {{inc reminder_no}}.
Afin de vérifier ce que vous décrivez, le mieux serait de nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous indiquer un numéro de facture devant faire l'objet d'une relance.
Pour supprimer ou modifier votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cocher la case "supprimer" (située sous ou à côté du logo), puis sauvegardez. (en savoir plus)
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Il nous arrive de faire des factures et de recevoir le règlement quelques jours plus tard.
Si nous avons mis en mode de règlement "Espèce" au moment de la création de la facture, que nous faisons " Ajouter un règlement" sur la facture, un règlement de la totalité de la facture en chèque, une fois validé la facture apparaît bien en payé avec une ligne en bas de page avec le montant du règlement et le mode de règlement.
Jusque là tout va bien.
Mais si nous regardons en haut de la page le mode de règlement est resté en "Espèce" et le montant de la facture est comptabilisé en Espèce et non en Chèque.
Pour ce faire, vous devez donc désactiver le mode de règlement affiché sur la facture en cliquant sur modifier depuis son aperçu. Une fois arrivé sur le formulaire de création vous devez selectionner "ne pas afficher" dans "mode de règlement", ainsi, lorsque vous allez ajouter un paiement, ce dernier uniquement sera affiché sur votre document.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
Par défaut, quelque soit le format choisi, la numérotation de vos documents repart à chaque début d’année (civile ou comptable).
Toutefois, vous pouvez numéroter vos documents en continuité sans devoir la recommencer chaque année. Ceci est particulièrement recommandé si vous avez opté pour un format de numérotation simple (sans variable de temps) comme par exemple 1, 2, 3.
Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents et cochez l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)
N'oubliez pas ensuite de cliquer sur "sauvegarder".
Bonjour,
Nous avons fini nos tests de pre prod et rentrons ce soir en production;
Je dois donc remettre les compteurs de facturantes et autres pieces a zero; Je ne trouve pas ce parametre ; Pouvez vous me dire ou je le trouve?
Avez-vous effectué vos tests en créant des documents test comme expliqué ici ? Si oui alors vous pourrez tout simplement effacer ces documents.
En revanche si vous avez créer de vrais documents il est conseillé d'annuler ces documents, par contre le système ne sera pas capable de redémarrer la numérotation, il va attribuer le numéro suivant le dernier créé (annulé). Éventuellement la solution serait de paramétrer un nouveau format de numérotation et ainsi celle-ci pourrait démarrer à 1.
Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?
N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.
Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
depuis Paramètres > Compagnies/Départements, complétez les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages (explications ici)
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'Impression vous pouvez télécharger votre logo (explications ici) et choisir les champs à afficher
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents vous pouvez personnaliser le format de numéro de vos documents (explications ici)
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Afin que le Service Technique puisse faire le nécessaire, merci de bien vouloir nous communiquer la clé de votre certificat SSL :
nous aurons besoin de la clé publique ainsi que de la clé privée de votre certificat afin de l'activer sur le serveur.
Nous avons tenté de vous contacter par téléphone sans succès.
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
Sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous communiquer le numéro du document concerné.
Bonjour Mr, Mme ,
Je suis très satisfait de votre service !
Pour améliorer l usage avec une particularité de mon territoire( la nouvelle Calédonie) j aurais besoin de supprimer les décimals . Car notre monnaie , le CFP ou XPF , nous n avons pas de centime.
Si ma requête est déjà faisable , je n ai pas vu comment faire .
D avance merci !!
Par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié : Facturer sans centime
Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.
Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
bonjour
je n arrive pas a inclure ma deuxième taxe sur mes devis et facture.
elle appariait bien sur dans mes colonne mes pas dans mes totaux finale de fin de page
Bonjour
Je me suis rendu compte qu'il manquait les infos obligatoires dans le paramètres et je ne trouve pas la section ou modifier celles-ci
Cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Je suis dans le secteur évènementiel et j’aimerai appliquer un coefficient de location. Par exemple un produit loué 2 jours ne sera facturé que 1,5 fois le prix unitaire et non pas deux.
Est-ce possible ?
Merci
En effet, actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions. Dés lors, notre équipe technique évaluera celle ci pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs.
Aussi , pourriez nous s'il vous plait nous communiquer les numéros de facture manquantes.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Bonjour,
Je travaille avec un site e-commerce Woocommerce relié à Sripe et Paypal. Je souhaite que le statut du règlement de mes commandes passe automatiquement en “payé“ avec la date de paiement exacte sur vosfactures. Que faut-il faire ?
N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 0777602433
Cordialement,
Vanessa
Avez vous déjà acquis le module permettant l'intégration et la création de Facture?
Le plugin WooCommerce vous permettant d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures est à acquérir depuis la marketplace de WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si oui, selon le paramétrage de création de Facture, alors une fois la facture payé, la facture indiquera le jour et l'heure du paiement selon les indications envoyés par woocommerce.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
j'aimerais bien crée les factures avec celui du mois d'avant comme base. quand j'ai fait ca, le système à eliminer l'ancien. mais le mèl PDF ne montrait pas l'originau. est-ce quíl y a un moyen?
merci
Si voulez créer un document similaire à un autre vous pouvez:
- utiliser le menu situé en haut (et en bas) de l'aperçu du document: cliquez sur "Plus" et choisissez "Créer un doc.similaire": le système créera un nouveau document avec tous les champs pré-remplis (clients, produits, conditions...) à l'identique du document de référence. Vous pouvez bien-sûr modifier le contenu de ces champs, sans oublier de sauvegarder. Notez que le document de référence est bien sûr préservé et ne s'effacera en aucun cas (sauf manipulation de votre part).
ou/et
- définir un document de référence qui sera utilisé par le système à chaque nouvelle création d'un document pour pré-remplir certains champs comme les conditions de paiements. Il suffit pour cela de choisir l'option correspondante dans les Paramètres de votre compte comme expliqué dans le sujet ci-dessous: http://aide.vosfactures.fr/402747-Cr-ation-rapide-de-factures-valeurs-par-d-faut
En ce qui concerne votre problème, sachez que le système ne supprime aucun document, sauf si vous cliquez sur "effacer" et confirmez ce choix. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous décrivez. Mais peut-être faites-vous référence à la création de factures récurrentes?
Je vous propose de me communiquer par email un numéro de téléphone sur lequel je peux vous joindre afin que nous puissions voir ensemble ce qui a pu se passer, ou me recontacter directement.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bug champ reminder_no dans courrier de relance question Résolu
Bonjour,
J'ai modifié notre courrier de relance pour qu'il s'adapte en fonction du nombre de relance déjà effectuée sur une facture.
Le problème c'est que le champ {{reminder_no}} se met à jour entre l'aperçu, et le téléchargement de la relance.
Par exemple, j'affiche l'aperçu du courrier de relance, j'ai bien le texte de la première relance, mais lorsque je télécharge le pdf, j'ai le texte de la deuxième relance, car le champ {{reminder_no}} s'est mis à jour avant de créer le PDF.
Par avance merci.
Cordialement,
Bonjour,
La variable {{reminder_no}} indique le nombre de relances déjà envoyées (soit "n-1" par rapport à la relance que vous allez envoyer). Si vous souhaitez indiquer le numéro de la relance que vous envoyez (soit "n"), la variable correspondante est {{inc reminder_no}}.
Afin de vérifier ce que vous décrivez, le mieux serait de nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous indiquer un numéro de facture devant faire l'objet d'une relance.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
enlever un logo ( urgent) question Résolu
Bonjour comment pourrai je faire pour enlever mon logo en haut de page car le nom de l'entreprise à changer
merci
Bonjour,
Pour supprimer ou modifier votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cocher la case "supprimer" (située sous ou à côté du logo), puis sauvegardez. (en savoir plus)
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Parrainage suggestion Résolu
Bonjour,
Mon code parrainage est noté comme « non validé » lorsque quelqu’un veut le rentrer pour s’inscrire !
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer votre code Parrainage pour vérification.
Aussi, pourriez vous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation question Résolu
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Bonjour,
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Problème de gestion de mode réglement avec "Ajouter un Règlement" question Résolu
Bonjour,
Il nous arrive de faire des factures et de recevoir le règlement quelques jours plus tard.
Si nous avons mis en mode de règlement "Espèce" au moment de la création de la facture, que nous faisons " Ajouter un règlement" sur la facture, un règlement de la totalité de la facture en chèque, une fois validé la facture apparaît bien en payé avec une ligne en bas de page avec le montant du règlement et le mode de règlement.
Jusque là tout va bien.
Mais si nous regardons en haut de la page le mode de règlement est resté en "Espèce" et le montant de la facture est comptabilisé en Espèce et non en Chèque.
Avez-vous une astuce ?
Aurélien
Bonjour,
Pour ce faire, vous devez donc désactiver le mode de règlement affiché sur la facture en cliquant sur modifier depuis son aperçu. Une fois arrivé sur le formulaire de création vous devez selectionner "ne pas afficher" dans "mode de règlement", ainsi, lorsque vous allez ajouter un paiement, ce dernier uniquement sera affiché sur votre document.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Transfert inventaire question Résolu
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Bonjour,
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
numerotation facture question Résolu
bonjour,
mes numéros de factures ont recommencé à 1. j'aimerais savoir comment faire pour que les numéros se suivent.
merci
Bonjour,
Par défaut, quelque soit le format choisi, la numérotation de vos documents repart à chaque début d’année (civile ou comptable).
Toutefois, vous pouvez numéroter vos documents en continuité sans devoir la recommencer chaque année. Ceci est particulièrement recommandé si vous avez opté pour un format de numérotation simple (sans variable de temps) comme par exemple 1, 2, 3.
Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents et cochez l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)
N'oubliez pas ensuite de cliquer sur "sauvegarder".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise a zero facturation question Résolu
Bonjour,
Nous avons fini nos tests de pre prod et rentrons ce soir en production;
Je dois donc remettre les compteurs de facturantes et autres pieces a zero; Je ne trouve pas ce parametre ; Pouvez vous me dire ou je le trouve?
Bonjour,
Avez-vous effectué vos tests en créant des documents test comme expliqué ici ? Si oui alors vous pourrez tout simplement effacer ces documents.
En revanche si vous avez créer de vrais documents il est conseillé d'annuler ces documents, par contre le système ne sera pas capable de redémarrer la numérotation, il va attribuer le numéro suivant le dernier créé (annulé). Éventuellement la solution serait de paramétrer un nouveau format de numérotation et ainsi celle-ci pourrait démarrer à 1.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
INFORMATION SUR FACTURES EN RECURRENCES question Résolu
Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?
Bonjour,
N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.
Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Besoin d'aide question Résolu
Bonjour
Peut-on m'aider a paramétrer mon logiciel s'il vous plait
Steps by steps
Merci
Bonjour,
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant vous avoir aidé,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
HTTPS question Résolu
Bonjour,
Nous voudrions passer en HTTPS, pouvez-vous nous donner la marche à suivre ?
Merci
Bonjour,
Afin que le Service Technique puisse faire le nécessaire, merci de bien vouloir nous communiquer la clé de votre certificat SSL :
nous aurons besoin de la clé publique ainsi que de la clé privée de votre certificat afin de l'activer sur le serveur.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Paiement abonnement question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de votre aide pour un renouvellement d'abonnement.
Merci de m'appeler au 06 83 79 46 75
Alain HOARAU
Bonjour,
Nous avons tenté de vous contacter par téléphone sans succès.
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
Sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mise en page suggestion Résolu
le texte et du couples cases des montant sortent de la page et sont décalé et s imprime sur autre page ????
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous communiquer le numéro du document concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUPRESSION DE LA DéCIMAL question Résolu
Bonjour Mr, Mme ,
Je suis très satisfait de votre service !
Pour améliorer l usage avec une particularité de mon territoire( la nouvelle Calédonie) j aurais besoin de supprimer les décimals . Car notre monnaie , le CFP ou XPF , nous n avons pas de centime.
Si ma requête est déjà faisable , je n ai pas vu comment faire .
D avance merci !!
Bonjour,
Par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Facturer sans centime
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accès avec un autre poste (mac) question Résolu
Bonjour, est t'il possible de créer des factures à partir de différents postes (distants) ?
Merci de votre réponse. Galerie FC
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.
Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Stock et catégorie question Résolu
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inclure deuxieme taxe question Résolu
bonjour
je n arrive pas a inclure ma deuxième taxe sur mes devis et facture.
elle appariait bien sur dans mes colonne mes pas dans mes totaux finale de fin de page
Bonjour,
Actuellement, notre logiciel ne permet pas directement le calcul de la taxe CNAPS.
Voici comment vous pouvez procéder:
1) Si la TVA s'applique au produit HT et à la taxe CNAPS, vous pouvez :
indiquer un prix unitaire incluant déjà la première taxe (CNAPS)
ajouter la TVA via la colonne TVA
utiliser le champ description ou la colonne additionnelle pour indiquer au client le détail et le mode de calcul
2) si la TVA ne s'applique qu'à la taxe CNAPS, vous pouvez:
changer le nom de la taxe, par exemple en "Taxes (CNAPS & TVA)"
indiquer un taux correspondant à la CNAPS + TVA sur la CNAPS
indiquer dans le champ description ou la colonne additionnelle la méthode détaillée de calcule des taxes
Par exemple, vous avez:
Montant HT : 1000€
Taxe CNAPS (0.40% du HT) : 4€
TVA sur taxe CNAPS : 0,80€
Montant TTC : 1004,80€
Vous devez alors indiquer:
colonne Montant HT du produit : 1000€
colonne %Taxes (CNAPS & TVA) : 0,48
colonne Montant Taxes (CNAPS & TVA) : 4,80€
colonne montant TTC : 1004€8
Cordialement,
Yves
infos question Résolu
Bonjour
Je me suis rendu compte qu'il manquait les infos obligatoires dans le paramètres et je ne trouve pas la section ou modifier celles-ci
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Coefficient de location question Résolu
Bonjour,
Je suis dans le secteur évènementiel et j’aimerai appliquer un coefficient de location. Par exemple un produit loué 2 jours ne sera facturé que 1,5 fois le prix unitaire et non pas deux.
Est-ce possible ?
Merci
Bonjour,
En effet, actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions. Dés lors, notre équipe technique évaluera celle ci pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
les facture que suggestion Résolu
mes facture sont perdu je sais pas pourqoi pouvez me aider svp merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par " perdues" ?
Aussi , pourriez nous s'il vous plait nous communiquer les numéros de facture manquantes.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Statut de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
Je travaille avec un site e-commerce Woocommerce relié à Sripe et Paypal. Je souhaite que le statut du règlement de mes commandes passe automatiquement en “payé“ avec la date de paiement exacte sur vosfactures. Que faut-il faire ?
N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 0777602433
Cordialement,
Vanessa
Bonjour,
Avez vous déjà acquis le module permettant l'intégration et la création de Facture?
Le plugin WooCommerce vous permettant d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures est à acquérir depuis la marketplace de WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si oui, selon le paramétrage de création de Facture, alors une fois la facture payé, la facture indiquera le jour et l'heure du paiement selon les indications envoyés par woocommerce.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
facture question Résolu
bonjour est t-il possible d'avoir une facture pour mon renouvellement d'abonnement svp ?
Merci.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Bien Cordialement
Agathe
Num de telephone question Résolu
Bonjour
J ai change de num de telephone et je voudrais le modifier
Comment faire
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de base question Résolu
Bonjour,
j'aimerais bien crée les factures avec celui du mois d'avant comme base. quand j'ai fait ca, le système à eliminer l'ancien. mais le mèl PDF ne montrait pas l'originau. est-ce quíl y a un moyen?
merci
Bonjour,
Si voulez créer un document similaire à un autre vous pouvez:
- utiliser le menu situé en haut (et en bas) de l'aperçu du document: cliquez sur "Plus" et choisissez "Créer un doc.similaire": le système créera un nouveau document avec tous les champs pré-remplis (clients, produits, conditions...) à l'identique du document de référence. Vous pouvez bien-sûr modifier le contenu de ces champs, sans oublier de sauvegarder. Notez que le document de référence est bien sûr préservé et ne s'effacera en aucun cas (sauf manipulation de votre part).
ou/et
- définir un document de référence qui sera utilisé par le système à chaque nouvelle création d'un document pour pré-remplir certains champs comme les conditions de paiements. Il suffit pour cela de choisir l'option correspondante dans les Paramètres de votre compte comme expliqué dans le sujet ci-dessous:
http://aide.vosfactures.fr/402747-Cr-ation-rapide-de-factures-valeurs-par-d-faut
En ce qui concerne votre problème, sachez que le système ne supprime aucun document, sauf si vous cliquez sur "effacer" et confirmez ce choix. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous décrivez. Mais peut-être faites-vous référence à la création de factures récurrentes?
Je vous propose de me communiquer par email un numéro de téléphone sur lequel je peux vous joindre afin que nous puissions voir ensemble ce qui a pu se passer, ou me recontacter directement.
A très bientôt,
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Modifier le numéro de téléphone suggestion Résolu
Bonjour
Un de mes clients m a fait remarquer qu'il manquait un chiffre à mon téléphone
Comment je peux modifier
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64