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Bonjour nous n'avons pas de bon de livraison dans les documents, est il possible de l'activer svp?


Anonyme 09 novembre 2022 09:48:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

 

  

Bien Cordialement
Yves

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TAXE question Résolu

Bonjour, j'ai modifier dans les parametres le nom de la taxe TVA par TGC, j'ai sauvegardé, mais la TVA continue d'être affichée dans le résumé en bas de facture! Que faire?


Anonyme 31 juillet 2018 06:22:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Bien Cordialement
Yves 

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Attestation de conformité suggestion Résolu

Bonjour, je souhaiterais obtenir une attestation de conformité pour le compte de hgourmet
Siret : 82477471500018
Cordialement
Mustapha Mabtoul
Hgourmet
07 78 81 71 34


Anonyme 31 mai 2022 16:56:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.

Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin : 

Restant à votre disposition,

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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photo sur facture question Résolu

en fait je souhaiterai faire apparaître la photo de l'oeuvre que le client a acheté sur sa facture... sachant que cette photo est déjà enregistrée dans mes produits est-il possible de le faire ?


Anonyme 26 février 2017 17:46:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés. 

En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit par exemple) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre le fichier au document lui-même que le client pourra ouvrir en tant que pièce jointe de l'email (en savoir plus). 
 

 
en fait je souhaiterai faire apparaître la photo de l'oeuvre que le client a acheté sur sa facture... sachant que cette photo est déjà enregistrée dans mes produits est-il possible de le faire ?

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abc echafaudage suggestion Résolu

comment valider ma facture


Anonyme 28 septembre 2022 18:29:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans l'éditeur de création après avoir compléter les champs, cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas à droite de la page. 

Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :

- le modifier (en cliquant sur "Editer")

- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")

- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue

- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer"). 

- le télécharger (en cliquant sur "Export")

- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")


Je vous invite  à consulter ci dessous le tutoriel dédié: 

Créer une facture, un devis, ou tout autre document de facturation

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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traduction question Résolu

Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement


Anonyme 06 mai 2020 12:02:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.

Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.

Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.

Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.

Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.

En espérant vous avoir aidé.​​​​​​​

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour Justine,

J'aimerai pouvoir avoir la colonne "Commentaire dans l'affichage de mes paiements. Si possible de pouvoir modifier ce champ directement dans l'affichage, ça serait top top.

Pourriez vous faire cela, c'est vraiment un problème de ne pas pouvoir faire cela.

Merci beaucoup !

B


Anonyme 09 janvier 2017 20:20:30 3 commentaires
Réponse:

Bonjour Bertan

L'option est passée en production: depuis l'icône de roue en haut à droite de la liste des paiements, vous pouvez personnaliser et réorganiser les colonnes et choisir d'afficher la colonne "Commentaire". 

 
Bonjour Justine, J'aimerai pouvoir avoir la colonne "Commentaire dans l'affichage de mes paiements. Si possible de pouvoir modifier ce champ directement dans l'affichage, ça serait top top. Pourriez vous faire cela, c'est vraiment un problème de ne pas pouvoir faire cela. Merci beaucoup ! B

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marge par facture question Résolu

Bonjour,
Comment on peut gener une liste de marge par facture svp?
Merci


Anonyme 11 septembre 2019 18:05:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet calculer automatiquement la marge moyenne dégagée pour chaque produit vendu. En renseignant le prix d'achat de vos produits, vous pouvez en effet visualiser la marge (en montant et pourcentage) de vos produits. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport de Marge.

De plus, vous pouvez depuis votre liste de revenus grace au personnalisation des colonnes, paramétrer le champs Marge afin de faire ressortir la marge par facture.

Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Désignation produit question Résolu

Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?


Anonyme 06 juillet 2020 21:51:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :

}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}

où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).

Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.

Bonne journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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copie d'un devis question Résolu

bonjour,

peut-on faire une copie d'un devis (pas de duplicata) pour éviter de tout rédiger quand on a un devis presque identique?


Anonyme 08 mars 2017 14:47:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous avez tout à fait la possibilité de créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:

  • depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
  • depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document. 
 
En espérant vous avoir aidé.
   
bonjour, peut-on faire une copie d'un devis (pas de duplicata) pour éviter de tout rédiger quand on a un devis presque identique?

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Bonsoir,
Je souhaiterai afficher les notes de commandes sur les factures. En effet, nos commandes peuvent être payées avec plusieurs méthodes de paiements à la fois. Comme WooCommerce ne supporte pas les paiements multiples sur une seule commande, nous les avons enregistrés en tant que note de commande. Nous avons donc besoin d'afficher le detail de l'encaissement qui est dans les notes de commandes.

Nous avons coché la case 'Afficher les Notes de commandes' mais cela ne change rien.
Merci pour votre aide.

Cordialement,


Anonyme 24 novembre 2021 18:46:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :

  1. activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,

  2. donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),

  3. nous préciser le numéro de la commande concernée en exemple

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,

J'avais déjà signalé un problème sur la conversion des devises XOF en EUR que nous devons paramétré nous-même car il n'y a pas de taux connu dans Vosfactures.

Le taux de change est 1 XOF = 0.00152449 EUR or l'outil ne retient pas l'intégralité des décimales et cela créé un écart dans le montant converti en EUR qui est de fait inexact.


Anonyme 16 janvier 2023 10:55:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte
Aussi , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer précisément les numéros de documents de facturation concernés par cette problématique. 

En vous remerciant par avance, 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Fichier attaché suggestion Résolu

Bonjour est il possible d'intégrer un fichier attaché dans un devis et facture
(exemple preuve de virement , copie de chèque,..)


Anonyme 31 octobre 2017 10:50:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, il est bien possible d'ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation. Pour savoir comment faire je vous invite à lire nos explications sur l'aide en ligne : voir ici.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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coordonnées bancaire question Résolu

bonjour , j'ai changé les coordonnées bancaire de mon entreprise , cependant les anciennes factures faites qui ne sont pas passés en paiement encore et qui doivent etre payes sur le nouveau compte bancaire , reste avec l 'ancien compte bancaire meme en demandant le changement ... pouvez vous m'aider ? merci


Anonyme 08 janvier 2021 07:47:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

 

Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Bonjour,

Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?

Merci beaucoup !


Anonyme 27 octobre 2021 11:18:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.

Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.

 

Belle journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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CREATION AVOIR question Résolu

COMMENT CREER UN AVOIR EN LE RATTACHANT A UNE FACTURE?
MERCI


Anonyme 06 février 2020 17:03:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).

Vous pourrez alors créer une facture d'avoir depuis une Facture (en savoir plus)

J'espère avoir répondu à votre question. 

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Adresse mail client question Résolu

Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire apparaitre l'adresse mail de mes clients sur mes factures.
Merci déjà pour votre réponse.


Anonyme 10 juin 2021 11:07:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet le champ mail (comme téléphone) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 

  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 


J'espère avoir répondu à votre question.

 

  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour
je souhaite signaler plusieurs paiements suspects

1 paiement de 32€ surement effectuée par mes soins le 21 novembre puis 2 autres douteux le 22 novembre.

Cela ne s'arrete pas la, 1 autre le 27 novembre, 2 autre le 28 novembre !!

J'utilise trois compte de facturation il est donc impossible que j'ai effectué autant de paiement en moins d'un mois


Pouvez vous vérifier svp

Dans l'attente


Anonyme 01 décembre 2022 05:12:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.  Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut. Il est possible que vous avez effectué un paiement manuellement sur votre compte et que ensuite vous avez été prélevé.   

Sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email en indiquant l'adresse email lié au compte VosFactures. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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bonjour,

nous souhaitons actualiser notre compte et avons des attentes précises des packages au dessus de celui que nous utilisons


Anonyme 26 juin 2023 13:27:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous m'en dire plus sur votre besoin? Formule, durée d'abonnement? Prorata? 

Cordialement,

Yves

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Bonjour,

Je souhaite faire une importation d'un fichier .csv ayant les mêmes libellés et tables sur mon espace.
Pouvez vous me dire comment dois-je procéder?
Bonne journée.
Meilleures salutations.
Basile


Anonyme 05 novembre 2022 11:06:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous pouvez importer un fichier sous .CSV. 
Aussi, seuls les champs suivants sont obligatoires lors de l'importation de documents, et doivent donc être contenus dans votre fichier:

  • Date de création (correspond au titre "issue_date" lors de l'importation)
  • ​Nom du client (correspond au titre "buyer_name", et est importé comme un contact professionnel)
  • Nom du produit (correspond au titre "position.name")
  • Quantité du produit (correspond au titre "product.quantity")
  • Total TTC de la ligne du produit (correspond au titre "position.total_price_gross")

L'importation se fait en deux étapes:

  1. ​Téléchargement du fichier qui sera importé sous forme de colonnes
  2. Choix des "Champs d'importation" - c'est à dire indiquer dans quel champ chaque colonne doit être importée. 

En effet chaque colonne de votre fichier représente un champ. Ex: en cas d'import de contacts, vous avez dans votre fichier une colonne "Téléphone" qui sera importée dans le champ "Téléphone", une colonne "Email" qui sera importée dans le champ "Adresse email" du contact, etc...). L'ordre des colonnes dans votre fichier n'a donc pas d'importance.

Je vous invite à consulter ci dessous  nos tutoriaux dédiés : 

 


Je vous souhaite une excellente journée. 
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Rapports question Résolu

Bonjour,
Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?
Est-ce possible ?
Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?


Dans l'attente de votre retour,
Yannick


Anonyme 06 février 2023 22:40:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour vous répondre : 

Peut-on créer des extractions de rapports selon nos critères ?

Vous pouvez soit utiliser l'un des rapports répertorié sur l'onglet Rapport>Liste des rapport avec leur filtres ou alors faire un export depuis Revenus>Tous. 

Aussi, je comprends que la partie "devis" transformée et "commandes" sont liée virtuellement à 2 stocks différents. N'y a-t-il pas de moyen de fusionner les 2 stocks ?

Les documents non-comptables n'influent pas sur les stocks, seuls les documents comptables imputent les stocks. 

Cordialement,

Yves

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Ajout 2eme RIB question Résolu

Bonjour,

quand je clique sur "Nouveau compte bancaire" dans les parametres, je rensigne le nouveau RIB et j'ai le message d'erreur : "Votre abonnement actuel permet d'avoir 1 département(s). Pour créer un nouveau département, optez pour l'abonnement approprié."

Mais je neveux pas un nouveau departement, seulement un 2eme RIB.

MErci


Anonyme 10 mars 2023 08:45:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, si vous avez plusieurs comptes bancaires, il vous faudra créer plusieurs départements vendeurs : un département par compte bancaire. Pour cela depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements cliquez sur l'option "Nouveau compte bancaire".
Hors votre formule d'abonnement ( Basique) vous permet seulement d'avoir un seul département soit un seul compte bancaire. 
Je vous invite à procéder à une demande  évolution de formule voir les tarifs des différentes formules ci contre : Tarifs


Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Lorsque j'exporte mes factures de vente, je n'ai pas toujours le compte comptable du produit vendu qui apparait (les comptes comptables client et TVA apparaissent toujours) j'ai opté pour export STANDARD. J'ai pourtant l'impression d'avoir correctement renseigné le compte comptable pour chaque produit.
Merci de m'aider.
Bien cordialement.
Maëlle Stockli


Anonyme 23 mars 2023 15:55:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
  
Bien Cordialement
Damian
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API produits multi tarifs question Résolu

Bonjour,
est-ce possible de récupérer via l'API les valeurs des multi tarifs des produits ?

Merci


Anonyme 12 décembre 2022 12:18:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet,  les valeurs des multi tarifs des produits peuvent récupérées. 

Je vous invite à consulter la documentation GitHub à ce sujet   ci dessous : 
Multi tarifs

Sachez que vous pouvez  créer & gérer automatiquement des factures et autres données de facturation : 

  • création de compte
  • édition de factures & autres 
  • envoi par email
  • téléchargement PDF
  • contacts, produits, catégories
  • gestion des paiements
  • gestion de stock (documents & entrepôts)
La documentation complète est disponible sur Github. Pour commencer à utiliser l'API du logiciel, vous devez connaître le code API de votre compte VosFactures. 

Le code d'autorisation API de votre compte est accessible depuis Paramètres —> Paramètres du compte —> Intégration  —>  Code d'autorisation —>  Afficher les codes API 

 
Je vous à consulter notre tutoriel dédié : 
Codes API du compte


 
Je vous souhaite une excellente journée. 
 
Bien Cordialement
Ludovic
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Suppression 'recurrence' suggestion Résolu

Bonjour,
Je suis dans le menu 'recurrences' car je veux en supprimer une.
Je clique donc sur Effacer, le message de confirmation indique:
"Etes-vous sûr de vouloir effacer NOMDUCLIENT"

Ce message pourrait peut-être être plus clair!, il n'est pas question d'effacer NOMDUCLIENT, , mais juste la recurrence.

Merci à vous.


Anonyme 01 février 2022 23:23:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.

Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :

  • soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence). 

  • soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.

Vous ne devriez pas avoir ce message dont vous parlez, pouvez-vous nous envoyer une capture d'écran de votre cas de figure ?

Bonne journée.


  
Bien Cordialement
Caroline

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