Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide
Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact.
Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Lorsqu'une facture est générée, tout nouveau produit listé sur la facture est automatiquement ajouté dans le catalogue de votre compte VosFactures et sa quantité vendue est comptabilisée. Si vous souhaitez ajouter votre catalogue de produits avant, vous pouvez le faire manuellement ou via l'importation de votre fichier. Il convient de donner le mêmenom ou/et la même référenceà vos produits sur votre compte VosFactures que sur Prestashop.
Il en va de même pour les contacts. L'importation se réalise uniquement lors de la création d'un document de facturation ou lors d'une importation manuelle, mais jamais de manière automatique après la connexion du module.
Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) Avec la formule PRO via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Sur la formule Basique cela se fera via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Malgré l'option cochée "Ne pas afficher de centime sur les documents" et "Nombre de décimales" étant déjà à zéro sur Prix, les factures "dépenses" continuent de les faire apparaitre.
Pourriez-vous régler ce problème svp ?
pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur le Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre aide en ligne : ici.
Bonjours,
Je souhaiterais savoir si il est possible et si oui, comment faire pour intégrer les commissions que je prélèves sur les ventes de chaque produits dans les factures créer automatiquement ?
Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). En revanche, vous devrez calculer vous-même les commissions (nous n'avons pas de module "commission" à proprement parlé) mais vous pouvez générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).
bonjour
a plusieurs reprises certaines factures ou devis ne sont jamais parvenues a des clients et ceci d('une façon très aléatoire.
le pb est survenu lorsque j'utilise le logiciel pour envoyer directement les documents aux clients.
pouvez vous m'aider
merci d'avance
Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.
Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer).
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez.
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1".
♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe automatiquement. En effet, vous pouvez le faire manuellement a chaque création ou modification du document :
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Envoi en ligne
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.
Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie).
Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock).
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.
⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente).
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.
Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez.
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
Bonjour, je n'arrive pas à trouver où modifier "Nombre de département crées". J'aimerais revenir sur le formule basic pour les mois à venir.
Bonne journée,
Vera
En effet, afin de revenir sur la formule d'abonnement Basique : il vous faudra supprimer un département .
Actuellement sous formule Standard, vous avez :
Nombre de Départements créés: 2 , la formule Basique en permet 1 au maximum.
Je vous invite à supprimer un département puis de cliquez sur le bouton : Changer de formule d'abonnement afin de souscrire à la formule d'abonnement Basique.
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Accès liste produit dans devis et factures question Résolu
Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide
Bonjour,
Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Justine
Rapport / Etat suggestion Résolu
Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
prestashop suggestion Résolu
nous venons de mettre notre site en ligne et les données de prestasop ( client , produits etc.. n'ont pas basculées dan vos factures
Lorsqu'une facture est générée, tout nouveau produit listé sur la facture est automatiquement ajouté dans le catalogue de votre compte VosFactures et sa quantité vendue est comptabilisée. Si vous souhaitez ajouter votre catalogue de produits avant, vous pouvez le faire manuellement ou via l'importation de votre fichier. Il convient de donner le même nom ou/et la même référence à vos produits sur votre compte VosFactures que sur Prestashop.
Il en va de même pour les contacts. L'importation se réalise uniquement lors de la création d'un document de facturation ou lors d'une importation manuelle, mais jamais de manière automatique après la connexion du module.
je vous invite a lire nos tutoriels dédiés ci-dessous :
Module Prestashop
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création d'un nouveau document suite au paiment question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,
Merci d'avance
Bonjour,
Vous devez activer l'option en allant dans Paramètres> Paiements en ligne> E-commerce puis choisir la facture et sauvegarder.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
solder une facture question Résolu
bonjour,
j'ai eu un premier règlement en espèce le mois dernier et le solde par virement ce jour.
Comment saisir le 2ème règlement ?
A vous lire
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) Avec la formule PRO via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Sur la formule Basique cela se fera via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FAIRE 50% DE MONTANT HT suggestion Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Timbre fiscal suggestion Résolu
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Décimale et arrondi sur facture fournisseur (dépense) erreur Résolu
Bonjour,
Malgré l'option cochée "Ne pas afficher de centime sur les documents" et "Nombre de décimales" étant déjà à zéro sur Prix, les factures "dépenses" continuent de les faire apparaitre.
Pourriez-vous régler ce problème svp ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GOcardless suggestion Résolu
Bonjour,
pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Caution Paiement question Résolu
Bonjour,
peut-on ajouter un bouton de caution avec un lien personnalisé swikly ou ne serait-ce qu'un mail personnalisé?
J'aimerai
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Marges et bénéfices question Résolu
Bonjour je suis intéressé pour voir les bénéfices dans la liste des factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Comment facturer ma commission question Résolu
Bonjours,
Je souhaiterais savoir si il est possible et si oui, comment faire pour intégrer les commissions que je prélèves sur les ventes de chaque produits dans les factures créer automatiquement ?
Bonjour,
Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). En revanche, vous devrez calculer vous-même les commissions (nous n'avons pas de module "commission" à proprement parlé) mais vous pouvez générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
envoi de devis ou facture question Résolu
bonjour
a plusieurs reprises certaines factures ou devis ne sont jamais parvenues a des clients et ceci d('une façon très aléatoire.
le pb est survenu lorsque j'utilise le logiciel pour envoyer directement les documents aux clients.
pouvez vous m'aider
merci d'avance
Bonjour,
Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
n°siret question Résolu
bonjour,
du a un demenagement geographique, mon n° siret evolue.
il se termine a present par 25 et non par 17.
comment proceder au changement?
Bonjour,
Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer).
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez.
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1".
♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien Cordialement,
Justine
ajouter une pièce jointe lors de l'envoi d'un devis question Résolu
Bonjour,
Lors de l'envoi d'un devis, j'aimerai que l'assurance décennale soit directement jointe.
Comme puis je procéder svp.
Vous remerciant par avance.
Il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe automatiquement. En effet, vous pouvez le faire manuellement a chaque création ou modification du document :
En espérant vous avoir éclairci.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoi facture question Résolu
Je viens d'envoyer la facture n°1271 et 1272 mais je n'ai rien reçu en copie.
Pourriez-vous jeter un coup d'oeil s'il vous plait ?
Merci
Bonjour,
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Envoi en ligne
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DE STOCK question Résolu
Bonjour
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
total des achats par produits ? question Résolu
Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.
Bonjour,
Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie).
Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock).
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.
⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
REDUCTION suggestion Résolu
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Merciiiiiiiii !
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme envoi suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
merci de votre réponse
Bonjour,
Pourriez vous me préciser votre problème?
Nous vous avons envoyé une facture par mail? Car nous ne faisons pas d'envoi postale.
Ou vous avez essayez de nous envoyer un courrier et avez besoin de notre adresse complète?
Cordialement,
Yves
Problème facture à partir de devis question Résolu
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Infos Bancaires question Résolu
J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.
Bonjour,
Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Filtre Mémorisable suggestion Résolu
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
Nombre de département crées question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à trouver où modifier "Nombre de département crées". J'aimerais revenir sur le formule basic pour les mois à venir.
Bonne journée,
Vera
Bonjour,
En effet, afin de revenir sur la formule d'abonnement Basique : il vous faudra supprimer un département .
Actuellement sous formule Standard, vous avez :
Pour supprimer un département allez depuis Paramètres > Compagnies/départements :
Si vous supprimez un département, les documents existants ayant été créés par ce département seront conservés et liés au département principal.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :Supprimer un Département
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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facture janvier 2022 suggestion Résolu
silvous plait envoyer encore facture vos facture pour janvier 2022 pour la maison du liban.
merci
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Caroline
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