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Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide


Anonyme 12 septembre 2016 21:25:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact. 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Cordialement
Justine

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Rapport / Etat suggestion Résolu

Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.


Anonyme 24 avril 2021 03:19:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
 
  
Bien Cordialement
Yves

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prestashop suggestion Résolu

nous venons de mettre notre site en ligne et les données de prestasop ( client , produits etc.. n'ont pas basculées dan vos factures


Anonyme 02 novembre 2023 11:08:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lorsqu'une facture est générée, tout nouveau produit listé sur la facture est automatiquement ajouté dans le catalogue de votre compte VosFactures  et sa quantité vendue est comptabilisée. Si vous souhaitez ajouter votre catalogue de produits avant, vous pouvez le faire manuellement ou via l'importation de votre fichier. Il convient de donner le même nom ou/et la même référence à vos produits sur votre compte VosFactures que sur Prestashop. 
 
Il en va de même pour les contacts. L'importation se réalise uniquement lors de la création d'un document de facturation ou lors d'une importation manuelle, mais jamais de manière automatique après la connexion du module.

je vous invite a lire nos tutoriels dédiés ci-dessous : 
Module Prestashop 
Principe et étapes de l'importation 
Quelques Conseils avant d'Importer 

  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,

Merci d'avance


Anonyme 09 mai 2022 16:30:11 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous devez activer l'option en allant dans Paramètres> Paiements en ligne> E-commerce puis choisir la facture et sauvegarder.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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solder une facture question Résolu

bonjour,
j'ai eu un premier règlement en espèce le mois dernier et le solde par virement ce jour.
Comment saisir le 2ème règlement ?
A vous lire


Anonyme 07 novembre 2023 20:23:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

vous avez deux façons de renseigner un paiement: 
1) Avec la formule PRO via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Sur la formule Basique cela se fera via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: 
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu. 

 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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FAIRE 50% DE MONTANT HT suggestion Résolu


Anonyme 08 novembre 2023 16:50:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique. 

En vous remerciant par avance, 



Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Timbre fiscal suggestion Résolu

Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci


Anonyme 28 avril 2022 09:53:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
Malgré l'option cochée "Ne pas afficher de centime sur les documents" et "Nombre de décimales" étant déjà à zéro sur Prix, les factures "dépenses" continuent de les faire apparaitre.
Pourriez-vous régler ce problème svp ?


Anonyme 28 juin 2023 11:39:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
  
Bien Cordialement
Damian
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GOcardless suggestion Résolu

Bonjour,

pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?


Anonyme 30 décembre 2021 10:43:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie pour votre suggestion. 

Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

 


Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Caution Paiement question Résolu

Bonjour,

peut-on ajouter un bouton de caution avec un lien personnalisé swikly ou ne serait-ce qu'un mail personnalisé?

J'aimerai


Anonyme 11 mars 2022 17:35:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne". 

Nous vous remercions pour votre suggestion. 

Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs. 
Nous remercions pour votre suggestion. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé". 

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: 
Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Marges et bénéfices question Résolu

Bonjour je suis intéressé pour voir les bénéfices dans la liste des factures


Anonyme 02 mai 2021 18:49:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :

  1. Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  
  2. Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  
     
Pour en savoir d'avantage sur le Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre aide en ligne : ici.

 
Bien Cordialement
Yves

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Bonjours,
Je souhaiterais savoir si il est possible et si oui, comment faire pour intégrer les commissions que je prélèves sur les ventes de chaque produits dans les factures créer automatiquement ?


Anonyme 29 juin 2022 10:04:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). En revanche, vous devrez calculer vous-même les commissions (nous n'avons pas de module "commission" à proprement parlé) mais vous pouvez générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).

 

  

Bien Cordialement
Yves

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envoi de devis ou facture question Résolu

bonjour
a plusieurs reprises certaines factures ou devis ne sont jamais parvenues a des clients et ceci d('une façon très aléatoire.
le pb est survenu lorsque j'utilise le logiciel pour envoyer directement les documents aux clients.
pouvez vous m'aider
merci d'avance


Anonyme 07 septembre 2018 11:13:18 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

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n°siret question Résolu

bonjour,
du a un demenagement geographique, mon n° siret evolue.
il se termine a present par 25 et non par 17.
comment proceder au changement?


Anonyme 17 juillet 2015 15:25:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer). 
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez. 
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1". 

♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Bien Cordialement,

Justine

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Bonjour,

Lors de l'envoi d'un devis, j'aimerai que l'assurance décennale soit directement jointe.

Comme puis je procéder svp.

Vous remerciant par avance.


Anonyme 27 janvier 2023 13:01:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe automatiquement. En effet, vous pouvez le faire manuellement a chaque création ou modification du document :  
  1. cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
  2. cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.

En espérant vous avoir éclairci. 
  
Bien Cordialement
Damian
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envoi facture question Résolu

Je viens d'envoyer la facture n°1271 et 1272 mais je n'ai rien reçu en copie.

Pourriez-vous jeter un coup d'oeil s'il vous plait ?

Merci


Anonyme 03 février 2023 18:09:10 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.  
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".

Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : 
Envoi en ligne
  

Bien Cordialement
Damian
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PROBLEME DE STOCK question Résolu

Bonjour

Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?

Cordialement


Anonyme 22 janvier 2020 11:26:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?

L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.


Anonyme 30 juillet 2015 12:44:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie). 

Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente 
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock). 
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.  

⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente). 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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REDUCTION suggestion Résolu

Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.

Merciiiiiiiii !


Anonyme 22 mars 2021 16:23:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.

Bonne journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
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Probleme envoi suggestion Résolu

Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?

merci de votre réponse


Anonyme 17 février 2022 12:12:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous me préciser votre problème? 

Nous vous avons envoyé une facture par mail? Car nous ne faisons pas d'envoi postale. 

Ou vous avez essayez de nous envoyer un courrier et avez besoin de notre adresse complète? 

Cordialement,

Yves

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Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi


Anonyme 23 février 2021 09:02:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

  
Bien Cordialement
Caroline

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Infos Bancaires question Résolu

J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.


Anonyme 05 juin 2015 20:03:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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info@vosfactures.fr

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Filtre Mémorisable suggestion Résolu

Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)


Anonyme 14 février 2022 15:38:37 0 commentaires
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Bonjour, je n'arrive pas à trouver où modifier "Nombre de département crées". J'aimerais revenir sur le formule basic pour les mois à venir.
Bonne journée,
Vera


Anonyme 06 novembre 2023 12:22:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, afin de revenir sur la formule d'abonnement Basique : il vous faudra supprimer un département . 

Actuellement sous formule Standard, vous avez : 

  • Nombre de Départements créés: 2 , la formule Basique en permet 1 au maximum.
Je vous invite à supprimer un département puis de cliquez sur le bouton : Changer de formule d'abonnement afin de souscrire à la formule d'abonnement Basique. 
 

Pour supprimer un département  allez depuis Paramètres > Compagnies/départements :

  1. cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du département
  2. cliquez sur "Effacer"
  3. Confirmez

S​​i vous supprimez un département, les documents existants ayant été créés par ce département seront conservés et liés au département principal. 

Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié : 
Supprimer un Département


Je vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Ludovic
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facture janvier 2022 suggestion Résolu

silvous plait envoyer encore facture vos facture pour janvier 2022 pour la maison du liban.
merci


Anonyme 11 avril 2022 02:09:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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