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Bonjour,
comment associer une facture d'avoir à une nouvelle facture sur une prestation à venir ?


Anonyme 24 avril 2019 14:58:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faudrait que vous puissiez confirmer cela avec votre comptable. Car si vous n'avez pas remboursé la différence et souhaitez utiliser l'avoir auprès du client, je peux vous proposer 2 solutions : 

- Lors de la création de la nouvelle Facture, Insérer l'avoir en tant que produit sur la facture en Indiquant son numéro et sa date puis mettre le montant en négatif : Facture d'avoir Nr XXXX faite le XX/XX/XX d'un montant de - XXX€

- Faire votre Facture normalement et indiqué celle ci comme étant réglé (en partie ou totalement) selon le montant finale de la Facture. 


Cordialement,

Yves

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taux tva question Résolu

Comment créer 2 taux de TVA


Anonyme 24 avril 2019 13:36:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
  • Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
  • Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement

Yves

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Multidevise question Résolu

Bonjour
J'achète des produits en Euros et les revends en DIRHAMS Marocain.
Comment est-il possible de gérer convenablement les stocks car le logiciel me met un message d'erreur à chaque document de stock.
Peut-on gérer de la multi devise par produit ?


Anonyme 24 avril 2019 11:20:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de Facturation VosFactures permet de créer des factures & devis dans la devise de votre choix. Pour rappel, vous pouvez: 

Par conséquent vous devez définir votre devise du compte en euros tel que vos achats puis facturer en Dirham. 

Pour plus d'informations : Facturation et Devise: Choix, Symbole et Conversion et Produit/Service et Document : Devises Différentes

Pour Information également : 

Vous pouvez également créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.


En espérant vous avoir aidé.

Yves
 


 

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réalisation d'un avoir question Résolu

bonjour,

J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q

merci par avance


Anonyme 24 avril 2019 10:00:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC. 
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait. 

 

Bien Cordialement
Justine
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Justine
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changement adresse question Résolu

Bonjour,
Suite à un changement d'adresse, j'aimerai modifier cette dernière, pouvez vous me guider ?


Anonyme 23 avril 2019 17:55:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.

Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise). 


Bien Cordialement

Yves

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deuxième logo question Résolu

Bonjour, je voudrais ajouter un deuxième logo sur les factures et devis.
Il me faut faire apparaître le logo "service à la personne" en plus du logo de l’entreprise.
Comment puis je faire?

merci


Anonyme 23 avril 2019 12:20:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Deux solutions s'offrent à vous : 

- Soit vous pouvez créer à partir des deux logo : un seul fichier jpg puis l'enregistrer sur votre compte : Ajouter un Logo sur les documents
- Soit vous pouvez insérer le deuxième logo de service à la personne en tant que tampon : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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bon de commande question Résolu

Bonjour, serait il possible d'avoir le tampon qui s'affiche sur les bon de commandes.cela éviterai de les imprimer, de mettre le tampon et de les scanner.merci


Anonyme 20 avril 2019 10:57:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous nous indiquer sur quel type de "Bon de Commande" (  Revenus, Dépenses, Gestion de stock) souhaitez vous rajoutez votre tampon?

Si cela concerne les "Bon de Commande" dans "Revenus" alors vous pouvez suivre le tutoriel ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation

Bien Cordialement,

Yves

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Créer des catégories question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterais crée deux types de catégories pour mes factures. De manière à pouvoir filtrer entre ces 2 types de catégories et regarder du coup les performances des 2 groupes. Comment puis je faire ? Merci


Anonyme 19 avril 2019 16:36:42 1 Commentaire
Réponse:

 Bonjour, 

Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.

Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Catégories : création et applications

Pour le rapport vous pouvez utiliser "Revenus et dépenses par catégorie" et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. 

Bien Cordialement
Yves

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Code barres 2 suggestion Résolu

Petite suggestion :
Serait il possible d'ajouter l’Algorithme de calcul de la clé de contrôle pour les codes barres, afin quelle soit calculée automatiquement lors de l'insertion des 12 chiffres et donc d'éviter de passer par un logiciel tiers pour le calcul de celle ci ?
Merci
Bien cordialement


Anonyme 18 avril 2019 18:34:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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erreur dans paramètres question Résolu

je voudrais SVP enlever le espagneul comme 2eme langue dans les paramètres


Anonyme 17 avril 2019 21:53:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous faite référence à l'option "langue des documents" avec la fonction "bilingue" cela est à paramétrer depuis Paramètres>Paramètres du compte> Options par défaut : Langue par défaut. A côté il y a une option "Bilingue", il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer la 2ème langue" sans oublier de sauvegarder.

S'il s'agit d'une option temporaire il suffit de la désactiver depuis le formulaire de création du document, de la même manière via le bouton "Supprimer la 2ème langue".

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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changement de forfait question Résolu

Bonjour, j'aimerai passer à la formule supérieure pour avoir 2 départements, cependant on me demande de payer le tarif de 144€ soit le tarif normal, or j'ai déjà payé le montant pour l'année avec le forfait actuel. Pourquoi ce que j'ai payé pour l'année à venir n'est pas déduit sur la nouvelle formule? Je ne veux pas payer 2 fois...

merci.
lignon vivian paysage.


Anonyme 17 avril 2019 19:35:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez bien fait de nous contacter. En effet lorsque vous souhaiter évoluer de formule en cours de route le système ne prend pas en compte ce qui a jusque là été réglé. Pour passer à la formule Standard nous vous avons envoyé une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.

Une fois le règlement effectué, n'hésitez pas à nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi rapidement paramétrer votre compte sous formule Standard.

Afin d'ajouter un département à votre compte, voici comment y procéder : Multi-Départements - Principe et Avantages.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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devis groupé question Résolu

bonjour!
comment puis je regroupé 3 devis sur une meme factures s il vous plais?


Anonyme 17 avril 2019 17:05:00 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'est pas possible de regrouper plusieurs devis sur une même facture : une facture peut être créée automatiquement en se basant seulement sur un devis, à l'aide de l'option "Créer la facture" visible depuis l'aperçu du devis. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer une Facture depuis un Devis.

Toutefois sachez que votre suggestion a été prise en compte. Nous l'avons transmise au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé une fois l'option disponible.

Vous souhaitant une excellente journée,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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numérotation de facture question Résolu

Bonjour,
j ai du créer des factures sur l' exercice 2016 quel serait la procédure pour remettre le bon numéro de facture dans l' ordre chronologique.


Anonyme 17 avril 2019 14:02:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait et nous appelé au 04.83.58.05.64

 
Bien Cordialement
Yves

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probleme de type abonement question Résolu

Bonjours j'ai pris la formule gratuite pour 3 documents par mois et la ont me demande de payer 48 euro mais c'est une arnaque votre truc


Anonyme 17 avril 2019 13:19:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous êtes en formule Basique et non Micro, vous pouvez le constatez sur votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du Compte et c'est pourquoi le logiciel vous demande le règlement de la formule. 

Si vous souhaitez passer en Micro, il faudra alors désactiver l'option "Copie cachée à" Dans Paramètres>Paramètres du Compte (puis à gauche " Envoi par email")

Vous pourrez alors changer la formule et passer en Micro sur Paramètres>Paramètres du Compte>Changer de formule d'abonnement à droite du Bouton Payer.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,

Bien à vous,

Yves

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Deleted invoices question Résolu

Where can I find deleted invoices?


Anonyme 17 avril 2019 12:05:52 1 Commentaire
Réponse:

Hello,

Unfortunately you cannot recover your already deleted documents because once the document is deleted the removal is definitive.
However, we can ask a technician to recover them. Can you please indicate us how many invoices have you delete because this operation costs.

Have a good day.

 
Kind Regards
Caroline
--
 
 







 
 

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facture n°1 question Résolu

changer nom vendeur


Anonyme 17 avril 2019 08:40:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici  que vous pouvez faire vos modifications.

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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gros problème question Résolu

je n' arrive plus à visualiser toutes les factures émises ni toutes les références .
Réponse urgente
Merci


Anonyme 16 avril 2019 20:06:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez visualiser tous vos documents de facturation en faisant une recherche précise grâce au Module de Recherche. Par exemple définir une date précise car par défaut le système fait une recherche sur les 12 derniers mois.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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adresse question Résolu

bonjour, je souhaiterai modifier l'adresse présente sur les factures et devis svp


Anonyme 16 avril 2019 16:28:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
Bien Cordialement

Yves

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Bonjour,
J'ai bien reçu votre réponse mais je ne comprend pas pouvez vous me recontactez pour faire la manipulation ensemble.Merci


Anonyme 16 avril 2019 08:22:52 0 commentaires
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Utilisateurs pour devis question Résolu

Bonjour,
Je souhaite configurer un utilisateurs pour la création des devis et consultations uniquement des produits et factures.
Comment faire car dans les rôles, je ne vois pas la distinctions entre facture et devis.
Merci d'avance


Anonyme 15 avril 2019 20:14:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement notre option Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions ne permet pas la restriction de création stricte au devis. 

Vous pouvez le Restreindre à la Consultation des Documents uniquement mais non ajouter la création de devis.

Nous prenons votre suggestion en compte pour le développement de l'option et vous tiendrons au courant d'un éventuel développement.

Cordialement,

Yves






 

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bonjour suite a un changement d'adresse entreprise j'aimerais changer l'adresse sur ma feuille de facturation


Anonyme 15 avril 2019 14:25:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche puis sauvegarder. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

 
Bien Cordialement
Caroline

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ik question Résolu

Bonjour avez vous un document pour calcule les indemnité kilométrique ?
bien a vous.


Anonyme 14 avril 2019 12:41:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Non, nous n'avons pas cette option à proprement parlé. Éventuellement vous pouvez créer un produit que vous intitulerez "indemnités kilométriques" où vous indiquerez en quantité le nombre de kilomètres, en unité le "km" et en PU HT le montant de l'indemnité par kilomètre.

Si vous avez un exemple à nous communiquer, n'hésitez pas à nous l'envoyer par retour d'email.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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problemes impression question Résolu

Bonjour, ma facture avant impression et lors de l’apperçue,je vois très bien le montant HT et montant TVA mais ,la facture après impression en papier est uniquement en TTC ,on ne voit pas ni le HT ni La TVA, je pense qui’il y a un parametrage à changer , mais je ne le trouve pas, veuillez m’indiquer les pas à suivre, merci d’avance ,


Anonyme 14 avril 2019 11:16:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous me confirmer l'adresse email de votre compte et activer l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 


Bien Cordialement

Yves

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impossible de me connecter a ma facture de mon telephone fix


Anonyme 14 avril 2019 07:18:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" impossible de me connecter a ma facture de mon telephone fix ".

En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Caroline
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Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.

Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.


Anonyme 13 avril 2019 19:32:47 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Tout à fait, en laissant les champs vides alors ils n'apparaissent pas sur la Facture.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Cordialement,

Yves

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