0 votes

INSERE MON TAMPON question Résolu

Bonjour comment puis inséré mon tampon ?
je lai scanner mais ce la ne fonctionne pas


Anonyme 19 novembre 2018 10:45:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De la même manière que vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un cachet ou « tampon » qui s’affichera systématiquement au bas de vos documents de facturation lors de leur impression et de leur envoi. Pour cela, il vous suffit d’aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png). N'oubliez pas de sauvegarder.

Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en nous envoyant votre tampon par email et activant l'accès technique comme expliqué ici

Je vous souhaite une bonne journée.

Bien Cordialement
Caroline

--

Caroline

Service clientèle

+33(0)4.83.58.05.64   caroline@vosfactures.fr

 

 

Google Plus   facebook   twitter

 







 

 

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

mot de passse question Résolu

Bonjour ,

Comment je fais pour changer de mot de passe ?


Anonyme 19 novembre 2018 10:18:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

HTTPS question Résolu

Bonjour,
Nous avons un domaine personnalisé, et malheureusement nous ne sommes pas en HTTPS
Que faire pour passer en https ?

Bien à vous


Anonyme 16 novembre 2018 17:55:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous optez pour votre propre domaine, vous perdez en effet la certification https dont bénéficie le Logiciel VosFactures. En revanche, il est nous est possible d'ajouter votre domaine personnalisé sur nos serveurs afin que vous puissiez continuer à bénéficier du certificat https. Si vous souscrivez à un abonnement Max annuel, ce service vous sera offert gratuitement. Il suffira de nous en faire la demande par retour d'email. 
Vous trouverez davantage d'information ici : Nom de Domaine - Personnaliser l' URL de votre compte.

Restant à votre disposition,


 
Bien Cordialement
Agathe
--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes


Anonyme 16 novembre 2018 15:46:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 


Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,

Je n'arrive pas à modifier les coordonnées vendeur par défaut sur votre site.

Pouvez-vous m'aider svp ?

Merci,
Bonne journée !


Anonyme 16 novembre 2018 11:55:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.  En espérant vous avoir aidé.

Je vous souhaite une bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline
--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

AJOUTER MAIL question Résolu

COMMENT POURAIS-JE AJOUTER UN SECOND MAIL ?


Anonyme 15 novembre 2018 17:21:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser de quoi voulez-vous parler :

-de votre adresse email expéditeur
ou bien
-de l'adresse email du destinataire = de votre client.

Vous pouvez envoyer en ligne vos documents de facturation depuis le logiciel (En savoir plus). Si vous n'optez pas pour le mode d'envoi SMTP, vous pouvez trouver utile de rajouter une adresse email en copie, si vous souhaitez par exemple recevoir dans votre boîte mail une copie de chaque document et relance que vous envoyez depuis l'application : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée.

Il est possible également de Changer l'adresse email utilisée pour l'envoi des factures.

Sachez qu'il est tout à fait possible d'avoir plusieurs adresses email pour un même contact, il faut les séparer par une virgule.

En vous souhaitant une bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

NUMERO CLIENT question Résolu

COMMENT JE POURRAIS NOMMER LES CODE CLIENT AUTOMATIQUE


Anonyme 15 novembre 2018 17:22:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous nous confirmer s'il s'agit :

- Des Comptes comptables : Clients/Fournisseurs
- Des code référence client depuis la fiche contact
- Il est possible de faire un import en masse des contacts et produits si besoin ainsi il y aura un numéro ID par client donné automatiquement par le système.


Je vous souhaite une bonne journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

point rouge question Résolu

bonjour , pouvez vous me dire comment faire disparaitre le point rouge qui clignote pour m annoncer que l'envoie par mail d'une facture est non réceptionné. merci d'avance


Anonyme 14 novembre 2018 16:54:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera de la manière suivante :
Depuis la liste des documents : un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document. En effet ce symbole est important pour le suivi de l'envoi des documents, c'est pourquoi il est impossible d'enlever ce bouton rouge, celui ci disparaitra une fois le document correctement réceptionné.
Sachez que vous pouvez connaître la raison de la non réception via le Suivi du document sous l'aperçu du document en question.

En vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,

En saisie de contact, il est possible de renseigner le « numéro de TVA », le « SIREN » soit de se paramétrer d’autres libellés de son choix.

Au niveau de la liste des contacts, serait-il possible ? :
- Soit (idéalement) d’avoir la possibilité de faire apparaître autant de colonnes que de libellés différents soit une colonne n° TVA, une colonne « SIREN », … avec, les valeurs de chaque libellé
- Soit (à minima) de renommer la colonne actuelle « N° TVA/SIREN »

Cette demande est motivée par le fait que le client ne saisit que le numéro de SIREN et qu’il est de fait perturbant de nommer cette colonne « n° de TVA » alors que la valeur en colonne correspond au SIREN.

A votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.

Bien cordialement.

Florence Foulquier


Anonyme 13 novembre 2018 17:57:59 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Madame,

Votre suggestion a été retenue et le changement a pu être fait immédiatement.
Dès à présent depuis la liste des Contacts, la colonne dédiée au numéro d'identification fiscale est intitulée "N° FISCAL (EX: TVA)". Nous espérons que cette solution vous conviendra ainsi qu'à vos clients.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Changemetn statut question Résolu

Bonjour, je change de statut et par conséquent, j'aimerai refaire une facturation à zéro à partir d'aujourd'hui.

Comment faire cette opération ?

Cordialement


Anonyme 14 novembre 2018 10:10:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci de bien vouloir nous confirmer :

  1. s'agit-il en effet de la numérotation des documents?

  2. ou bien s'agit-il de distinguer la nouvelle facturation avec votre nouveau statut? si oui, nous vous proposons deux solutions :

  • créer un nouveau compte en prenant en compte ce que vous avez déjà payé pour votre premier compte (payé jusqu'au 18.02.2019) + garder le premier compte en MICRO pour y avoir toujours accès.

    • créer un second département sur vot(re compte actuel, par contre il faudra passer en formule Standard (vous êtes actuellement en Basique).

Je vous souhaite une excellente journée.

Signaler comme abusif plus »
0 votes

clôture exercice comptable question Suggestion

Bonjour,

J'utilise votre soution depuis plusieurs exercices comptables et je souhaiterais pouvoir Clôturer par exercice et ne pas avoir instantanément toutes mes factures depuis mon premier abonnement chez vous. Est-ce possible? Si oui merci de m'indiquer la marche à suivre.

Bien cordialement


Anonyme 08 novembre 2018 17:17:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. 
 
Afin de ne visualiser depuis votre onglet Revenus uniquement les factures concernant votre exercice comptable en cours vous pouvez :
- cliquez depuis le tableau de bord sur le montant inscrit sous la période Exercice en cours.
- utilisez le critère "Période" du module de recherche en choisissant la valeur "Exercice comptable", sans oublier de cliquer sur Rechercher.

En revanche il est vrai que par défaut la période choisie est les 12 derniers mois. je transmets votre suggestion afin de savoir si l'exercice comptable en cours pourrait être la valeur par défaut. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Paiement en ligne de facture question Résolu

Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci


Anonyme 13 novembre 2018 10:57:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement  bancaire et/ou par carte bancaire notamment :

  • Stripe (carte bancaire)
  • PayZen (carte bancaire)
  • Ingenico ePayments (carte d'achat et carte bancaire)
  • PayPal (carte bancaire ou compte Paypal)
  • Braintree (carte bancaire)
  • GoCardless (prélèvement) - à venir
  • BitPay (bitcoins)

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour
Je souhaite utiliser votre logiciel (par ailleurs très complet et que j'apprécie beaucoup) pour gérer mes quantités à approvisionner chez fournisseur.
Contrainte: je ne souhaite pas facturer le client ni lui demander de payer un acompte. Je fonctionne avec un bon de commande validé par client et pensait utiliser un ou plusieurs des documents "proforma" "devis" " bon de commande" … mais ceux-ci n'incrémentent pas les quantités dans les stock (en tous les cas dans qu'il n'y a pas un paiement partiel ou total).
Pouvez-vous me proposer une solution de contournement

PS: je ne suis pas comptable :-)
Merci


Anonyme 12 novembre 2018 21:22:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que le stock est décompté uniquement si une facture comptable est émise, donc devis / bon de commande / proforma ne vont pas décompter le stock.

Dans votre cas, la solution serait d'activer l'option Gestion de stock pour créer un Bon de livraison depuis le Devis une fois celui-ci accepté / signé par exemple.
Il sera aussi conseillé d'approvisionner les stocks à l'aide de Bon d'entrée, ainsi les stocks pourront être mis à jour et ensuite il sera possible de générer un rapport pour suivre cela, par exemple "Inventaire des achats".

Si vous créez des devis ou des bons de commandes ? Faites-les signer par vos Clients en un clic afin de confirmer leur bon pour accord !Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option Signature électronique qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone. Plus besoin d'imprimer ou d'attendre le retour par poste du document signé. C'est rapide et simple pour une collaboration commerciale basée en toute confiance. 

 


Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 83 58 05 64

 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

PAIEMENT question Résolu

BONJOUR JE VIENS DE PAYER 1 MOIS MAIS LE LOGICIEL RÉAGI COMME SI JE N'AVAIS PAS PAYER MERCI DE FAIRE LE NÉCESSAIRE


Anonyme 13 novembre 2018 09:12:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons enregistré un paiement venant de votre part le 13.11.2018 vers 09h14.
Il s'agit du paiement de l'abonnement Basique pour une formule mensuelle, effectué par carte bancaire.
Votre compte s'est ensuite automatiquement mis à jour et devrait indiquer une nouvelle date de validité. Es-ce bien le cas?
La facture d'abonnement vous a également été envoyée directement par email. Vous pouvez en plus la retrouver sur votre compte, en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

SUPPRESSION DE PRODUITS question Résolu

Bonjour,
Nous souhaiterions supprimer nos produits pour pouvoir faire une mise à jour de nos tarifs, est ce possible ?
Merci de votre réponse,
Bien cordialement,
Mylène au 06 66 49 90 60
SARL CLEFSERVICES


Anonyme 12 novembre 2018 10:01:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible mais attention, une fois supprimés vous ne pourrez plus créer de nouveaux produits ayant le même nom que les produits effacés. S'il s'agit juste d'une mise à jour de prix, je vous conseille plutôt de faire une mise à jour en masse de vos produits
Pour cela : 

  1. exporter la liste de vos produits vers Excel
  2. Sur le fichier Excel, conservez bien la colonne "ID", et modifiez les valeurs souhaitées (ex: prix)
  3. Une fois le fichier Excel modifié et sauvegardé, importez-le en faisant une mise à jour en suivant les instructions ici
Si vous avez des difficultés, ou si vous préférez que nous procédions à l'importation à votre place, n'hésitez pas à nous recontacter. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

joindre un document question Résolu

Bonjour est il possible de joindre un document à une facture ou un devis ? Par exeple une caputre d'écran ou une photo ?


Anonyme 12 novembre 2018 09:34:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible. Vous pouvez joindre n'importe quel type de fichier (capture d'écran, photo, document word...) à un document. 
Vous pouvez lire les instructions ici.
P.S: N'oubliez pas lors de la création/modification du document de cocher "pièces jointes visibles par le client", et lors de l'envoi du document au client de bien cocher "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)".  


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour
Lorsque je crée une facture, je choisi le nom du produit à intégrer dans la facture. A ce moment, le produit s'affiche au prix HT.
Est-il possible d'avoir un affichage du prix TTC.
Merci par avance pour votre retour


Anonyme 05 novembre 2018 19:29:26 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En effet, par défaut le prix unitaire est indiqué en HT, mais si vous souhaitez l'exprimer en TTC cela est possible également. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps indiquer "TTC" dans le champ "Prix unitaire" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, sans oublier de sauvegarder.  

Ensuite si vous souhaitez afficher sur vos documents le prix unitaire en TTC également vous pourrez activer l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour
Est-ce possible ?


Anonyme 09 novembre 2018 03:51:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet le champ téléphone des contacts ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 
  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 
  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 

En tout cas sachez que nous prenons bonne note de votre suggestion que nous avons transmis au service développement pour étude de faisabilité. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

REMPLISSAGE question Résolu

Bonjour
Depuis peu lorsque je rentre la désignation d'un produit ou le nom d 'un client 2 sous menu s'ouvre celui des clients ou des noms déjà enregistré (c'est comme cela que je voudrais que ça reste) et un autre avec la saisie automatique et c'est vraiment dérangeant, comment puis je changer cela
Merci


Anonyme 08 novembre 2018 17:32:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Ce second menu de suggestions vous est proposé par votre navigateur. Pour ne plus faire apparaître ces suggestions, il suffit de modifier les paramètres de votre navigateur afin de désactiver la saisie automatique. Pour désactiver la saisie automatique sur Google Chrome, lisez les conseils ici par ex. 
 


Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
vosfactures.fr Google Plus   facebook   twitter

 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,

Actuellement, sauf erreur de ma part, rien n’empêche de saisir une facture avec une année de date de création en 2019,2020… par exemple.

Je souhaiterai avoir une option me permettant de bloquer la saisie de factures sur l’exercice suivant, comme cela se fait en comptabilité tant que l’exercice suivant n’est pas ouvert.

Autrement dit, tant que l’exercice 2019 n’est pas ouvert, je n’ai pas la possibilité d’indiquer une date de création en 2019 sur une facture.
Je ne sais pas si je suis très compréhensible dans ma demande !

Bonne journée.

Florence Foulquier


Anonyme 08 novembre 2018 10:19:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame Foulquier,

En effet, actuellement lors de la création d'un document il est possible de renseigner une date future comme date de création, toutefois dans le suivi du document il y a bien la trace de la date réelle de création.
Sauf erreur de ma part, il me semble que vous nous aviez fait une demande similaire et la suggestion avait été retenue.

Je viens de m'assurer auprès du Service Développement si un développement prévoyant la possibilité de bloquer la date de création à la date du jour est bien prévu, et c'est affirmatif. Pour le moment le nécessaire a été fait du côté développement, maintenant nous devons encore faire des tests avant de passer l'option en production.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que l'option sera disponible.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Systeme down erreur Résolu

Votre application n'est plus joignable
Timeout quand on souhaite y acceder via api
egalement quand on veut acceder au portail.
merci de retablir au plus vite


Anonyme 08 novembre 2018 02:45:08 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En effet, cette nuit entre 2h et 6h30 nous avons eu un problème technique qui a depuis été résolu. Le nécessaire a été fait et tout semble être rentré dans l'ordre, toutefois si vous remarquez que des factures récurrentes n'ont pas été générées par exemple, merci de bien vouloir nous le signaler.

Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

up grader l'abonnement question Résolu

je ne peux pas up grader mon abonnement actuel car votre logiciel me demande la totalité de l'année alors que j'en ai déjà payé une partie


Anonyme 07 novembre 2018 17:51:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez bien fait de nous contacter. En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système vous demande la totalité du montant pour la nouvelle formule.
Le Service Comptabilité va pouvoir vous préparer une facture de différence prenant en compte ce que vous avez jusque là payé. Pour cela merci de bien vouloir me confirmer :

  • le nom du compte dont vous souhaitez modifier la formule
  • la nouvelle formule d'abonnement à laquelle vous souhaitez souscrire
  • la période de cette nouvelle formule :
    • pour la même période que l'abonnement en cours
    • ou bien pour une période d'un an à compter d'aujourd'hui


En attendant votre retour, 

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Mise a jour catégorie question Résolu

Bonjour, 2 questions:
1 - malgré mes tentatives, impossible de mettre à jour les catégories (category:id) de l'ensemble des produits à travers un import excel. un teamviewer est il possible pour faire la manip et voir d'ou vient le problème?
2 - par ailleurs pour une raison que j'ignore seule une partie des champs sont exportés au format excel. Du coup impossible de maintenir une base de donnée par l'usage d'import/export car à chaque export, un certain nombre de champs sont effacés. avez vous une solution?
Merci


Anonyme 07 novembre 2018 17:10:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De quelle manière renseignez-vous la cellule "category_id" ? Si lors d'un import ou d'une mise à jour de données, vous souhaitez indiquer une catégorie en particulier, vous devez procéder comme suit :

  • dans un premier temps, assurez-vous d'avoir créer toutes les catégories directement depuis votre compte, depuis Paramètres / Catégories,
  • ensuite une fois ces catégories créées, vous pourrez connaître leur ID en cliquant sur la fiche de chaque catégorie - dans le lien url vous trouverez le numéro (ID), par exemple https://domesys.vosfactures.fr/categories/12056 (l'accès technique étant ouvert, j'ai pris l'exemple de la catégorie "SERVICES"). Il vous faudra alors indiquer "12056" dans la colonne "category_id" de votre fichier.

Ensuite, lorsque vous faites une mise à jour, afin que les données ne se perdent pas vous devez bien faire attention à :

  • indiquer la bonne clé (unique) : en fonction de quelle donnée le système doit-il faire la mise à jour ? Il est conseillé d'indiquer une clé en fonction du nom du produit
  • indiquer les différentes données que vous souhaitez remplacer, en cochant les colonnes correspondantes.

De cette manière, le système "écrasera" les anciennes données en renseignant les nouvelles pour les champs que vous avez souhaité mettre à jour. Pour les autres champs, le système laissera les anciennes données. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.

Actuellement il n'est pas possible de prendre la main directement sur votre compte via TeamViewer pour des raisons de sécurité.
Toutefois si vous souhaitez obtenir de l'aide pour la mise à jour de vos produits, vous pouvez nous envoyer votre fichier et nous ferons le nécessaire ou bien nous joindre au 04.83.58.05.64.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

ChoruS Pro suggestion Résolu

Bonjour,

La réglementation française prévoit qu’à partir du 01/01/2019, toute facture à l’attention d’une entité publique (collectivité, état, …) doit être déposée sur la plateforme Chorus Pro.

Cf : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1 et https://api.gouv.fr/api/chorus-pro.html

Chorus Pro accepte une facture au format PDF.

Mes clients vont émettre beaucoup de factures à l’attention d’une entité publique.

Ils peuvent déposer manuellement et unitairement la facture PDF issue de Vos Factures sur le site Chorus Po.

Mais l’objectif serait de pouvoir déposer automatiquement et directement la facture PDF sur la plateforme Chorus Pro depuis VosFactures.

Pour ce faire, il faudrait pouvoir dans VosFactures :
- Identifier dans la fiche contact que ce dernier reçoit les factures via Chorus Pro
- Comme il existe un bouton « envoyer » dans la facture, il faudrait un bouton « déposer sur Chorus pro »

Techniquement, Chorus Pro met à disposition une API pour déposer les PDF :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/deposer-pdf-facture/

Je ne sais pas si d’autres clients de VosFactures vous ont déjà parlé de ce besoin.

Mme Foulquier


Anonyme 13 mars 2018 11:07:25 3 commentaires
Réponse:

Bonjour Madame, 

Nous vous remercions de votre suggestion que nous allons étudier. Nous n'avons pas eu d'autres demandes similaires pour le moment. 
Un export XML semble être une solution pour le dépôt groupé de factures sur ChorusPro. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de nos recherches. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

fiche article pièce jointe question Résolu

bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi


Anonyme 06 novembre 2018 11:39:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre fiche produit, en revanche celle-ci n'est pas reprise lors de la facturation de ce produit.
Vous pouvez toutefois manuellement ajouter cette pièce jointe au document et la rendre visible ou non comme indiqué ici : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

Signaler comme abusif plus »