Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez créer un avoir différemment.
Soit un avoir sans facture de référence :
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :
soit directement via le tableau de bord par exemple (l'Avoir ne sera pas lié à une facture existante)
soit depuis une facture existante en cliquant sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un document similaire —> Autre document ("Avoir") —> Confirmer (l'Avoir sera lié à une facture existante)
P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-Avoir
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Bonjour
quand le compte est par défaut en euro, quand je met une autre devise sur une autre facture, le calcul de la somme par colonne se fait en euros en reprenant des sommes de l'autre devise.
ce qui fait par exemple pour quelques factures en RSD des sommes astronomique en euros.
Pouvez-vous y remédier?
merci
Ceci apparaît aussi quand on clic en haut à gauche sur le grand F dans la somme totale
Lorsque vous facturez dans une autre devise que celle de votre compte, vous devez bien vérifier la devise sur la facture (qui est par défaut celle du compte ou du département). En effet, si vous sélectionnez un produit exprimé par exemple en RSD mais que la devise de la facture est en EUR, le système affiche un message vous invitant à changer la devise de la facture (voir capture d'écran).
Je vous invite ainsi à vérifier la devise de la facture (à sélectionner depuis le champ dédié "Devise" ou depuis le résumé des totaux lors de l'édition de la facture).
Si tout de fois le problème persiste, merci de nous activer l'accès technique et nous préciser le n° d'une ou plusieurs factures qui semblent poser problème.
En espérant avoir répondu à votre question et en vous souhaitant de bonnes fêtes,
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du PDF, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour, souhaite faire des bons de livraison que je fais signer au client sur mon téléphone directement ? Est-ce possible ? Je ne vois pas de case Bon de Livraison.
Vous pouvez utilisez un document de vente non comptable comme le bon d'intervention. Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Notre interface n'a pas changé, il se pourrait que vous ayez un zoom sur le navigateur qui ne fait pas apparaitre les boutons. Veillez à le baisser à 90 %.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Oui, cela est possible. Depuis l'onglet Revenus > Factures modifiez votre facture ensuite dans le champ "Type" qui se trouve en haut a gauche de la page, choisissez "devis" puis sauvegardez pour transformer votre facture en devis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Avec notre formule gratuite MICRO vous pouvez en effet générer jusqu'a 3 documents par mois (tous documents compris).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis non pas une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre: "un client me précise une date de règlement" = date à laquelle il compte payer, et qui est différente de la date de règlement indiquée sur la facture?
Si tel est le cas, vous avez plusieurs solutions:
l'inscrire dans le champ "Notes privées": ainsi cela n'apparaît pas sur le document, et vous pouvez visualiser vos notes privées dans la liste des documents (via la personnalisation des colonnes)
l'inscrire dans un champ qui apparait sur le document, comme par exemple: "Informations spécifiques", Date additionnelle (que vous initulé "Date de règlement prévu" par exemple), ou bien le champ additionnel par exemple.
Si je n'avais pas bien compris votre question, n'hésitez pas à me recontacter.
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
En règle générale, il n'est pas possible de récupérer un document supprimé. Mais nous allons faire une exception pour une fois et vous récupérer ce document gratuitement. Pour cela, veuillez nous envoyer le numéro du document supprimé et activez l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte tout en bas vous allez avoir un bouton bleu "Accès technique" vous pouvez appuyer dessus et sauvegardez.
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
créer un AVOIR question Résolu
bonjour,
comment créer un avoir svp?
Et comment afficher sur les documents AVOIR au lieu de Facture?
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez créer un avoir différemment.
Soit un avoir sans facture de référence :
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :
P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-AvoirLudovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intrastat question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise.
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .
Vous trouverez ci dessous des liens utiles à ce sujet :
Ajouter des nouveaux Produits
Référence des Produits / Services
Produits : Indiquer le poids et les dimensions
Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
Service clientèle
Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier le devis question Résolu
Bonjour,
Pouvons nous vous aider? Que souhaitez vous modifier sur votre devis?
N'hésitez pas à nous écrire sur info@vosfactures.fr
Cordialement,
Yves
DEPENSES question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas a trouver comment rentre mes dépenses, pousser vous m'expliquer
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Je vous invite également a lire notre tutoriel sur la création d'une dépense.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Votre facture annuelle payé le 20/12/2018 question Résolu
Bonjour et bonne année 2019,
Je souhaite éditer la facture correspondante à mon règlement de 48.00€ du 20/12/2018
Très cordialement,
Mme MARTIN
Bonjour,
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
numéro de facturation question Résolu
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse suggestion Résolu
Bonjour
J'ai déménagé et j'aimerais savoir ou changer mon adresse
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bon de commande / reliquats question Résolu
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Bonjour,
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Je vous recommande la lecture des documents suivants :
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture depuis un Bon de Commande
Base de Connaissances - Vos Factures - Création Automatique de Bon de Livraison
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture Groupée
Base de Connaissances - Vos Factures - Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
help question Résolu
Bonjour,
Quelle est la démarche à suivre pour synchroniser Prestashop à VosFactures ?
Le module VosFactures est bien relié par l'API.
Prestashop 1.7.6
Cordialement
Cecile Navarro
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
devise pas ok erreur Résolu
Bonjour
quand le compte est par défaut en euro, quand je met une autre devise sur une autre facture, le calcul de la somme par colonne se fait en euros en reprenant des sommes de l'autre devise.
ce qui fait par exemple pour quelques factures en RSD des sommes astronomique en euros.
Pouvez-vous y remédier?
merci
Ceci apparaît aussi quand on clic en haut à gauche sur le grand F dans la somme totale
Bonjour Monsieur,
Lorsque vous facturez dans une autre devise que celle de votre compte, vous devez bien vérifier la devise sur la facture (qui est par défaut celle du compte ou du département). En effet, si vous sélectionnez un produit exprimé par exemple en RSD mais que la devise de la facture est en EUR, le système affiche un message vous invitant à changer la devise de la facture (voir capture d'écran).
Je vous invite ainsi à vérifier la devise de la facture (à sélectionner depuis le champ dédié "Devise" ou depuis le résumé des totaux lors de l'édition de la facture).
Si tout de fois le problème persiste, merci de nous activer l'accès technique et nous préciser le n° d'une ou plusieurs factures qui semblent poser problème.
En espérant avoir répondu à votre question et en vous souhaitant de bonnes fêtes,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Imprimer les documents suggestion Résolu
Bonjour
Je n'arrive plus à imprimer mes documents avec chrome.
Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante.
Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du PDF, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Je n'arrive pas à créer un bon de livraison question Résolu
Bonjour, souhaite faire des bons de livraison que je fais signer au client sur mon téléphone directement ? Est-ce possible ? Je ne vois pas de case Bon de Livraison.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez utilisez un document de vente non comptable comme le bon d'intervention. Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Vous pourrez mettre alors en place la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention
En espérant vous avoir éclairci.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Créer un contact question Résolu
Je ne vois pas comment créer un contact avec la nouvelle interface...
Bonjour,
Notre interface n'a pas changé, il se pourrait que vous ayez un zoom sur le navigateur qui ne fait pas apparaitre les boutons. Veillez à le baisser à 90 %.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Correction question Résolu
Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
releve suggestion Résolu
Est-il possible d'obtenir un relevé de factures par client sur une période donnée
Bonjour,
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reliquat facture d'acompte erreur Résolu
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Bonjour,
Si effectivement il ne vous règle pas la somme prévu alors il faudra faire un avoir de l'acompte pour l'annuler et refaire l'acompte au bon montant.
Cordialement,
Yves
Transformation facture en devis question Résolu
Bonjour,
J'ai créé par erreur une facture à la place d'un devis, y a t il un moyen simple de conversion sans ressaisir tous les éléments ?
Bonjour,
Oui, cela est possible. Depuis l'onglet Revenus > Factures modifiez votre facture ensuite dans le champ "Type" qui se trouve en haut a gauche de la page, choisissez "devis" puis sauvegardez pour transformer votre facture en devis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
3 Factures gratuite par mois question Résolu
Pourquoi je n'ai plus droit au 3 factures gratuite par mois? Merci
Bonjour,
Avec notre formule gratuite MICRO vous pouvez en effet générer jusqu'a 3 documents par mois (tous documents compris).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Très belle journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment inscrire acompte sur la facture suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis non pas une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment ajouter une note à une facture question Résolu
Lorsque un client me précise une date de règlement, je souhaiterai pouvoir ajouter cette date à la facture pour m'en souvenir. Comment puis-je faire ?
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre:
"un client me précise une date de règlement" = date à laquelle il compte payer, et qui est différente de la date de règlement indiquée sur la facture?
Si tel est le cas, vous avez plusieurs solutions:
-
l'inscrire dans le champ "Notes privées": ainsi cela n'apparaît pas sur le document, et vous pouvez visualiser vos notes privées dans la liste des documents (via la personnalisation des colonnes)
-
l'inscrire dans un champ qui apparait sur le document, comme par exemple: "Informations spécifiques", Date additionnelle (que vous initulé "Date de règlement prévu" par exemple), ou bien le champ additionnel par exemple.
Si je n'avais pas bien compris votre question, n'hésitez pas à me recontacter.Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
Edition fichiers excels des paiements recus suggestion Résolu
Bonjour,
Comment puis-je éditer une liste excel des paiements recus en 2021 s'il vous plait?
Bonjour,
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
- Cliquez sur l'icône "Export/imprimés" situé en haut à droite de la liste
- Sélectionnez le format d'export souhaité
Enfin- Confirmez votre choix : le téléchargement démarre.
- Cliquez sur le bouton "Télécharger" pour finaliser le téléchargement : votre fichier s'est téléchargé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur le bouton "Fermer".
Vous trouverez ci dessous les ressources des différents tutoriaux abordés :Module de Recherche
Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturationJe vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUPPRESSION FACTURE erreur Résolu
Bonjour
j ai supprimer par mégarde une facture
puis je la récupérer ou dois je la refaire a la même date ?
En règle générale, il n'est pas possible de récupérer un document supprimé. Mais nous allons faire une exception pour une fois et vous récupérer ce document gratuitement. Pour cela, veuillez nous envoyer le numéro du document supprimé et activez l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte tout en bas vous allez avoir un bouton bleu "Accès technique" vous pouvez appuyer dessus et sauvegardez.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export comptable suggestion Résolu
Bonjour
pouvez vous me communiquer un tutoriel pour paramétrer l'export comptable svp
merci
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
E-COMMERCE question Résolu
C EST QUOI CA "Paiements automatiques via votre site internet"??
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur cette option depuis notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/591310-Paiements-automatiques-int-grer-un-formulaire-de-paiement-sur-votre-site-de-vente-en-ligne
Cordialement, Justine.
Code de parrainnage suggestion Résolu
Bonjour,
Je voulais payer un abonnement premium en ultilisant le code de mon parrain : fa0bpg
Mais a priori je ne vois pas où il faut le mettre..
Pouvez vous m'aider avant que je réalise le règlement ?
Merci
Charles Galtier
Bonjour,
Le code a bien été mis sur votre compte.
Cordialement,
Yves