Est-ce que les filtres peuvent rester actif lorsque l'on revient sur une liste après avoir consulté un détail par le bouton "retour". Par exemple, je suis sur la liste des Contacts (avec un filtre Client) j'ai ma liste des Clients, je clique sur l'un de mes Client paour en avoir le détail ; Lors du clic sur "Retour" je reviens sur la liste mais j'ai perdu le filtre.
En effet si on clique sur le bouton "Retour", on reviens sur la liste complète sans filtre. C'est pourquoi il faut utiliser la fleche retour de votre navigateur pour revenir sur la liste filtrée. Nous prenons note de votre suggestion et la transferons à notre Service Technique et reviendrons vers vou si celle ci se developpe à l'avenir.
bonjour
je viens de commencer à rentrer mes dépenses dans le programme par contre j'ai un montant d'un bon d'achat de 10 euros à rentrer ....
Existe t il une ligne , quand je crée ma dépense pour ajouter le montant du bon d'achat
merci pour votre réponse
FM
Je mettrais cette position sur le document en tant que produit Bon d'achat avec la somme en négative -10 € TTC car c'est une somme que vous pourrez déduire d'une prochaine dépense.
Bonjour,
J'essaie de personnaliser le haut de mes pages et le bas de mes pages.
N’y arrivant pas, j’ai finalement choisi la solution de facilité, à savoir :
• J’ai créé une image-bandeau de mon haut de page et j’ai inséré cette ligne tout en haut du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau haut.jpg width="790"/>
• J’ai créé une image-bandeau de mon bas de page et j’ai inséré cette ligne tout en bas du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau bas.jpg width="790"/>
Cela fonctionne très bien en aperçu… mais je rencontre quelques problèmes lorsque je crée un PDF :
1. Le bandeau haut n’apparait que sur la première page.
Comment faire pour qu’elle apparaisse sur toutes les pages ? où dois-je positionner ce code ?
2. Le bandeau bas ne reste pas en bas en fonction de la longueur de la facture. Par exemple il peut se retrouver tout seul en haut de la page Comment faire pour que mon bandeau soit présent sur toutes les pages, en bas de page ?
Nous n'avons pas reçu vos images et avons besoin de mieux comprendre votre cas de figure.
Pour cela pouvez-vous nous donner un exemple concret sur votre compte? Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Je souhaiterais changer de formule.
Mais lorsque je veux modifier sur mon compte, je remarque que je suis immédiatement dirigée vers une plateforme de paiement. Or, mon abonnement n'arrivera à échéance que début mars. Comment procéder pour que le nouvel abonnement ne soit pris en compte qu'à l'expiration de l'ancien ?
Merci
Si vous suhaitez faire évoluer votre formule il suffit de nous le dire par retour de mail en précisant l'abonnement actuel ainsi que sa période et l'abonnement souhaité pour quelle période. Suite à cela notre Service Comptabilité pourra vous prparer une proforma au pro rata temporis de manière à ne payer que la différence entre les deux.
Bonjour,
serait-il possible de relier mon compte avec votre application, de sorte a ce que les paiements reçu soit reconnu par votre système de votre logiciel ?
BONJOUR ,
j aimerai savoir comment mettre un titre dans la désignation
ex: pour un devis dans la salle de bain , écrire en gros " SALLE DE BAIN " et les détailles du devis en dessous , puis "CUISINE " etc......
Bonjour,
je fonctionne avec des acomptes qui déclenchet des factures d'acomptes, et lorsque tout est réglé, une facture globale est émise. Comment puis-je faire pour que les factures d'acompte soient liées aux factures globales. Je souhaite que les règlement des factures d'acomptes se retrouvent sur les factures finales.
Merci
En effet , Ceci n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez le faire manuellement en utilisant le champ information spécifique pour lister toutes vos numéros de factures d'acompte . Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. ci contre le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Aussi , vous pouvez toujours conserver votre manière de procéder mais gardez à l'esprit que les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement (soit depuis la fiche produit, soit en créant un bon de livraison corrigé).
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, j'ai un client à qui j'ai envoyée une facture le règlement d'un acompte de 30 %. Celle-ci a été réglée. J'ai ensuite envoyée une facture mais celle-ci a été refusée pour le motif suivant : "Je viens de recevoir votre facture pour le solde de la soirée du vendredi 3 décembre
Je ne peux pas l'accepter en l'état, vous déduisez l'acompte de 141.30 €, mais celui-ci faisait l'objet d'une facture qui a été soldé le 15/11/21
Pour faire au plus simple maintenant, il faudrait faire un avoir de 141.30€, qui me permettrait de vous verser les 329.70€ restant dû"
Comment dois-je faire pour facturer le reste de la somme due ? Merci par avance de votre réponse.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec le numéro du document concerné.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions à votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande , il faudrait que vous nettoyer votre historique de navigation de votre navigateur internet ainsi que les cookies. Puis reconnectez vous à votre compte VosFactures.
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Bonjour, serait il possible de insérer une signature électronique sur les factures? Il y a un comptable qui veut absolument ma signature sur les factures autrement il ne me paye pas.
Est il une obligation?
Nous ne proposons pas la signature éléctronique mais la Signature en Ligne des Devis, Bons de commande, Bons d'intervention mais pas sur les factures.
Cela dit, sachez que vous pouvez insérer un Cachet ou Signature sous le Nom du vendeur sur vos factures.
Les coordonnées bancaires de votre entreprise peuvent être renseignées de deux manières :
1/ Depuis un document
Lorsque vous créez votre premier document, vous êtes amené à renseigner les coordonnées de votre entreprise, dans la partie "Vendeur" du formulaire de création. Vous pouvez compléter les coordonnées bancaires après avoir cliqué sur "Plus".
Une fois le document sauvegardé, ces informations sont automatiquement enregistrées dans votre fiche entreprise ("département").
2/ Depuis la fiche entreprise
La fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
IBAN
BIC
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
Bonjour l’instituez « facture » n’est plus visible dans la liste montrant tout les revenues.
L’intitulé devis, facture d’acompte apparais mais celui de facture simple est invisible.
En effet, c'est normal. Les factures n'ont jamais été étiquetées dans l'onglet revenus. Le système étiquète seulement les autres documents pour les différencier des factures. En revanche, je transmet votre suggestion au service concernée pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Sachez que vous pouvez insérer une colonne référence du produit sur les documents de facturation. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Produits /services : Code Référence
J'ai besoin pour la compta de la facture du paiemnet de l'abonnement à vos factures c'est impossible à trouver sur le site horrible!
Es ce que qous pouvez me l'envoyer ou m'indiquer comment faire. Merci
Nous venons d'envoyer votre facture d'abonnement sur votre adresse mail.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour, dans mon accès, paramêtre du compte j'ai mis le format "Bleu" par défaut mais lorque j'imprime mes factures celle ci sorte en "encadré". Je dois donc manuellement mettre "Bleu". Y a t'il une solution pour le format Bleu reste par défaut?
Merci
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
Je souhaiterai envoyé des relevés de factures impayéesà mes clients où y figure la liste des différentes factures impayées et le montant total hT et TTC.
Depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports > Trésorerie vous pouvez générer un rapport nommé "Liste des factures non payés" ou vous pourrez consulter les montants HT, TVA et TTC.
Sachez que nous avons également la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel suivant : Option Espace Facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Comment procédez-vous ? Sachez que vous pouvez renseigner sur la fiche de vos clients une TVA par défaut qui apparaitra lors de la création d'un document les concernant.
Vious pouvez ajouter la TVA ponctuellement lors de la création de votre document.
Nous Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et avons transmis votre problématique à notre Service Technique qui investigue dessus en ce moment même. Pouvez-vous nous préciser chez quel opérateur avez vous internet ?
Filtres maintenus au retour d'une consultation d'une fiche suggestion Résolu
Est-ce que les filtres peuvent rester actif lorsque l'on revient sur une liste après avoir consulté un détail par le bouton "retour". Par exemple, je suis sur la liste des Contacts (avec un filtre Client) j'ai ma liste des Clients, je clique sur l'un de mes Client paour en avoir le détail ; Lors du clic sur "Retour" je reviens sur la liste mais j'ai perdu le filtre.
Bonjour,
En effet si on clique sur le bouton "Retour", on reviens sur la liste complète sans filtre. C'est pourquoi il faut utiliser la fleche retour de votre navigateur pour revenir sur la liste filtrée. Nous prenons note de votre suggestion et la transferons à notre Service Technique et reviendrons vers vou si celle ci se developpe à l'avenir.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de renseignements question Résolu
bonjour
je viens de commencer à rentrer mes dépenses dans le programme par contre j'ai un montant d'un bon d'achat de 10 euros à rentrer ....
Existe t il une ligne , quand je crée ma dépense pour ajouter le montant du bon d'achat
merci pour votre réponse
FM
Bonjour,
Je mettrais cette position sur le document en tant que produit Bon d'achat avec la somme en négative -10 € TTC car c'est une somme que vous pourrez déduire d'une prochaine dépense.
Bien Cordialement,
Yves
DEVIS suggestion Résolu
JARRIVE PAS TELECHARGER POUR POUVOIR IMPRIMER
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Image bandeau haut de pages et bas de pages question Résolu
Bonjour,
J'essaie de personnaliser le haut de mes pages et le bas de mes pages.
N’y arrivant pas, j’ai finalement choisi la solution de facilité, à savoir :
• J’ai créé une image-bandeau de mon haut de page et j’ai inséré cette ligne tout en haut du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau haut.jpg width="790"/>
• J’ai créé une image-bandeau de mon bas de page et j’ai inséré cette ligne tout en bas du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau bas.jpg width="790"/>
Cela fonctionne très bien en aperçu… mais je rencontre quelques problèmes lorsque je crée un PDF :
1. Le bandeau haut n’apparait que sur la première page.
Comment faire pour qu’elle apparaisse sur toutes les pages ? où dois-je positionner ce code ?
2. Le bandeau bas ne reste pas en bas en fonction de la longueur de la facture. Par exemple il peut se retrouver tout seul en haut de la page Comment faire pour que mon bandeau soit présent sur toutes les pages, en bas de page ?
Merci de votre aide,
Magali
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos images et avons besoin de mieux comprendre votre cas de figure.
Pour cela pouvez-vous nous donner un exemple concret sur votre compte? Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupération de compte question Résolu
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
merci par avance
cordialement
Melle DELATTRE Virginie
Bonjour,
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer de formule.
Mais lorsque je veux modifier sur mon compte, je remarque que je suis immédiatement dirigée vers une plateforme de paiement. Or, mon abonnement n'arrivera à échéance que début mars. Comment procéder pour que le nouvel abonnement ne soit pris en compte qu'à l'expiration de l'ancien ?
Merci
Bonjour,
Si vous suhaitez faire évoluer votre formule il suffit de nous le dire par retour de mail en précisant l'abonnement actuel ainsi que sa période et l'abonnement souhaité pour quelle période. Suite à cela notre Service Comptabilité pourra vous prparer une proforma au pro rata temporis de manière à ne payer que la différence entre les deux.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
connection avec la banque question Résolu
Bonjour,
serait-il possible de relier mon compte avec votre application, de sorte a ce que les paiements reçu soit reconnu par votre système de votre logiciel ?
Merci de votre aide
Bonjour,
Actuellement il n' y a pas de rapprochement automatique avec votre compte mais vous pouvez utiliser notre option dédié : Rapprochements Bancaires
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE INFO question Résolu
BONJOUR ,
j aimerai savoir comment mettre un titre dans la désignation
ex: pour un devis dans la salle de bain , écrire en gros " SALLE DE BAIN " et les détailles du devis en dessous , puis "CUISINE " etc......
Bonjour,
Sachez que vous pouvez donner un Titre à votre document de facturation en lui ajoutant un Objet.
Si vous souhaitez structurer votre tableau de produit vous pouvez Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents ou encore des Sauts de page
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
je fonctionne avec des acomptes qui déclenchet des factures d'acomptes, et lorsque tout est réglé, une facture globale est émise. Comment puis-je faire pour que les factures d'acompte soient liées aux factures globales. Je souhaite que les règlement des factures d'acomptes se retrouvent sur les factures finales.
Merci
Bonjour,
En effet , Ceci n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez le faire manuellement en utilisant le champ information spécifique pour lister toutes vos numéros de factures d'acompte . Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. ci contre le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Aussi , vous pouvez toujours conserver votre manière de procéder mais gardez à l'esprit que les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement (soit depuis la fiche produit, soit en créant un bon de livraison corrigé).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Supprimer "facturation en ligne sur vos factures.fr" suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai Supprimer "facturation en ligne sur vos factures.fr"
Merci d'avance
Bonjour,
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'avoir question Résolu
Bonjour, j'ai un client à qui j'ai envoyée une facture le règlement d'un acompte de 30 %. Celle-ci a été réglée. J'ai ensuite envoyée une facture mais celle-ci a été refusée pour le motif suivant : "Je viens de recevoir votre facture pour le solde de la soirée du vendredi 3 décembre
Je ne peux pas l'accepter en l'état, vous déduisez l'acompte de 141.30 €, mais celui-ci faisait l'objet d'une facture qui a été soldé le 15/11/21
Pour faire au plus simple maintenant, il faudrait faire un avoir de 141.30€, qui me permettrait de vous verser les 329.70€ restant dû"
Comment dois-je faire pour facturer le reste de la somme due ? Merci par avance de votre réponse.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec le numéro du document concerné.
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
JE N ARRIVE PAS A REMPLIRE LE CHANP DESIGNATION
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions à votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande , il faudrait que vous nettoyer votre historique de navigation de votre navigateur internet ainsi que les cookies. Puis reconnectez vous à votre compte VosFactures.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
module prestashop question Résolu
Bonjour
Est il possible d'obtenir la dernière version de votre module pour prestashop svp ?
Merci
Cordialement
Je vous invite à télécharger nos dernières mises à jour depuis votre back office Prestashop.
Pour plus d'informations je vous invite a cliquer sur les liens ci-dessous :
Marketplace Officielle de PrestaShop.
Module Prestashop
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avoir - règlement question Résolu
Bonjour,
lorque que l'on fait un avoir sur un facture (car on s'est trompé d'adresse par exemple) qui a reçu un règlement, que devient ce reglement ? comment le remettre sur la nouvelle facture ?
Merci
Bonjour,
Afin de modifier un paiement, cliquez sur l'onglet Paiement puis sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements pour l'affecter à la nouvelle facture.
N'oubliez pas également de mettre l'avoir en payé pour que comptablement l'ancienne facture et l'avoir soit réglé.
Cordialement,
Yves
Contacts question Résolu
Bonjour, petit problème, je viens de remarquer que mes contacts sont renseignés sous d'anciennes coordonnées. Un problème de base de données ?
Bonjour,
Nous ne constatons aucun dysfonctionnement de notre système.
Je vous invite à nous envoyer une capture d'écran de votre problématique pour analyse.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Dr Eugenio Broccaioli question Résolu
Bonjour, serait il possible de insérer une signature électronique sur les factures? Il y a un comptable qui veut absolument ma signature sur les factures autrement il ne me paye pas.
Est il une obligation?
Bonjour,
Nous ne proposons pas la signature éléctronique mais la Signature en Ligne des Devis, Bons de commande, Bons d'intervention mais pas sur les factures.
Cela dit, sachez que vous pouvez insérer un Cachet ou Signature sous le Nom du vendeur sur vos factures.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification de RIB suggestion Résolu
Bonjour,
Je veux modifié le RIB enregistré.
Cordialement
Bonjour,
Les coordonnées bancaires de votre entreprise peuvent être renseignées de deux manières :
1/ Depuis un document
Lorsque vous créez votre premier document, vous êtes amené à renseigner les coordonnées de votre entreprise, dans la partie "Vendeur" du formulaire de création. Vous pouvez compléter les coordonnées bancaires après avoir cliqué sur "Plus".Une fois le document sauvegardé, ces informations sont automatiquement enregistrées dans votre fiche entreprise ("département").
2/ Depuis la fiche entreprise
La fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
- Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
- IBAN
- BIC
- Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
- Compte comptable Banque (si l'option Plan comptable est activée)
N'oubliez pas de sauvegarder.Ci dessous le tutoriel dédié :
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intitulée «facture» non visible erreur Résolu
Bonjour l’instituez « facture » n’est plus visible dans la liste montrant tout les revenues.
L’intitulé devis, facture d’acompte apparais mais celui de facture simple est invisible.
Merci d’avance
Cordialement
DUBARD JOHNNY
MPS
Adresse du compte : mps.sportif@gmail.com
En effet, c'est normal. Les factures n'ont jamais été étiquetées dans l'onglet revenus. Le système étiquète seulement les autres documents pour les différencier des factures. En revanche, je transmet votre suggestion au service concernée pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter la référence dans la facture suggestion Résolu
comment je peux ajouter la référence du produits ventilé dans la facture,
Bonjour,
Sachez que vous pouvez insérer une colonne référence du produit sur les documents de facturation. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Produits /services : Code Référence
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
- Facture abonnement de vosfactures.fr - question Résolu
J'ai besoin pour la compta de la facture du paiemnet de l'abonnement à vos factures c'est impossible à trouver sur le site horrible!
Es ce que qous pouvez me l'envoyer ou m'indiquer comment faire. Merci
Bonjour,
Nous venons d'envoyer votre facture d'abonnement sur votre adresse mail.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format des documents suggestion Résolu
Bonjour, dans mon accès, paramêtre du compte j'ai mis le format "Bleu" par défaut mais lorque j'imprime mes factures celle ci sorte en "encadré". Je dois donc manuellement mettre "Bleu". Y a t'il une solution pour le format Bleu reste par défaut?
Merci
Bonjour,
Le format Encadré était renseigné au niveau de votre fiche département. Je vous l'ai mis sous format bleu.
Bien Cordialement,
Yves
reglements suggestion Résolu
Bonjour,
Comment trouver la liste des règlements, par date ? par clients ?
Comment trouver par client le restant du sur une période définie ?
Bonjour,
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
- Type: manuel, en ligne ou importé
- Mode de paiement: les modes de paiements par défaut et personnalisés, et les modes de paiement en ligne.
- Etat: payé, impayé, surpayé
- Revenus / Dépenses : encaissement ou décaissement
- Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
- Date
- Département (en cas de multi-départements)
- Non rapprochés (paiements non liés à une facture)
Ci dessous le tutoriel dédié :Rechercher des Paiements
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE RELEVES IMPAYES question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai envoyé des relevés de factures impayéesà mes clients où y figure la liste des différentes factures impayées et le montant total hT et TTC.
Merci, dans l'attente de votre retour
Depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports > Trésorerie vous pouvez générer un rapport nommé "Liste des factures non payés" ou vous pourrez consulter les montants HT, TVA et TTC.
Sachez que nous avons également la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel suivant : Option Espace Facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
je n'arrive plus à faire apparaitre la TVA sur mes factures de clients français
Bonjour,
Comment procédez-vous ? Sachez que vous pouvez renseigner sur la fiche de vos clients une TVA par défaut qui apparaitra lors de la création d'un document les concernant.
Vious pouvez ajouter la TVA ponctuellement lors de la création de votre document.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme de connexion suggestion Résolu
bonjour, j ai un petit problème ,je n'arrive pas a ouvrir la page
Bonjour,
Nous Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et avons transmis votre problématique à notre Service Technique qui investigue dessus en ce moment même. Pouvez-vous nous préciser chez quel opérateur avez vous internet ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64