Bonjour,
j'ai le module PrestaShop installé mais je rencontre un problème.Lorsque je passe une commande en livraison cela change la facture en mode payé . Je souhaiterais pour agir manuellement sur ce changement d'état.
cordialement
fabrice rousson
Sur les factures que nous générons via l'API, figure en entête une mention "Date limite de validité" (dont la valeur affichée correspond à la date de création).
Nous souhaiterions masquer cette mention.
Nous ne trouvons pas l'élément JSON à activer pour cela.
Avez-vous une idée ?
Ceci, vous pouvez le modifier depuis votre compte VosFactures, pour cela allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Format d'impression et décochez la case Afficher la "Date additionnelle" sur les documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées , effacez vos produits
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Produit, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles. Mais Attention ! Les produits supprimés déjà utiliser sur les documents seront mis en inactif ce qui vous empêchera de les mettre à nouveau.
La seconde solution, serait d'ouvrir un second compte sur lequel vous importeriez vos documents et vos produits de nouveaux. Et nous ferions un transfert de l'abonnement déjà payé.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Est-il possible de paramétrer la facture pour obtenir l'affichage, sur celle-ci, de la commission prise par WooCommerce Payments ?
Tout comme on affiche le prix en HT ou TTC
La commission est composée d'un montant fixe plus un pourcentage : 0.25 € + 1.4%
Actuellement, nous n'avons pas cette option dans notre logiciel de facturation. Vous pouvez insérer votre commission en tant que produit en mettant le taux de TVA en inactif. Mais je transfère votre suggestion au service concerné, nous ne manquerons pas de vous tenir informé si l'idée est retenue et développée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Est-il possible, via le service send_by_email (ou un autre) d'envoyer le même email que celui envoyé au client référencé dans une facture, à d'autres personnes, en CC (copie visible) ou CCI (copie invisible) ?
En effet, cela n'est pas possible en ce moment par API. Sachez que que nous allons la mettre à jour afin de pouvoir ajouter cette possibilité. Nous n'hésiterons pas de vous tenir informé en cas du déroulement du développement.
serez t-il possible d'ajouter un bouton "+produit" volatile, ou en début de devis, ou autre solution (idem pour ligne, saut de ligne..), car ces outils se retrouvent seulement à la fin des devis. QUand on a, comme moi des devis à plus de 50 lignes et que l'on veut rajouter un produit en debut de devis, il faut descendre, et faire glisser le produit vierge jusqu'en haut (grosse perte de temps).
Une fenetre avec les outils, ou un click droit..??
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Entre l'affichage des totaux contenant une remise sur un devis et sur les valeurs lorsqu'on édite le devis, il y a une différence au niveau du montant de remise (voir pièces-jointes).
Car vous n'avez pas activé la numérotation continue ou sur l'exercice comptable dans vos paramètres. Il est possible de mettre en place la Numérotation continue : Cochez cette option si vous souhaitez que vos documents de facturation soient numérotés en continu sans que la numérotation reparte à 1 au début de chaque année civile. En savoir plus.
Bonjour,
Nous sommes domiciliés en Polynésie Francaise, et à compter du 1er avril 2022, nous seront imposés à une "taxe sociale" de 1.5% en plus de la TVA déjà existante.
Serait il possible d'ajouter une ligne pour que cette taxe s'ajoute automatiquement aux prix HT que nous entrons ? A moins qu'une fonction existe déjà pour cette option, pouvez vous alors me l'indiquer svp ?
Bien Cordialement
Ensuite n’attendez plus et activez l’option "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" afin de rendre plus lisibles vos documents de facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Abonnement "Basique".
La devise par défaut de notre compte est "EUR" et le symbole "€" apparaît bien sur les factures générées via l'API.
Le paramètre "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est activé dans notre compte.
Nos factures, intentionnellement générées en langue anglaise, ont "DPH" et "DPH Amount" dans les entêtes des colonnes contenant respectivement le taux de TVA et le montant de la TVA.
Si je comprends bien, "DPH" est le nom donné à la TVA en République Tchèque.
Pour l'instant, après lecture du chapitre "Champs d'un document de facturation" dans https://github.com/vosfactures/api, pas trop trouvé le champ JSON de la structure "invoice" qui permettrait d'indiquer le nom local d'une TVA.
Le nom DPH s'affiche car dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Votre compte dans le champ nom de la taxe vous avez mis DPH. Sachez que vous pouvez le modifier. Si vous faites des ventes en dehors de la France alors je vous conseille d'activer "l'option OSS" ainsi que "Automatiser la reconnaissance des ventes éligibles au OSS".
Bonjour, comment puis-je imprimer un récapitulatif annuel de chaque client sans imprimer les factures, j'ai essayé mais je dois toujours imprimer les factures,Merci.
Sachez que vous pouvez grace au Module de recherche mettre en avant le revenus par client en renseignant comme clé le nom du client en définissant une période précise.
Dans votre cas de figure précis vous pouvez générer un rapport Chiffre d'affaire par client depuis l'onglet du même nom que vous pourrez imprimer.
1- le numero de tel et email client sont a remplir en cliquant sur "plus"
une fois rempli, enregistré, pdf créé, cette partie n est pas visible. Je ne peux voir ces donnees que si je repars sur le devis et fais"modifier" ou alors onglet contact.
Comme faire apparaitre en permanence ces donnees ci?
2- lors d'un paiement acompte, seul le montant TTC apparait. est il possible de faire apparaitre le montant de l'acompte ttc ET ht?
3- est il possible d'integré un ficher (retour client devis accepté et signé ou bon de commande etc etc) a un devis ou facture en cours afin que le dossier soit complet et au meme endroit sur votre programme au lieu de plus fichier sur mon ordinateur?
En effet, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email ne sont pas visibles sur les documents. Si vous souhaitez les faire apparaître sur vos factures et devis, je vous conseille alors de renseigner ces informations dans le champ description additionnelle.
Sachez que pour avoir les deux colonnes (HT et TTC), vous devez facturer avec la TVA. Si vous facturez sans TVA une seule colonne apparaitre soit TTC soit HT. Si vous facturez avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez choisir de quelle façon les totaux HT, TTC, et TVA de vos documents de facturation sont calculés par le système, notamment en choisissant de quelle manière doit être exprimé le prix unitaire en HT ou en TTC. Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et Totaux. Il faut savoir que certain de formats de documents affichent seulement le HT. Vous pouvez voir quel format dans le tutoriel ci-dessous :
Vous avez la possibilité de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image. Sachez également que a partir de la formule Pro, vous pouvez activer l'option "Signature en ligne" qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. La signature s'affiche sous la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Vous pouvez créer la facture depuis l'aperçu de vote bon de commande en cliquant sur le bouton "Créer la facture" une fois la facture crée, depuis l'aperçu vous pouvez cliquer sur Créer / Plus et choisissiez Créer un document similaire, dans le champ TYPE choisissez Bon d'intervention.
Depuis ce bouton "Créer / Plus" vous pouvez également créer ces documents depuis la facture , pensez a bien choisir le type de votre document.
En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Mes produits comportent différentes composantes avec différents types de TVA :
- à 20% pour mes visites guidées,
- sans TVA pour les billets d'entrée ou les DP (réservation de groupe).
J'ai généré cette facture à la main, après l'achat par un client sur mon site wordpress de deux places pour une visite guidée et une contribution au DP (réservation groupe). Le tout fait 39€.
J'ai séparé les deux composantes en éditant manuellement la facture.
Savez-vous comment je pourrais configurer mon plugin de vente Woocommerce pour que cela génère automatiquement la facture complète avec les différent taux de TVA.
https://snipboard.io/s3ABVe.jpg
En effet sur notre logiciel il n'y aura pas de problème pour le faire. Mais sur Woocommerce, il s'agit en amont de la gestion de la TVA sur la commande et il faudra voir avec Wordpress de la faisabilité. Car notre plugin ne fait que transformer la commande en Facture.
Je pense qu'une idée serait de passer par la création d'un lot ( Possible chez nous, je ne sais pas sur Wordpress )
Si sans réponse de leur part, alors n'hésitez pas à revenir vers moi, nous essaierons de trouver une autre solution.
Cela arrive soyez rassuré, il s'agit probablement de la Méthode de Calcul je vous invite donc à vérifier la méthode séléctionnée.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à revenir vers nous et nous ferons le nécéessaire.
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter à mon compte une 3éme taxe? car j'ai besoin d'afficher sur mes factures 3 taux de taxes différentes ( 3%, 6%, 11%).
D'autres part est il possible , d'afficher en bas de ma facture mes coordonnées bancaire plutöt que mon numéro IBAN qui ne fonctionne pas dans les banques calédoniennes.
Sachez que vous pouvez renseigner maximum deux taxes différentes sur votre compte, cela dit vous pouvez moduler à votre convenance les taux de TVA de votre choix c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Facturer avec plusieurs Taux de TVA
En ce qui concerne vos coorodnnées bancaires sachez que voçus pouvez les renseigner comme bas de page personnalisé ou encore dans vos information spécifiques.
Bonjour,
Je voudrais savoir si un bon de livraison est possible. Je vend des surgeles et chaque livraison, je voudrais avoir une signature de client. A la fin du mois je facture les nombres de bons de livraison, bien spécifié la date et les marchandise...
Merci
Cela est possible avec notre fonction Gestion de stock qui est disponible a partir de la formule PRO. Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock, depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock:
Bon de commande fournisseurs (BC)
Bon d'entrée (BE) (augmente le stock)
Bon de livraison (BL) (diminue le stock)
Consommation interne (CI) (diminue le stock)
Production interne (PI) (augmente le stock)
Bon de transfert (BT) (entre plusieurs entrepôts)
Réservation
Inventaire
Bon de livraison corrigé
Bon d'entrée corrigé
Si cela ne vous convient pas, il sera nécessaire de choisir la seconde solution:
En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "Bon d'intervention", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter cette donnée dans loa case HT et TTC, cela dit vous pouvez bien entendu ajouter une unité par ligne de produit/service.
Sachez que vous pouvez éventuellement renseigner cette information en tant que description du produit.
prestashop question Résolu
Bonjour,
j'ai le module PrestaShop installé mais je rencontre un problème.Lorsque je passe une commande en livraison cela change la facture en mode payé . Je souhaiterais pour agir manuellement sur ce changement d'état.
cordialement
fabrice rousson
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Masquer la mention "Date limite de validité" sur les factures question Résolu
Bonjour,
Sur les factures que nous générons via l'API, figure en entête une mention "Date limite de validité" (dont la valeur affichée correspond à la date de création).
Nous souhaiterions masquer cette mention.
Nous ne trouvons pas l'élément JSON à activer pour cela.
Avez-vous une idée ?
Merci !
Cordialement,
Ceci, vous pouvez le modifier depuis votre compte VosFactures, pour cela allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Format d'impression et décochez la case Afficher la "Date additionnelle" sur les documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
QUESTION question Résolu
JE VOUDRAIS SUPRIMER L'ENSEMBLE DES ARTICLES ET PRESTATION POUR LES REMPLACER ET REPARTIR SUR UNE NOUVELLE BASE
Bonjour
Bonjour,
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées , effacez vos produits
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Produit, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles. Mais Attention ! Les produits supprimés déjà utiliser sur les documents seront mis en inactif ce qui vous empêchera de les mettre à nouveau.
La seconde solution, serait d'ouvrir un second compte sur lequel vous importeriez vos documents et vos produits de nouveaux. Et nous ferions un transfert de l'abonnement déjà payé.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
siret question Résolu
comment rectifier le siret ?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Affichage de la commission prise par WooCommerce (WooCommerce Payments) sur la facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de paramétrer la facture pour obtenir l'affichage, sur celle-ci, de la commission prise par WooCommerce Payments ?
Tout comme on affiche le prix en HT ou TTC
La commission est composée d'un montant fixe plus un pourcentage : 0.25 € + 1.4%
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour,
Actuellement, nous n'avons pas cette option dans notre logiciel de facturation. Vous pouvez insérer votre commission en tant que produit en mettant le taux de TVA en inactif. Mais je transfère votre suggestion au service concerné, nous ne manquerons pas de vous tenir informé si l'idée est retenue et développée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Email envoyé au client + à plusieurs personnes (en CC ou CCI) ? question Résolu
Bonjour,
Est-il possible, via le service send_by_email (ou un autre) d'envoyer le même email que celui envoyé au client référencé dans une facture, à d'autres personnes, en CC (copie visible) ou CCI (copie invisible) ?
Je lis que "non" (au mois de septembre dernier), cf. https://sugester.vosfactures.fr/101929118-Envoi-email-via-API-autre-adresse-que-celle-dans-fiche-contact?order=mispndzbrzod&page=11
Comment font vos clients dans une telle situation ?
Merci !
Cordialement,
GB
Bonjour,
En effet, cela n'est pas possible en ce moment par API. Sachez que que nous allons la mettre à jour afin de pouvoir ajouter cette possibilité. Nous n'hésiterons pas de vous tenir informé en cas du déroulement du développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
produit suggestion Résolu
serez t-il possible d'ajouter un bouton "+produit" volatile, ou en début de devis, ou autre solution (idem pour ligne, saut de ligne..), car ces outils se retrouvent seulement à la fin des devis. QUand on a, comme moi des devis à plus de 50 lignes et que l'on veut rajouter un produit en debut de devis, il faut descendre, et faire glisser le produit vierge jusqu'en haut (grosse perte de temps).
Une fenetre avec les outils, ou un click droit..??
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
COMMENT FAIRE UN AVOIR
MERCI
Bonjour,
En effet lorsque vous souhaitez créer une facture d'avoir, il faudra suivre (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SIREN suggestion Résolu
je narrive pas à indiquer mon SIREN
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème calcule avoir erreur Résolu
Bonjour, j'ai un problème sur une ligne, le logiciel n'arrive pas à calculer le PU HT ou il ne l'affiche pas.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème du calcul des remises erreur Résolu
Bonjour,
Entre l'affichage des totaux contenant une remise sur un devis et sur les valeurs lorsqu'on édite le devis, il y a une différence au niveau du montant de remise (voir pièces-jointes).
En effet, avec les réductions des tels différences peuvent arriver. Je vous conseille donc de bien relire le document après l'avoir sauvegardée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question question Résolu
Bonsoir, pourquoi le numéro des devis et facture ne se suive pas (de D60 en décembre je passe à D1 en janvier?)
Bonjour,
Car vous n'avez pas activé la numérotation continue ou sur l'exercice comptable dans vos paramètres. Il est possible de mettre en place la Numérotation continue : Cochez cette option si vous souhaitez que vos documents de facturation soient numérotés en continu sans que la numérotation reparte à 1 au début de chaque année civile. En savoir plus.
Cordialement,
Yves
Taxe sociale suggestion Résolu
Bonjour,
Nous sommes domiciliés en Polynésie Francaise, et à compter du 1er avril 2022, nous seront imposés à une "taxe sociale" de 1.5% en plus de la TVA déjà existante.
Serait il possible d'ajouter une ligne pour que cette taxe s'ajoute automatiquement aux prix HT que nous entrons ? A moins qu'une fonction existe déjà pour cette option, pouvez vous alors me l'indiquer svp ?
Bien Cordialement
Si ce n’est déjà fait, ajoutez une deuxième taxe avec un taux et un nom par défaut.
Ensuite n’attendez plus et activez l’option "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" afin de rendre plus lisibles vos documents de facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DPH ? question Nouveau
Bonjour à tous,
Abonnement "Basique".
La devise par défaut de notre compte est "EUR" et le symbole "€" apparaît bien sur les factures générées via l'API.
Le paramètre "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est activé dans notre compte.
Nos factures, intentionnellement générées en langue anglaise, ont "DPH" et "DPH Amount" dans les entêtes des colonnes contenant respectivement le taux de TVA et le montant de la TVA.
Si je comprends bien, "DPH" est le nom donné à la TVA en République Tchèque.
Pour l'instant, après lecture du chapitre "Champs d'un document de facturation" dans https://github.com/vosfactures/api, pas trop trouvé le champ JSON de la structure "invoice" qui permettrait d'indiquer le nom local d'une TVA.
Auriez-vous une idée ?
Merci !
Cordialement,
GB
Le nom DPH s'affiche car dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Votre compte dans le champ nom de la taxe vous avez mis DPH. Sachez que vous pouvez le modifier. Si vous faites des ventes en dehors de la France alors je vous conseille d'activer "l'option OSS" ainsi que "Automatiser la reconnaissance des ventes éligibles au OSS".
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet :
E-Commerce : TVA OSS
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
revenus par cliente suggestion Résolu
Bonjour, comment puis-je imprimer un récapitulatif annuel de chaque client sans imprimer les factures, j'ai essayé mais je dois toujours imprimer les factures,Merci.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez grace au Module de recherche mettre en avant le revenus par client en renseignant comme clé le nom du client en définissant une période précise.
Dans votre cas de figure précis vous pouvez générer un rapport Chiffre d'affaire par client depuis l'onglet du même nom que vous pourrez imprimer.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cadre client devis facture question Résolu
Bonjour,
1- le numero de tel et email client sont a remplir en cliquant sur "plus"
une fois rempli, enregistré, pdf créé, cette partie n est pas visible. Je ne peux voir ces donnees que si je repars sur le devis et fais"modifier" ou alors onglet contact.
Comme faire apparaitre en permanence ces donnees ci?
2- lors d'un paiement acompte, seul le montant TTC apparait. est il possible de faire apparaitre le montant de l'acompte ttc ET ht?
3- est il possible d'integré un ficher (retour client devis accepté et signé ou bon de commande etc etc) a un devis ou facture en cours afin que le dossier soit complet et au meme endroit sur votre programme au lieu de plus fichier sur mon ordinateur?
En effet, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse email ne sont pas visibles sur les documents. Si vous souhaitez les faire apparaître sur vos factures et devis, je vous conseille alors de renseigner ces informations dans le champ description additionnelle.
Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet : Description additionnelle des contacts
Sachez que pour avoir les deux colonnes (HT et TTC), vous devez facturer avec la TVA. Si vous facturez sans TVA une seule colonne apparaitre soit TTC soit HT. Si vous facturez avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez choisir de quelle façon les totaux HT, TTC, et TVA de vos documents de facturation sont calculés par le système, notamment en choisissant de quelle manière doit être exprimé le prix unitaire en HT ou en TTC. Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et Totaux. Il faut savoir que certain de formats de documents affichent seulement le HT. Vous pouvez voir quel format dans le tutoriel ci-dessous :
Format des documents: Choix, Modification et Création
Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Vous avez la possibilité de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image. Sachez également que a partir de la formule Pro, vous pouvez activer l'option "Signature en ligne" qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. La signature s'affiche sous la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise à jour Extension WP question Résolu
Bonjour, j'utilise votre extension WP pour mon site et il semble y avoir un souci avec la mise à jour 1.2.0 vers 1.2.1
Pouvez-vous m'aider ?
Pascal
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande d'inclusion de bon de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
j'aime bien votre logiciel de facturation mais il serait bien d'inclure un bon de livraison.
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
Facture BC et BI question Résolu
Bonjour,
Pourquoi n'est il pas possible de facturer un bon de commande et un bon d'intervention sur la même facture ?
Vous pouvez créer la facture depuis l'aperçu de vote bon de commande en cliquant sur le bouton "Créer la facture" une fois la facture crée, depuis l'aperçu vous pouvez cliquer sur Créer / Plus et choisissiez Créer un document similaire, dans le champ TYPE choisissez Bon d'intervention.
Depuis ce bouton "Créer / Plus" vous pouvez également créer ces documents depuis la facture , pensez a bien choisir le type de votre document.
En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
GESTION DE STOCK suggestion Résolu
BONJOUR
EST IL POSSIBLE D'AJOUTER UNE CASE TAILLE DANS LES BORDEREAU D'ENTREE?
Bonjour,
Il n'ai pas possible de modifier les documents de stocks.
Mais je transmet votre suggestion à nos services pour un éventuel développement.
Cordialement,
Yves
Différents taux de TVA question Résolu
Bonjour
Mes produits comportent différentes composantes avec différents types de TVA :
- à 20% pour mes visites guidées,
- sans TVA pour les billets d'entrée ou les DP (réservation de groupe).
J'ai généré cette facture à la main, après l'achat par un client sur mon site wordpress de deux places pour une visite guidée et une contribution au DP (réservation groupe). Le tout fait 39€.
J'ai séparé les deux composantes en éditant manuellement la facture.
Savez-vous comment je pourrais configurer mon plugin de vente Woocommerce pour que cela génère automatiquement la facture complète avec les différent taux de TVA.
https://snipboard.io/s3ABVe.jpg
Bonjour,
En effet sur notre logiciel il n'y aura pas de problème pour le faire. Mais sur Woocommerce, il s'agit en amont de la gestion de la TVA sur la commande et il faudra voir avec Wordpress de la faisabilité. Car notre plugin ne fait que transformer la commande en Facture.
Je pense qu'une idée serait de passer par la création d'un lot ( Possible chez nous, je ne sais pas sur Wordpress )
Si sans réponse de leur part, alors n'hésitez pas à revenir vers moi, nous essaierons de trouver une autre solution.
Cordialement,
Yves
TTC erreur Résolu
Bonjour
sur une facture le total TTC est de 973.99€ et lieu de 974€
sachant que le calcul est 700 + 255+19
Je ne comprend pas?
Bonjour,
Cela arrive soyez rassuré, il s'agit probablement de la Méthode de Calcul je vous invite donc à vérifier la méthode séléctionnée.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à revenir vers nous et nous ferons le nécéessaire.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Informations bancaires + Taxes suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter à mon compte une 3éme taxe? car j'ai besoin d'afficher sur mes factures 3 taux de taxes différentes ( 3%, 6%, 11%).
D'autres part est il possible , d'afficher en bas de ma facture mes coordonnées bancaire plutöt que mon numéro IBAN qui ne fonctionne pas dans les banques calédoniennes.
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Mr.HENNEMANN Luc
COTE PISCINE
Bonjour,
Sachez que vous pouvez renseigner maximum deux taxes différentes sur votre compte, cela dit vous pouvez moduler à votre convenance les taux de TVA de votre choix c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Facturer avec plusieurs Taux de TVA
En ce qui concerne vos coorodnnées bancaires sachez que voçus pouvez les renseigner comme bas de page personnalisé ou encore dans vos information spécifiques.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir si un bon de livraison est possible. Je vend des surgeles et chaque livraison, je voudrais avoir une signature de client. A la fin du mois je facture les nombres de bons de livraison, bien spécifié la date et les marchandise...
Merci
Cela est possible avec notre fonction Gestion de stock qui est disponible a partir de la formule PRO. Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock, depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock:
Si cela ne vous convient pas, il sera nécessaire de choisir la seconde solution:
En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "Bon d'intervention", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous invite a lire nos tutoriels suivants :
Fonction Gestion de stock
Documents de Stock : Format et Création
Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention
En espérant vous avoir éclairci.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Total HT/mois question Résolu
comment ajouter la mention '/mois ' a coter des total HT et TTC ?
Bonjour,
Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter cette donnée dans loa case HT et TTC, cela dit vous pouvez bien entendu ajouter une unité par ligne de produit/service.
Sachez que vous pouvez éventuellement renseigner cette information en tant que description du produit.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64