La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
En Piece-Jointe, la facture de 2021.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
j'ai le module PrestaShop installé mais je rencontre un problème.Lorsque je passe une commande en livraison cela change la facture en mode payé . Je souhaiterais pour agir manuellement sur ce changement d'état.
cordialement
fabrice rousson
Bonjour,
Suite à une erreur dans une de mes factures en récurrence, je viens de la modifier.
MAIS, je me rend compte que sur la facture modifiée, les variables:
{{month_in_words}} {{year}} s'affichent comme telle, ça n'affiche pas la VALEUR de la variable.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer les factures et les récurrences concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre. Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Bonjour,
A quoi sert la pièce jointe dans la fiche produit? j'ai essayé d'en mettre une et je ne la vois apparaitre nul part,Est ce qu'elle pourrait être envoyée en mème temps que le devis ou le bon de commande.?
Les pièces jointes aux fiches produits ont uniquement un rôle de consultation et d'archive. Si la première pièce jointe est une photo, celle-ci apparaîtra en vignette sur la fiche du produit et visible depuis la liste des produits). Les autres sont accessibles depuis l'aperçu de la fiche produit. En revanche, les pièces jointes ne sont pas reprises sur les documents de facturation/stock.
Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe avec un document, vous avez besoin de joindre le fichier au document lui-même.
Je vous invite à consulter le sujet ici et làpour en savoir plus.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez Facturer avec ou sans taxe en activant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe.
De plus, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Oui c'est normal. Les formats Gris, Encadré et Noir simple ne font pas apparaître ce champ. Il n'y a pas de code css pour rajouter ce champ. Les autres formats font apparaître ce champ.
P.S: Si vous avez des connaissances en html, vous pouvez créer votre propre format. Sinon, notez que nous réalisons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel Max.
Bonjour,
Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous téléphonique la semaine prochaine svp?
J'ai des questions avant la fin du test du logiciel, qui est opérationnel au passage!
questions sur : le logo, le tampon, la présentation des factures et des devis...
Je vous remercie pour votre attention.
Dans l'attente de votre retour!
Nous sommes disponible tout les jours de 9h à 17h selon votre convenance.
Egalement petit rappel sur le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs: VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
Ensuite vous pourrez créer un document TEST. De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
Je suis dans le menu 'recurrences' car je veux en supprimer une.
Je clique donc sur Effacer, le message de confirmation indique:
"Etes-vous sûr de vouloir effacer NOMDUCLIENT"
Ce message pourrait peut-être être plus clair!, il n'est pas question d'effacer NOMDUCLIENT, , mais juste la recurrence.
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Vous ne devriez pas avoir ce message dont vous parlez, pouvez-vous nous envoyer une capture d'écran de votre cas de figure ?
bonjour c'est king of placo entreprise de traveaux d'amenagment et décoration .
on a éssayer la version gratuit de vote logicielle est en veut une factur proforma pour l'acheter
Je vois que vous venez de créer un compte sur VosFactures. Votre période d'essai arrive à échéance le 01.10.2019 ce qui vous laisse le temps de tester le logiciel. Ensuite pour le règlement de votre abonnement celui-ci se fait directement depuis votre compte, dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez régler soit par carte bancaire, compta PayPal ou virement.
Toutefois si vous souhaitez recevoir une Proforma, nous pourrons vous l'envoyer par email. Pour cela merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées de facturation.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour, quand je créé un devis je met un objet puis je rentre mes différente prestations, mais quand je sélectionne plusieurs devis pour créé une seul facture, je n'es qu'un seul objet mentionner et toute mes prestation sont confondu. est-il possible que dans les désignations apparaisse les different objet suivi des différentes prestations de chaque devis sélectionné ?
Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
L'objet du dernier devis établis étant repris dans l'objet de la facture et les désignations sont reprises à la suite des autres tout confondu.
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte par notre équipe technique et ajoutée à la liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer en temps venu.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Les coordonnées bancaires de votre entreprise peuvent être renseignées de deux manières :
1/ Depuis un document
Lorsque vous créez votre premier document, vous êtes amené à renseigner les coordonnées de votre entreprise, dans la partie "Vendeur" du formulaire de création. Vous pouvez compléter les coordonnées bancaires après avoir cliqué sur "Plus".
Une fois le document sauvegardé, ces informations sont automatiquement enregistrées dans votre fiche entreprise ("département").
2/ Depuis la fiche entreprise
La fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
IBAN
BIC
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
Apparemment il devrait être possible de déplacer des lignes :
* cliquer sur les flèches en début de ligne est sans effet pour monter ou descendre la ligne.
* glisser-déplacer ne fonctionne pas : dès qu'on lâche la ligne, elle reprend sa place initiale.
Vous pouvez en effet déplacer une ligne de texte ou de produit. Pour cela cliquez (avec le bouton gauche de votre souris/pad) sur l'icône de flèches en début de ligne et maintenez le clic tout en déplaçant la ligne vers l'intérieur du tableau: vous pouvez ainsi la placer où vous le souhaitez. Prenez soin avant de "lâcher" la ligne de bien la placer complètement au-dessus (ou au dessous) d'une autre ligne.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
bonjour,
ma cliente vient de me donner un lien pour accéder à son dossier.
je me retrouve dans un nouveau dossier.
comment faire pour accéder au dossier leaujo29302 ?
merci de votre retour
Anne BERNARD
expert comptable
Pouvez vous préciser votre demande ?
En effet, lorsque vous obtenez un lien d'accès comptable vous devez créer un mot de passe afin de créer votre profil ainsi vous pourrez paramétrer les comptes comptables et faire ainsi vos exports comptables.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
historique factures suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à avoir accès aux factures avant février 2021. Comment dois-je procéder?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
En Piece-Jointe, la facture de 2021.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prestashop question Résolu
Bonjour,
j'ai le module PrestaShop installé mais je rencontre un problème.Lorsque je passe une commande en livraison cela change la facture en mode payé . Je souhaiterais pour agir manuellement sur ce changement d'état.
cordialement
fabrice rousson
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modification de facture = perte de variable! erreur Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur dans une de mes factures en récurrence, je viens de la modifier.
MAIS, je me rend compte que sur la facture modifiée, les variables:
{{month_in_words}} {{year}} s'affichent comme telle, ça n'affiche pas la VALEUR de la variable.
Merci.
Igor
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer les factures et les récurrences concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
COORDONNES BANCAIRES question Résolu
Bonjour,
je voudrai ajouter mes coordonne bancaire a la facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Chiffre d'affaire Exercice sur page d'accueil question Résolu
Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord:
Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel
Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptable. Par exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre.
Si néanmoins vous rencontrez un problème avec ce réglage, n'hésitez pas à nous donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous confirmer cela par mail afin que nous puissions vous aider.Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période".
Cordialement,
Yves
fiche produit question Résolu
Bonjour,
A quoi sert la pièce jointe dans la fiche produit? j'ai essayé d'en mettre une et je ne la vois apparaitre nul part,Est ce qu'elle pourrait être envoyée en mème temps que le devis ou le bon de commande.?
Merci de votre réponse
Laurent
Bonjour Laurent,
Les pièces jointes aux fiches produits ont uniquement un rôle de consultation et d'archive. Si la première pièce jointe est une photo, celle-ci apparaîtra en vignette sur la fiche du produit et visible depuis la liste des produits). Les autres sont accessibles depuis l'aperçu de la fiche produit. En revanche, les pièces jointes ne sont pas reprises sur les documents de facturation/stock.
Si vous souhaitez envoyer une pièce jointe avec un document, vous avez besoin de joindre le fichier au document lui-même.
Je vous invite à consulter le sujet ici et là pour en savoir plus.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
FACTURE AVEC TVA suggestion Résolu
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez Facturer avec ou sans taxe en activant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe.
De plus, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande d'ide pour modification de compte bancaire pour prélèvement de l'abonnement mensuel vos factures question Résolu
Bonjour,
Il vous faudra renseigner de nouveau les informations de carte bancaire.
Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de vente question Résolu
La date de vente ou autre choix n'apparait pas dans le format noir simple. Est ce normal? Quel est le code pour le faire réapparaitre?
Bonjour,
Oui c'est normal. Les formats Gris, Encadré et Noir simple ne font pas apparaître ce champ. Il n'y a pas de code css pour rajouter ce champ. Les autres formats font apparaître ce champ.
P.S: Si vous avez des connaissances en html, vous pouvez créer votre propre format. Sinon, notez que nous réalisons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel Max.
Bien cordialement,
Justine
Diverses questions question Résolu
Bonjour,
Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous téléphonique la semaine prochaine svp?
J'ai des questions avant la fin du test du logiciel, qui est opérationnel au passage!
questions sur : le logo, le tampon, la présentation des factures et des devis...
Je vous remercie pour votre attention.
Dans l'attente de votre retour!
Bonjour,
Nous sommes disponible tout les jours de 9h à 17h selon votre convenance.
Egalement petit rappel sur le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logo et choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotation de vos documents
en choisissant la mise en page parmi les formats proposés
Ensuite vous pourrez créer un document TEST.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Yves
--
Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Suppression 'recurrence' suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis dans le menu 'recurrences' car je veux en supprimer une.
Je clique donc sur Effacer, le message de confirmation indique:
"Etes-vous sûr de vouloir effacer NOMDUCLIENT"
Ce message pourrait peut-être être plus clair!, il n'est pas question d'effacer NOMDUCLIENT, , mais juste la recurrence.
Merci à vous.
Bonjour,
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Vous ne devriez pas avoir ce message dont vous parlez, pouvez-vous nous envoyer une capture d'écran de votre cas de figure ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE D'ACHAT question Résolu
bonjour c'est king of placo entreprise de traveaux d'amenagment et décoration .
on a éssayer la version gratuit de vote logicielle est en veut une factur proforma pour l'acheter
Bonjour,
Je vois que vous venez de créer un compte sur VosFactures. Votre période d'essai arrive à échéance le 01.10.2019 ce qui vous laisse le temps de tester le logiciel. Ensuite pour le règlement de votre abonnement celui-ci se fait directement depuis votre compte, dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez régler soit par carte bancaire, compta PayPal ou virement.
Toutefois si vous souhaitez recevoir une Proforma, nous pourrons vous l'envoyer par email. Pour cela merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées de facturation.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RV NUTRITION SANT ET SPORT suggestion Résolu
Bonsoir
comment mettre à jour les coordonnées bancaires sur le modèle de facturation et devis ? ainsi que le mail de l'expéditeur sur la trame
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURATION DE PLUSIEUR DEVIS question Résolu
Bonjour, quand je créé un devis je met un objet puis je rentre mes différente prestations, mais quand je sélectionne plusieurs devis pour créé une seul facture, je n'es qu'un seul objet mentionner et toute mes prestation sont confondu. est-il possible que dans les désignations apparaisse les different objet suivi des différentes prestations de chaque devis sélectionné ?
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
L'objet du dernier devis établis étant repris dans l'objet de la facture et les désignations sont reprises à la suite des autres tout confondu.
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte par notre équipe technique et ajoutée à la liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer en temps venu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACOMPTE suggestion Résolu
BONJOUR J ARRIVE PAS A METTRE L ACOMPTE
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
création d'une nouvelle facture question Résolu
Bonjour je souhaite créer un nouvelle facture, je ne me souviens plus de la procédure.
Bonjour,
Avant de faire une facture, avez-vous bien paramétré votre compte :
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Passage de devis à facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire passer un devis accepté en commande, et u'en plus sur celle-cu apparaisse le règlement de la facture d'acompte ?
Bonjour,
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
Je vous souhaite une bonne journée.
probleme de tva question Résolu
alors le problem c'est que ca ne deduit pas 10% de la somme..
example sur 77 € ttc le logitielle deduit que 7€ au lieu de 7.70€
Bonjour,
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MENU DEROULANT suggestion Résolu
Depuis ma connexion ce matin plus posible d acceder a aucune fonction avec menu deroulant sur le site comment faire
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
mécanicien auto suggestion Résolu
la ligne serait :
tache : taux horaire: heure : total
l'autre ligne
pièce détachée: prix unitaire HT: Quantité: total
j'aimerai savoir si possible d'avoir ce type de facture ou devis
Bonjour,
Si vous souhaitez avoir un format personnalisé sachez que c'est possible de le créer ayant des connaissances en langage HTML/code CSS ou si vous avez un développeur en interne.
Voici les formats que nous proposons : Format des documents: Choix, Modification, Création
Vous pouvez éventuellement ajouter une colonne à l'un de ces formats.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification de RIB suggestion Résolu
Bonjour,
Je veux modifié le RIB enregistré.
Cordialement
Bonjour,
Les coordonnées bancaires de votre entreprise peuvent être renseignées de deux manières :
1/ Depuis un document
Lorsque vous créez votre premier document, vous êtes amené à renseigner les coordonnées de votre entreprise, dans la partie "Vendeur" du formulaire de création. Vous pouvez compléter les coordonnées bancaires après avoir cliqué sur "Plus".Une fois le document sauvegardé, ces informations sont automatiquement enregistrées dans votre fiche entreprise ("département").
2/ Depuis la fiche entreprise
La fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
- Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
- IBAN
- BIC
- Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
- Compte comptable Banque (si l'option Plan comptable est activée)
N'oubliez pas de sauvegarder.Ci dessous le tutoriel dédié :
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEVIS - déplacer une ligne question Résolu
Apparemment il devrait être possible de déplacer des lignes :
* cliquer sur les flèches en début de ligne est sans effet pour monter ou descendre la ligne.
* glisser-déplacer ne fonctionne pas : dès qu'on lâche la ligne, elle reprend sa place initiale.
Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez en effet déplacer une ligne de texte ou de produit. Pour cela cliquez (avec le bouton gauche de votre souris/pad) sur l'icône de flèches en début de ligne et maintenez le clic tout en déplaçant la ligne vers l'intérieur du tableau: vous pouvez ainsi la placer où vous le souhaitez. Prenez soin avant de "lâcher" la ligne de bien la placer complètement au-dessus (ou au dessous) d'une autre ligne.
Recontactez-moi si besoin est,
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
bug paiement de la journée question Résolu
Bonjour.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Bonjour,
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
lien expert comptable suggestion Résolu
bonjour,
ma cliente vient de me donner un lien pour accéder à son dossier.
je me retrouve dans un nouveau dossier.
comment faire pour accéder au dossier leaujo29302 ?
merci de votre retour
Anne BERNARD
expert comptable
Bonjour,
Pouvez vous préciser votre demande ?
En effet, lorsque vous obtenez un lien d'accès comptable vous devez créer un mot de passe afin de créer votre profil ainsi vous pourrez paramétrer les comptes comptables et faire ainsi vos exports comptables.
Bonne journée
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Certification NF525 question Résolu
Bonjour,
Mon comptable me demande l'attestation NF525, pouvez vous me la fournir ou me renseigner pour la télécharger.
Cordialement.
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64