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Bonjour,

Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST".
Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ?
Merci d'avance,
Christophe Houlet


Anonyme 07 mars 2019 13:31:19 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Dans la documentation API de VosFactures vous avec un paragraphe "Valeurs des Champs" depuis lequel vous trouverez les différentes valeurs, notamment pour le champ status - Etat, ou :

  • "issued" correspond à l'état Créé
  • "sent" - Envoyé
  • "paid" - Payé
  • "partial" - Payé en partie
  • "rejected" - Refusé
  • "accepted" - Accepté


En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
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Bon de commande question Résolu

Bonjour,

Je voudrais faire des bon de commande a mes fournisseur avec leur référence que j ai entrée dans le logiciel avec cet prix d achat

Cordialement


Anonyme 07 mars 2019 12:00:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez faire des Bons de Commande à vos fournisseurs avec leur référence ainsi que le prix d'achat , ces informations doivent être renseignées au préalable dans la fiche produit (référence vente) +  référence fournisseur dans "Plus d'options".
Lors de la création de votre Bon de Commande depuis l'onglet Gestion de Stock vous cliquerez sur "Afficher la référence produit".
Après avoir sauvegardé, chaque information figurera sur votre document.
Si besoin, vous pourrez imprimer ce document avec le deux références : fournisseurs et les vôtres. Pour cela cliquez sur "Imprimer > Imprimer avec les références".

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Facture récurrente payée question Résolu

Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?


Anonyme 07 mars 2019 12:03:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée. 

Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,
Comment supprimer une facture créee par erreur dans Dépenses plutôt que dans achat ?
Merci de votre aide


Anonyme 06 mars 2019 15:42:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que cela dépend de ce qui est paramétré sur votre compte, en effet les options de restriction affectent aussi bien les documents de vente (Revenus) que les documents d'achat (Dépenses).
Si dans le paramétrage du compte il est indiqué qu'il n'est pas possible de supprimer un document, alors il faudra l'annuler .

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 

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bonjour comment faire apparaître les 2 N° de tel du client sur les factures ?
merci pour votre reponse


Anonyme 05 mars 2019 11:59:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 

  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 


J'espère avoir répondu à votre question.

Bien Cordialement
Caroline
--
 
 







 
 

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reglement de l'abonnement question Résolu

bonjour, pouvez vous me dire si nous pouvons régler par mois et non pour l'année entière.
Merci d'avance


Anonyme 01 mars 2019 17:22:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Bien entendu, vous pouvez très bien vous engager sur une formule mensuelle, vous trouverez ici le détail de nos offres et tarifs. Lors du paiement de l'abonnement, il suffit d'indiquer 1 mois (le système inscrit 12 mois par défaut) dans le champ "Période".
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter ou nous joindre par téléphone au 04 83 58 05 64.

Excellente journée. 

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 







 
 

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Bonjour,
J'ai un chèque pour deux factures, comment je procède pour l'enregistrement du paiement ?

Alexandre Courjas


Anonyme 04 mars 2019 09:36:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement, il n'est pas encore possible de rapprocher deux factures à un paiement de manière automatique.

Il faudra que vous fassiez le rapprochement de manière manuel. en savoir plus : Rapprochements Bancaires paragraphe Rapprochement manuel 

Par conséquent, vous pouvez enregistrer le bon montant sur chaque facture avec le même numéro de chèque. 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement,

Yves

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Bonjour,

Quel syntaxe exacte devons-nous utiliser dans l'appel API pour récupérer les factures en fonction d'un mois de l'année ?
Est-il possible d'importer dans notre site toutes les factures créées depuis notre abonnement à vos services ?

Comment peut-on, lors de l'importation dans notre extranet de factures, importer aussi les données se rapportant aux objets liés par des relations (notamment les données se rapportant au client, au user. Nous n'avons que leurs ID correspondant à votre base de données, je souhaiterais récupérer plus de données sur le client pour le retrouver dans ma base de données et le rattacher à la facture que j'aurai créé.

Merci de vos réponses,

Christophe Houlet


Anonyme 01 mars 2019 16:01:45 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures.
Vous pouvez actuellement télécharger la liste des factures du mois en cours, à l'aide de la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month&api_token=API_TOKEN&page=1

Si vous souhaitez télécharger les documents pour un mois en particulier c'est la variable "this_month" qui doit être modifiée. Si vous souhaitez connaître la variable exacte, je pourrai revenir vers vous en début de semaine prochaine après consultation auprès d'un technicien.

Concernant votre seconde question, vous pouvez télécharger séparément la liste des contacts : 
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr.com/clients.json?api_token=API_TOKEN&page=1"

Je vous invite à lire la documentation correspondante ici : https://github.com/vosfactures/api.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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venise question Résolu


Anonyme 01 mars 2019 17:40:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvons nous vous aider? Avez vous une question à nous poser? 

Nous restons à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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devis question Résolu

bonjour peut on imprimer ou envoyer un devis sans prix?


Anonyme 02 mars 2019 11:42:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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ADRESSE DE LIVRAISON question Résolu

MLE DUMET VEUT CHANGER LE COLIS DE BUTTINETTE A CHANTEMERLE 5 QUAI DE LA RUELLE 77590 BOIS LE ROI. MERCI


Anonyme 03 mars 2019 10:22:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le système m'indique que vous avez créé un compte le 03/03/19 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.

S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Yves

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Bonjour, je ne trouve pas comment inclure une ligne pour demander un acompte de 30% par exemple à la signature du devis? J'ai simplement trouvé la création d'une facture d'acompte ce qui ne m'intéresse pas.
merci


Anonyme 28 février 2019 16:52:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez stipuler cette demande particulière en tant qu' information spécifique figurant sur votre devis.
par exemple la mention suivante : les modalités de paiement (ex: "un acompte de 30% est exigible à l’acceptation du devis" qui peut aussi être mis dans le champ "Date limite de règlement").

A titre informatif, voici comment créer une facture d'acompte et de solde.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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LOGO question Résolu

Bonjour, je souhaite inclure un logo sur les devis et factures ? pourriez-vous m'aider.
Merci


Anonyme 01 mars 2019 09:36:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez bien entendu télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

Vous souhaitant une excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline

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question question Résolu

j'aimerais ne pas avoir un fond blanc sur ma facture mais une image spécial . est il possible ?


Anonyme 28 février 2019 17:01:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez ajouter une image de fond sur vos documents, pouvez le faire à l'aide d'un code CSS à insérer depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration (sans oublier de sauvegarder) :

.invoice_outline { background: url(https://adressedelimage) !important; }


où "adressedelimage" doit être remplacé par le lien url de votre image.
En effet votre image doit être sous forme de lien url et non .jpg / .png / .pdf.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Ajout 2e logo question Résolu

Bonjour,

Nous avons développé une 2e activité au sein de notre société et j'aimerais savoir s'il est possible de choisir entre 2 logo lorsque nous adressons les factures afin de les associer aux 2 marques lancées?


Anonyme 28 février 2019 10:03:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Bien entendu vous pouvez renseigner un logo par département sur chacune des fiches. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet en particulier le paragraphe "Plusieurs Départements/Compagnies". De plus, penser à cocher "supprimer le logo" depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'impression.
Ainsi, lors de la création d'un document, en changeant le nom de la société, le logo de la société en question apparaîtra par défaut.

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

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Code d'autorisation API question Résolu

Bonjour,

Je cherche à me procurer l'API Token de ce compte, assistant-hura@hura-facilities.net. Je ne trouve pas le chemin décrit sur votre site : Paramètres -> Paramètres du compte -> Intégration -> Code d'autorisation API.
A sa place, il ya juste le choix des langues + assistance.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci


Anonyme 28 février 2019 10:41:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous n'avez pas accès aux Paramètres du compte, c'est que vous êtes connecté avec un accès Utilisateur, et non Administrateur.
Pour connaître votre code d'autorisation API demandez à un collègue Administrateur ou Propriétaire du compte de vous le fournir.
Ce code est bien disponible depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Intégration > Code d'autorisation API.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Oui trouver le recap du chiffre d'affaire 2018 sur le logiciel?

Merci


Anonyme 27 février 2019 08:26:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que le système vous permet de générer plusieurs rapports depuis l'onglet Rapport, notamment "Liste des Revenus". Pensez à bien paramétrer les champs y compris dans la partie "Plus d'options" avant de cliquer sur "Afficher le rapport".

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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revenu et dépenses question Résolu

bonjour,
Vous allez surement rire,mais à quoi sert ce poste et comment l'utiliser?
Y a t'il un moyen pour voir rapidement la situation d'un client,ce qu'il a à payer,ce qu'il a payé et ce qui lui reste à payer?

Merci

Laurent


Anonyme 26 février 2019 11:51:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

De quel poste parlez-vous ?

Concernant le suivi client vous avez plusieurs solutions :

  • depuis la fiche contact d'un client cliquez sur "Afficher les documents de vente" et faites le suivi à l'aide de l'étiquette d'état (en savoir plus)
  • ou bien depuis l'onglet "Rapports" générez le rapport "Solde des clients"


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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PAYE PLUSIEURS FACTURE question Résolu


Anonyme 26 février 2019 07:58:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous nous préciser votre demande ?
N'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
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devis erreur Résolu

bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido".
alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande")
puisje modifier ca ici?


Anonyme 21 février 2019 08:41:48 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous allons vérifier cela et faire le nécessaire si besoin.

En attendant vous pouvez modifier cette traduction en passant par la personnalisation des intitulés, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le champ "Intitulé des devis" indiquez "Presupuesto" et sauvegardez. De cette manière vos devis porteront l'intitulé de votre choix.

En espérant vous avoir aidé.

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ICS question Suggestion

Bonjour,

Lorsque le mode de paiement de la facture est "prélèvement", il faut, à priori, faire apparaître sur la facture le numéro ICS (cf. https://www.hellobank.fr/lexique/identifiant-creancier-sepa-ics/) et le RUM (https://gocardless.com/fr/guides/sepa/rum/).

Avez-vous déjà entendu parler de ces notions ? Est-ce que des champs sont prévus pour stocker ces infos ?

En vous remerciant par avance.

Bien cordialement,

Florence Foulquier


Anonyme 20 février 2019 16:47:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Nous allons étudier la question de plus près. En tout cas en attendant si vous souhaitez indiquer ces informations sur la facture directement, vous pouvez les ajouter soit dans le champ "Informations spécifiques" soit dans la "Description additionnelle" du contact ou bien à l'aide du "Champ additionnel".
Éventuellement vous pouvez aussi renseigner ces informations sur la fiche du paiement si celle-ci existe.

Restant à votre disposition,

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Bonjour, dans le cadre d'un partenariat avec Advenir nous devons réaliser des devis et factures selon un protocole précis. Nous avons besoin de faire apparaitre une ligne de déduction prime après le montant TTC et surtout de pouvoir inscrire un montant précis et qui peut changer à chaque client. Nous ne voulons pas de déductions par produits. Comment faire. Merci pour vos précieux conseils. Cordialement. Kathia Mougon.


Anonyme 20 février 2019 17:12:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Avez-vous un exemple à nous donner ? Cela sera plus parlant et nous permettra de vérifier s'il est possible de répondre à votre demande.
Sachez en tout cas que le logiciel vous permet d'ajouter des informations au sein du tableau des produits, à l'aide de la Ligne de texte comme expliqué ici.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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Suppression ligne question Résolu

Bonjour,
Peut-on supprimer la ligne supérieur, qui dit,
vosfactures.fr logiciel de facturation


Anonyme 19 février 2019 15:53:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email (info@vosfactures.fr) et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

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devis question Résolu

Bonjour,
Je n'arrive pas à configurer la numération automatique pour les devis et les factures.
pouvez-vous m'aider ?


Anonyme 19 février 2019 17:25:04 0 commentaires
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Bonsoir,
merci de me dire pour quelles raisons le "bouton rouge alerte erreur adresse mail" est toujours activé alors que l'adresse a été corrigée et mail renvoyé OK ? merci de votre aide. Grégory


Anonyme 19 février 2019 20:30:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que si le bouton rouge clignote :

- depuis la liste des Revenus
- depuis le Suivi du document

Dans ces cas là soit votre page ne s'est pas mise à jour, soit le second envoi n'a pas abouti.

Si un nouvel envoi a été fait depuis l'erreur, alors le bouton rouge ne clignote plus depuis la liste des revenus, et depuis le suivi des documents il y aura tout l'historique : une ligne avec l'envoi erroné (bouton rouge), et une ligne avec l'envoi réceptionné / corrigé (bouton vert).

Excellente journée.​​​​​​​

 
Bien Cordialement
Caroline

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