Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus
Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Bonjour lorsque je sélectionne plusieurs factures le bouton télécharger/imprimer ne me propose que le téléchargement impossible d'imprimer je dois d'abord télécharger
Effectivement, l'impression s'effectue depuis l’aperçu de la facture. Si vous souhaitez imprimer plusieurs factures, il faudra alors les télécharger dans un fichier puis les sélectionner tous pour les imprimer depuis votre système d'exploitation.
N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si vous avez besoin d'informations complémentaires.
Bonjour,
J'ai un problème de numerotation au niveau des factures 7 et on passe à 25 ?
Merci de régler cela car au niveau comptable ça ne passe pas.
Cordialement
Effectivement, en France, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros. VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé par conséquent vérifié si suite à une importation ou une création de facture, tout les documents se suivent.
Vous pouvez également personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Une fois la Facture Proforma transformé en Facture, elles seront liées et vous pourrez le visualiser depuis l'aperçu (en bas) des documents sur l'aperçu de la facture est indiqué le n° de la Proforma. Votre Proforma restera dans la liste des Proforma mais sera donc affiché comme facturé. En savoir plus
L’application de facturation VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’oeil, depuis la liste de vos documents de vente (onglet Revenus) et d’achat (onglet Dépenses), vous pouvez identifier les factures impayées, les Proformas en attente, les paiements reçus, les documents non réceptionnés.
Vous pouvez notamment:
- différencier les devis et proforma acceptés de ceux refusés
- distinguer les devis, bons de commandes, et les facture proforma facturés de ceux qui n’ont pas encore été facturés.
Que voulez vous dire par prestation sur la page des devis? Pourriez vous nous appeler au 04.83.58.10.20 à ce sujet ?
Sachez que la colonne "Désignation" est plus ou moins large selon le format d'impression choisis ( Paramètres>Paramètres du Compte>Formats des documents )
et que vous pouvez également :
Bonjour, le rapport ne fonctionne plus comme avant, il n'affiche que le mois présent mais plus depuis le début de la création. Merci de faire e nécessaire. Cordialement Mr Florian LUCAS
Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.
Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.
La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?
Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.
l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".
Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).
Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Hello
je pense qu'il faudrait par défaut afficher le nom du contact, son email et son téléphone dans le devis ou la facture dans le champ adresse.
cela permettrait de gagner du temps, là on doit cliquer sur "modifier" pour voir ce qu'il y a dans ces champs :(
Vous n'avez pas à cliquer sur Modifier la facture pour visualiser si le contenu de ces champs. Vous pouvez le faire:
- Lors de la création de la facture en cliquant sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur.
- Après la création de la facture en cliquant sur le nom de l'acheteur (grâce à un lien hyperlink) qui vous affichera la fiche récapitulative du client avec ces informations.
Mais peut-être n'avons nous pas compris votre suggestion?
Pour aérer un document long, je rajoute des lignes de texte notamment pour séparer des lignes de produit par ouvrage. Cette ligne de texte doit comporter obligatoirement un signe pour être prise en compte. On ne peut même pas mettre un espace sinon message d'erreur lors de la sauvegarde. Ne pourriez vous modifiez cela pour que la ligne soit prise en compte même s'il n'y a aucun caractère ou au pire utiliser la touche espace ?
La demande revient souvent mais quand pourrons nous effectuer des sous totaux dans un devis, en cochant par exemple les produits où l'on souhaite un sous total? J'ai souvent des devis détaillés de plus de 50 produits par exemple, et croyez moi, se taper un sous total intermédiaire sans se tromper 😣!!
Nota: Je fais un copier collé dans un tableur pour l'instant mais cela demande une manip un peu longue.
En effet cette suggestion nous a été faite de nombreuses fois et c'est pour cela que nous l'avons pris en compte ! Le développement a été fait et ne devrait pas tarder à passer en production - après les tests appropriés effectués.
La question a déjà été posée mais sans solution efficace. Je souhaite élargir la colonne qté mais pas seulement en jouant sur la largeur désignation car j'ai besoin d'avoir une largeur importante car désignation souvent longue. Mais l'inconvénient de cette méthode engendre une colonne qté sur 2 lignes (nombre, et dessous unité). Si je diminue la largeur désignation, c'est ok mais au détriment du nombre de lignes du produit (et du nombre de pages aussi). Je suis constructeur et détaille chaque ouvrage d'où souvent au minimum 3 pages d'impression.
Ou bien est ce simplement un petit bug : il faudrait peut etre que le nombre et l'unité soit par défaut dans la colonne "qté" sur une seule ligne dans tous les cas?
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici.
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple: curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
Bonjour,
J'ai un gros problème avec l'utilisation du logiciel de facturation : la plupart de mes envois de factures sont rejetés. Ce n'était pas le cas le momis dernier encore, mais ce mois-ci, les serverus orange semblent rejeter tous mes mails, de même que les serveurs Microsoft, Infonie, ...
Pourriez-vous ouvrir l'accès technique à votre compte afin que nous puissions vérifier? Pouvez-vous nous indiquer également le n° de quelques factures qui n'ont pas été reçues par vos clients (idéalement qui ont des serveurs différents) ?
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Bonjour, J'ai changer de nom commercial et de contact mail. Je garde le même Numéro RC. Mais j'ai voulu changer adresse de compte par mon nouveau mail. Imossible
Si j'ai bien compris vous avez mis à jour votre nom commercial ainsi que votre adresse email, depuis la fiche département en allant dans Paramètres / Compagnies/Départements. Est-ce bien le cas? Ensuite, si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email de connexion, cela est possible. Suivez les explications données sur l'Aide en ligne : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Par ailleurs le système m'indique que vous avez souscrit à une formule Standard payée jusqu'au 31.07.2018, or actuellement votre compte est paramétré sous formule Pro (supérieure). Lors du renouvellement de votre abonnement le Logiciel vous proposera alors une formule Pro par défaut. Afin de retrouver le paramétrage de la formule à laquelle vous avez souscrit, allez sur la page de votre tableau de bord (page principale, une fois connecté, en cliquant sur le "F" en haut à gauche). Vous devrez voir le communique suivant :
Vous pouvez procéder au paiement pour bénéficier de la formule
Pour toute question, merci de cliquer ici: contact
Remarque: Vous avez effectué un paiement pour la formule 'Standard'. Sachez que vous pouvez revenir à cette formule en cliquant ICI
Il vous suffira en effet de cliquer sur "ICI" directement depuis votre compte.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Concernant la taille du logo il est conseillé de modifier en amont sa taille, dans le fichier d'origine. Si la taille du logo ne vous convient toujours pas, vous pouvez essayer de l'ajuster depuis votre compte VosFactures en ajoutant des codes CSS comme expliqué sur notre Aide en ligne : Modifier la taille du Logo. Attention, le code CSS à indiquer varie en fonction du format d'impression que vous aurez choisi.
Concernant la suppression des titres Vendeur / Acheteur cela est bien possible. Toutefois sachez que certains formats ne font pas apparaître ces titres par défaut : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4. L'autre solution est de supprimer ces titres également à l'aide d'un code CSS comme expliqué ici : Supprimer les titres " Vendeur " et " Acheteur ".
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Lors de l'import de documents de type facture :
- existe t-il un moyen pour que la facture reprenne automatiquement (sans que cette zone ne soit mentionnée dans le fichier importée), la zone "Description" d'un produit ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Lieu de création" ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Civilité" de l'acheteur ?
Après avoir effectué quelques tests, je confirme que lors de l'importation de factures, il n'est pas possible d'indiquer la Civilité du client ni le Lieu de création de la facture. Concernant la Description du produit, même si celui-ci est bien renseigné dans le Catalogue Produits, lors de l'importation il doit tout de même y avoir une colonne comprenant la Description de celui-ci, autrement le système ne l'indiquera pas sur le document.
Je vais transmettre au Service Développement vos questions et reviendrai vers vous dès que nous aurons un retour.
Effectivement, il vous est possible de personnaliser l’intitulé des documents de vente.
Vous pouvez changer le nom des documents de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents
Si vous modifiez ainsi l’intitulé d’un type de document (ex: "Estimation" à la place de "Devis"), cela modifie le titre qui apparaît sur le document créé. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" une fois le(s) nouveau(x) intitulé(s) renseigné(s).
Je ne vois pas votre question, pourriez vous nous recontacter?
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20
TYPO/Mise en page additionnelle question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus
Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
Yves
RECHERCHE CLIENT question Résolu
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
Bonjour,
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Yves
impression suggestion Résolu
Bonjour lorsque je sélectionne plusieurs factures le bouton télécharger/imprimer ne me propose que le téléchargement impossible d'imprimer je dois d'abord télécharger
Bonjour,
Effectivement, l'impression s'effectue depuis l’aperçu de la facture. Si vous souhaitez imprimer plusieurs factures, il faudra alors les télécharger dans un fichier puis les sélectionner tous pour les imprimer depuis votre système d'exploitation.
N'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.10.20 si vous avez besoin d'informations complémentaires.
Restant à votre disposition,
Yves
Problème de numerotation question Résolu
Bonjour,
J'ai un problème de numerotation au niveau des factures 7 et on passe à 25 ?
Merci de régler cela car au niveau comptable ça ne passe pas.
Cordialement
Bonjour,
Effectivement, en France, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros. VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé par conséquent vérifié si suite à une importation ou une création de facture, tout les documents se suivent.
Vous pouvez également personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
SI jamais le problème persiste, et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
demande suggestion Résolu
bjr petite question quand on fait des factures pro forma et qu on les valide en facture esquel reste dans le compte total des factures pro forma
merci
Une fois la Facture Proforma transformé en Facture, elles seront liées et vous pourrez le visualiser depuis l'aperçu (en bas) des documents sur l'aperçu de la facture est indiqué le n° de la Proforma. Votre Proforma restera dans la liste des Proforma mais sera donc affiché comme facturé. En savoir plus
L’application de facturation VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’oeil, depuis la liste de vos documents de vente (onglet Revenus) et d’achat (onglet Dépenses), vous pouvez identifier les factures impayées, les Proformas en attente, les paiements reçus, les documents non réceptionnés.
Je vous invite à lire notre tutoriel ici
Cordialement
Yves
question suggestion Résolu
peut-ont mettre en place des prestations sur la page devis?
Bonjour,
Que voulez vous dire par prestation sur la page des devis? Pourriez vous nous appeler au 04.83.58.10.20 à ce sujet ?
Sachez que la colonne "Désignation" est plus ou moins large selon le format d'impression choisis ( Paramètres>Paramètres du Compte>Formats des documents )
et que vous pouvez également :
- Elargir la colonne Désignation. En Savoir plus
- Faire des retours à la ligne et mettre autant de texte que vous souhaitez
- Insérer des Sauts de Pages
- Envoyer des pièces jointes
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Rapport de graphe suggestion Résolu
Bonjour, le rapport ne fonctionne plus comme avant, il n'affiche que le mois présent mais plus depuis le début de la création. Merci de faire e nécessaire. Cordialement Mr Florian LUCAS
Bonjour,
Vous pouvez toujours choisir les dates pour lesquels vous souhaitez réaliser le rapport avant de le générer.
Cordialement,
Yves
1 produit à plusieurs prix question Résolu
Bonjour
j'ai un produit que je vends à 3 prix différents en fonction des clients concernés.
Il s'agit rigoureusement du même produit, physiquement dans 1 seul stock.
Pourtant je n'arrive pas à gérer le stock avec Vos Factures, il me faut créer 3 entrepots différents, ce qui est ingérable pour moi
Est-il prévu d'avoir un stock unifié quel que soit le prix ? Si oui, avez vous une idée de quand ?
merci
Bonjour Monsieur,
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. Le principe sera le même, vous aurez une seule fiche produit "Produit 1" où vous indiquerez les différents prix, mais n'aurez pas à passer par la création d'entrepôts. Il y aura bien un stock par produit.
La solution par entrepôt fonctionne en attendant bien. Qu'est ce qui vous pose problème à ce niveau?
Si vous activez l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" depuis la fiche de votre produit "Produit 1" par exemple, vous pourrez indiquer le "prix A" et le "prix B" en choisissant l'entrepôt correspondant - Entrepôt A, Entrepôt B.
l faudra au préalable créer les entrepôts en question depuis l'onglet Gestion de stock / Entrepôts. Le décompte du "Produit 1" se fera par produit et par entrepôt, et avec toujours la quantité totale pour cet unique produit ce que vous pouvez voir depuis sa fiche produit (et non un décompte séparé pour le "Produit 1 avec prix A" et un autre pour le "Produit 1 avec prix B".
Dans l'encadré "Quantité disponible" vous remarquerez qu'à la ligne "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" une première colonne indique la quantité actuelle totale du "Produit 1" (aussi bien avec le prix A que B), et dans la seconde colonne le détail par entrepôt (Entrepôt A pour le prix A, Entrepôt B pour le prix B).
Dès que cette option sera disponible nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Cordialement,
Yves
affichage nom contact, email + téléphone sur le devis suggestion Résolu
Hello
je pense qu'il faudrait par défaut afficher le nom du contact, son email et son téléphone dans le devis ou la facture dans le champ adresse.
cela permettrait de gagner du temps, là on doit cliquer sur "modifier" pour voir ce qu'il y a dans ces champs :(
Bonjour,
Vous n'avez pas à cliquer sur Modifier la facture pour visualiser si le contenu de ces champs. Vous pouvez le faire:
- Lors de la création de la facture en cliquant sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur.
- Après la création de la facture en cliquant sur le nom de l'acheteur (grâce à un lien hyperlink) qui vous affichera la fiche récapitulative du client avec ces informations.
Mais peut-être n'avons nous pas compris votre suggestion?
Cordialement,
Yves
Ligne de texte suggestion Résolu
Pour aérer un document long, je rajoute des lignes de texte notamment pour séparer des lignes de produit par ouvrage. Cette ligne de texte doit comporter obligatoirement un signe pour être prise en compte. On ne peut même pas mettre un espace sinon message d'erreur lors de la sauvegarde. Ne pourriez vous modifiez cela pour que la ligne soit prise en compte même s'il n'y a aucun caractère ou au pire utiliser la touche espace ?
Bonjour,
Votre suggestion a été prise en compte: il est désormais possible de laisser les lignes de texte vides, afin qu'elles servent de séparateur.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
sous total suggestion Résolu
La demande revient souvent mais quand pourrons nous effectuer des sous totaux dans un devis, en cochant par exemple les produits où l'on souhaite un sous total? J'ai souvent des devis détaillés de plus de 50 produits par exemple, et croyez moi, se taper un sous total intermédiaire sans se tromper 😣!!
Nota: Je fais un copier collé dans un tableur pour l'instant mais cela demande une manip un peu longue.
Bonjour,
En effet cette suggestion nous a été faite de nombreuses fois et c'est pour cela que nous l'avons pris en compte ! Le développement a été fait et ne devrait pas tarder à passer en production - après les tests appropriés effectués.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
elargir colonne au choix suggestion Résolu
La question a déjà été posée mais sans solution efficace. Je souhaite élargir la colonne qté mais pas seulement en jouant sur la largeur désignation car j'ai besoin d'avoir une largeur importante car désignation souvent longue. Mais l'inconvénient de cette méthode engendre une colonne qté sur 2 lignes (nombre, et dessous unité). Si je diminue la largeur désignation, c'est ok mais au détriment du nombre de lignes du produit (et du nombre de pages aussi). Je suis constructeur et détaille chaque ouvrage d'où souvent au minimum 3 pages d'impression.
Ou bien est ce simplement un petit bug : il faudrait peut etre que le nombre et l'unité soit par défaut dans la colonne "qté" sur une seule ligne dans tous les cas?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
Invoice code customer question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de préciser un code client externe sur la facture ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
Cordialement
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Invoice coupon question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'associer 1 couper à détacher (en fin de page) avec le net à payer , le n° de facture et le code client ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
La seule solution est de créer un format personnalisé. Notez que nous créons des formats personnalisés sur mesure pour les abonnements annuels Max. Vous pouvez en savoir plus ici.
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Add attributes on catalog question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter d'autres attributs au niveau du catalogue d'articles ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
Pourriez vous préciser votre question? Quels sont vos besoins exactement? Car de nombreux champs sont disponibles.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Inactive product catalog question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir via API, la liste des articles inactifs ? Quel est le filtre à appliquer ?
Merci.
Dominique
Bonjour,
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple:
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
discounts list ? question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir la liste des codes promotionnels par API ?
Merci.
Dominique
Bonjour,
Cela est possible en passant par le XML:
=> /promocodes.xml?&api_token=XXXXX
Bien cordialement
TVA question Résolu
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Bonjour,
Vous pouvez activer le résumé des totaux en suivant les instructions ici : https://aide.vosfactures.fr/10283544-R-sum-des-Totaux
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
Mails rejetés question Résolu
Bonjour,
J'ai un gros problème avec l'utilisation du logiciel de facturation : la plupart de mes envois de factures sont rejetés. Ce n'était pas le cas le momis dernier encore, mais ce mois-ci, les serverus orange semblent rejeter tous mes mails, de même que les serveurs Microsoft, Infonie, ...
Bonjour,
Pourriez-vous ouvrir l'accès technique à votre compte afin que nous puissions vérifier? Pouvez-vous nous indiquer également le n° de quelques factures qui n'ont pas été reçues par vos clients (idéalement qui ont des serveurs différents) ?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Symbole monnaie suggestion Résolu
Bonjour, le symbole de la monnaie marocaine est MAD alors que nous voudrions qu'elle soit en Dh.
Est-ce possible?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Yves
adresse du compte est incorect question Résolu
Bonjour, J'ai changer de nom commercial et de contact mail. Je garde le même Numéro RC. Mais j'ai voulu changer adresse de compte par mon nouveau mail. Imossible
Bonjour,
Si j'ai bien compris vous avez mis à jour votre nom commercial ainsi que votre adresse email, depuis la fiche département en allant dans Paramètres / Compagnies/Départements. Est-ce bien le cas? Ensuite, si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email de connexion, cela est possible. Suivez les explications données sur l'Aide en ligne : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Par ailleurs le système m'indique que vous avez souscrit à une formule Standard payée jusqu'au 31.07.2018, or actuellement votre compte est paramétré sous formule Pro (supérieure). Lors du renouvellement de votre abonnement le Logiciel vous proposera alors une formule Pro par défaut. Afin de retrouver le paramétrage de la formule à laquelle vous avez souscrit, allez sur la page de votre tableau de bord (page principale, une fois connecté, en cliquant sur le "F" en haut à gauche). Vous devrez voir le communique suivant :
Vous pouvez procéder au paiement pour bénéficier de la formule
Pour toute question, merci de cliquer ici: contact
Remarque: Vous avez effectué un paiement pour la formule 'Standard'. Sachez que vous pouvez revenir à cette formule en cliquant ICI
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
VENDEUR ACHETEUR question Résolu
Pouvez vous m'indiquer si je peux réduire la taille du LOGO et aussi , si je peux supprimer les cases VENDEUR / ACHETEUR .
Merci
Bonjour,
Concernant la taille du logo il est conseillé de modifier en amont sa taille, dans le fichier d'origine. Si la taille du logo ne vous convient toujours pas, vous pouvez essayer de l'ajuster depuis votre compte VosFactures en ajoutant des codes CSS comme expliqué sur notre Aide en ligne : Modifier la taille du Logo. Attention, le code CSS à indiquer varie en fonction du format d'impression que vous aurez choisi.
Concernant la suppression des titres Vendeur / Acheteur cela est bien possible. Toutefois sachez que certains formats ne font pas apparaître ces titres par défaut : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4. L'autre solution est de supprimer ces titres également à l'aide d'un code CSS comme expliqué ici : Supprimer les titres " Vendeur " et " Acheteur ".
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Importer des documents question Résolu
Bonjour,
Lors de l'import de documents de type facture :
- existe t-il un moyen pour que la facture reprenne automatiquement (sans que cette zone ne soit mentionnée dans le fichier importée), la zone "Description" d'un produit ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Lieu de création" ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Civilité" de l'acheteur ?
En vous remerciant.
Mme Foulquier
Bonjour Madame,
Après avoir effectué quelques tests, je confirme que lors de l'importation de factures, il n'est pas possible d'indiquer la Civilité du client ni le Lieu de création de la facture. Concernant la Description du produit, même si celui-ci est bien renseigné dans le Catalogue Produits, lors de l'importation il doit tout de même y avoir une colonne comprenant la Description de celui-ci, autrement le système ne l'indiquera pas sur le document.
Je vais transmettre au Service Développement vos questions et reviendrai vers vous dès que nous aurons un retour.
Bien Cordialement
Agathe
Estimation question Résolu
Bonjour, y a t'il la possibilité de faire une estimation ou de modifier un devis en une estimation ?
Merci
Bonjour,
Effectivement, il vous est possible de personnaliser l’intitulé des documents de vente.
Si vous modifiez ainsi l’intitulé d’un type de document (ex: "Estimation" à la place de "Devis"), cela modifie le titre qui apparaît sur le document créé. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" une fois le(s) nouveau(x) intitulé(s) renseigné(s).
Cordialement,
Yves
GESTION REGLEEMNT suggestion Résolu
Je ne vois pas votre question, pourriez vous nous recontacter?
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20
Cordialement,
Yves