1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
Vous avez plusieurs solutions: 1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance" ou juste "Impayée")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici. 2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
J"ai 83 ans et j'ai fait une mauvaise manipulation je voulais avoir mes factures EDF et je me retrouve avec un logiciel de facturation pour une entreprise.
SVP annulé ce compte
Merci
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Oui vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer un ou plusieurs BL à partir d'une facture et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
En effet, nous avons une Aide en ligne qui peut répondre à vos questions dans un premier temps.
Toutefois vous pouvez toujours poser vos questions par écrit ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Pour démarrer, vous pouvez directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
Vous pouvez moduler la TVA en fonction de vos clients pour cela il suffit de la modifier lors de la création du document dans la colonne dedié, sachez que vous pouvez également Attribuer un Taux de Taxe à un Client.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
bonjour
Mon bilan se fait de aout a sept
le compteur de facture devrait continué jusqu'a fin aout mais il est passé à FACT 1. comment puis je changer
merci
Apres analyse de votre compte, nous avons pu constater cela s'est produit à cause de l'option activée "Numérotation basée sur l'exercice comptable" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Et si vous allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, vous pourrez constater que dans le champ "Date du début de l'exercice comptable" est réglé sur "01-01", c'est pour cela que votre facturation s'est remise à zéro. Je vous invite à changer la date du début de l'exercice comptable.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cela ne vient pas du logiciel soyez rassuré mais des paramètres de votre PC vous devez donc agrandir votre écran je vous invite donc à vérifier cela en interne sacherz qu'en règle général cela se trouve sur les côtés en haut de votre écran tout dépend de votre ordinateur.
je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000
Vous nous avez laissé un message sur le forum de VosFactures:
"je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
Solution 1 (conseillée): Renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
Solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance
Vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître le contenu du champ "Description" sur vos documents et ainsi ne laisser que le champ "Nom" du produit / service visible.
Pour cela décochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services, sans oublier de sauvegarder.
J'ai un souci par rapport à la numérotation des factures. Est-ce possible de faire en sorte que les numéros de facture reprennent exactement le n° de commande dusystème d'e-commerce Woocommerce qui est connecté ?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Nous constatons un décalage entre le solde des factures impayées et la réalité en raison de la non prise en compte des paiements partiels sur certaines factures.
En effet, actuellement pour des raisons de stabilité du système, vous pouvez exporter 1 000 documents au maximum en une seule fois. Sachez que si vous êtes en formule d'abonnement MAX, cette limite est augmentée à 10 000 documents pour l'export "Export Comptable CSV (journal avec comptes comptables)".
La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
SUIVI question Résolu
Bonjour
est til possible de suivre les performances de plusieurs vendeurs ?
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
imposible de cree un nouveau contact question Résolu
bonjour,
je vous contact suite a un problème
la touche nouveau contact a disparu ?
Bonjour,
Il semblerait que cela soit lié au zoom de votre navigateur.
Pourriez vous le diminuer? Vous devriez retrouver le bouton.
Cordialement,
Yves
IMPRESSION RELEVE DE FACTURES IMPAYES question Résolu
Bonjour,
Peux-on envoyer ou imprimer un relevé de factures des impayés?
Merci, dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
3) Accès clients : Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Comment éditer un relevé de factures non-reglées ? question Résolu
Bonjour,
Comment éditer un relevé de factures impayées d'un client, SVP ?
Merci !
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance" ou juste "Impayée")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Annulation du compte erreur Résolu
J"ai 83 ans et j'ai fait une mauvaise manipulation je voulais avoir mes factures EDF et je me retrouve avec un logiciel de facturation pour une entreprise.
SVP annulé ce compte
Merci
Bonjour,
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
donnees clent affichage impression question Résolu
Bonjour, Je souahiterai afficher les données suivantes sur les formats d'impression;
email client
telephone client
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
image produit question Résolu
comment mettre photo sur un produit et quel format
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Excellente journée,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour, Est ce qu'il est possible de faire des bons de livraison d'après une facture ?
merci
Bonjour,
Oui vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer un ou plusieurs BL à partir d'une facture et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
question question Résolu
comment faire une facture
Bonjour,
En effet, nous avons une Aide en ligne qui peut répondre à vos questions dans un premier temps.
Toutefois vous pouvez toujours poser vos questions par écrit ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Pour démarrer, vous pouvez directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
exportation suggestion Résolu
Bonjour
je doit faire un devis pour la martinique comment je change le code tva
Bonjour,
Vous pouvez moduler la TVA en fonction de vos clients pour cela il suffit de la modifier lors de la création du document dans la colonne dedié, sachez que vous pouvez également Attribuer un Taux de Taxe à un Client.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Faire un AVOIR question Résolu
bonjour
pouvez vous me dire comment on fait un AVOIR Sur votre logiciel
merci par avance
cordialement
Melle Delattre
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
bilan 31/08/21 au 01 /09/21 suggestion Résolu
bonjour
Mon bilan se fait de aout a sept
le compteur de facture devrait continué jusqu'a fin aout mais il est passé à FACT 1. comment puis je changer
merci
Apres analyse de votre compte, nous avons pu constater cela s'est produit à cause de l'option activée "Numérotation basée sur l'exercice comptable" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Et si vous allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, vous pourrez constater que dans le champ "Date du début de l'exercice comptable" est réglé sur "01-01", c'est pour cela que votre facturation s'est remise à zéro. Je vous invite à changer la date du début de l'exercice comptable.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ECRAN suggestion Résolu
J'AI REDUIT MON ÉCRAN PAR ERREUR COMMENT LE REMETTRE
Bonjour,
Cela ne vient pas du logiciel soyez rassuré mais des paramètres de votre PC vous devez donc agrandir votre écran je vous invite donc à vérifier cela en interne sacherz qu'en règle général cela se trouve sur les côtés en haut de votre écran tout dépend de votre ordinateur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de facture question Résolu
je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le forum de VosFactures:
"je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
PROBLEME DECALCULE DE TVA suggestion Résolu
Bonjour, la tva ne se calcule pas correctement, il y a des écarts de centimes.
URGENT
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
Solution 1 (conseillée): Renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
Solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prix produit question Résolu
J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
bonsoir
Je souhaiterai savoir comment supprimer des factures la colonne description.
Merci cordialement
Bonjour,
Vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître le contenu du champ "Description" sur vos documents et ainsi ne laisser que le champ "Nom" du produit / service visible.
Pour cela décochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services, sans oublier de sauvegarder.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci par rapport à la numérotation des factures. Est-ce possible de faire en sorte que les numéros de facture reprennent exactement le n° de commande dusystème d'e-commerce Woocommerce qui est connecté ?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser un numéro de facture exemple
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture proforma tva inactif question Résolu
Pouvez-vous me contacter ?
01 44 54 54 07
acompte suggestion Résolu
bonjour
comment je fais apparaitre un acompte
merci
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Situation des encaissements erreur Résolu
Nous constatons un décalage entre le solde des factures impayées et la réalité en raison de la non prise en compte des paiements partiels sur certaines factures.
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de me donner plus d'informations.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CONNEXION suggestion Résolu
PROBLEME DE CONNEXION AU SITE
Bonjour,
Nous n'avons pas de problème de notre coté. Pourriez vous m'indiquez à quelle niveau n'arrivez vous pas à vous connecter?
Cordialement,
Yves
EXPORTER LES ECRITURES VENTE POUR CADRAGE question Résolu
Bonjour,
j'ai un probleme pour exporter les écritures de vente, car elles sont limités à 1000.
Comment je dois faire ?
Je vous remercie.
Bonjour,
En effet, actuellement pour des raisons de stabilité du système, vous pouvez exporter 1 000 documents au maximum en une seule fois. Sachez que si vous êtes en formule d'abonnement MAX, cette limite est augmentée à 10 000 documents pour l'export "Export Comptable CSV (journal avec comptes comptables)".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde de la numérotation automatique question Résolu
La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique
Bonjour,
Afin de pouvoir vérifier les paramétrages ainsi que la numérotation , pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance,
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de commande erreur Résolu
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
S'agit il des exports xls que vous effectuez depuis VF ou bien le numéro de commande de figure pas sur la facture après la création?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64