Bonjours,
Je souhaiterais savoir si il est possible et si oui, comment faire pour intégrer les commissions que je prélèves sur les ventes de chaque produits dans les factures créer automatiquement ?
Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). En revanche, vous devrez calculer vous-même les commissions (nous n'avons pas de module "commission" à proprement parlé) mais vous pouvez générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour un contact en n'envoyant qu'un payload avec les informations qui nous intéressent ou faut-il envoyer un payload avec tous les champs remplis ?
Par exemple, n'envoyer que le token avec comme informations client le nom qui correspond au champs "name" et le compte comptable général qui correspond au champs "accounting_id2"
Je vous remercie !
Cordialement
Nous avons remarqué que le filtre de recherche par "Catégorie" est devenu cliquable.
Malheureusement il n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie.
Cela est pénible de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé avec la recherche intuitive :-(
Pourriez-vous étudier la possibilité de revenir à ce qui était proposé initialement ?
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique.
Nous reviendrons vers vous afin de vous informer de son évolution.
En effet, le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. (Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...)
La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Je suis satisfait de constater que vous proposer une documentation de votre API d'une manière plutôt claire
Travaillant dans le domaine du Web, je me permet de vous suggerer que cette documentation pourrait être encore plus pratique si elle était fournie en Open API.
En effet ce format standard permet:
- de générer une documentation de maniere encore plus efficace et familière
- d'être importé par des developpeurs/testeurs dans un outils comme Postman
- de préciser de manière encore plus explicite le format des objets attendus (ex: valeur max, pattern, format de date)
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Pour cela, dans l'éditeur de création de facture , cliquez sur : plus d'options puis au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
cliquez dans le menu déroulant dans l'espace vide au dessus de Néant.
Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Le numéro de devis apparait uniquement dans l'historique du document en bas de page de l'aperçu des documents.
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuisvos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié :Personnaliser le Format de Numérotation
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
Abonnement "Basique".
La devise par défaut de notre compte est "EUR" et le symbole "€" apparaît bien sur les factures générées via l'API.
Le paramètre "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est activé dans notre compte.
Nos factures, intentionnellement générées en langue anglaise, ont "DPH" et "DPH Amount" dans les entêtes des colonnes contenant respectivement le taux de TVA et le montant de la TVA.
Si je comprends bien, "DPH" est le nom donné à la TVA en République Tchèque.
Pour l'instant, après lecture du chapitre "Champs d'un document de facturation" dans https://github.com/vosfactures/api, pas trop trouvé le champ JSON de la structure "invoice" qui permettrait d'indiquer le nom local d'une TVA.
Le nom DPH s'affiche car dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Votre compte dans le champ nom de la taxe vous avez mis DPH. Sachez que vous pouvez le modifier. Si vous faites des ventes en dehors de la France alors je vous conseille d'activer "l'option OSS" ainsi que "Automatiser la reconnaissance des ventes éligibles au OSS".
Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.
En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne
pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement. Nous vous remercions pour votre suggestion. Sachez que celle ci a été prise en compte par notre service technique qui se chargera de l'étudier à des fins d'ajout sur la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
Je souhaiterai importer toutes les commandes WooCommerce qui ont été faite cette année.
Pour le moment, je vois un bouton "Générer la facture" sur chaque commande mais ayant plus de 5000 commandes, je souhaiterai pouvoir les synchroniser d'un seul coup.
Il n'est pas possible de synchroniser d'un coup la création de toutes vos factures correspondant aux commandes en effet, vous devrez les générer une par une.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
Je suis en train de créer de nouveaux produits mais il m'est impossible de remplir la case "quantité disponible" qui reste grisée.
Je n'ai pas trouvé de réponses ni dans le forum ni dans la FAQ, merci de votre aide
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Comment facturer ma commission question Résolu
Bonjours,
Je souhaiterais savoir si il est possible et si oui, comment faire pour intégrer les commissions que je prélèves sur les ventes de chaque produits dans les factures créer automatiquement ?
Bonjour,
Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs sous un même compte (et les affecter ou non à des départements distincts), suivre et gérer leurs actions (en savoir plus). En revanche, vous devrez calculer vous-même les commissions (nous n'avons pas de module "commission" à proprement parlé) mais vous pouvez générer des rapports et afficher la liste des ventes par utilisateur (par commercial) et indiquer dans la fiche d'un produit ou d'un contact les renseignements concernant le commercial (nombreux champs peuvent servir, notamment "Réf/code client" par exemple).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
API : Mettre à jour un contact question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour un contact en n'envoyant qu'un payload avec les informations qui nous intéressent ou faut-il envoyer un payload avec tous les champs remplis ?
Par exemple, n'envoyer que le token avec comme informations client le nom qui correspond au champs "name" et le compte comptable général qui correspond au champs "accounting_id2"
Je vous remercie !
Cordialement
En effet, vous pouvez mettre à jour juste avec les informations qui vous intéresse. Ce que vous n'envoyez pas, reste inchangé.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement sur la recherche par "Catégorie" suggestion Résolu
Nous avons remarqué que le filtre de recherche par "Catégorie" est devenu cliquable.
Malheureusement il n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie.
Cela est pénible de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé avec la recherche intuitive :-(
Pourriez-vous étudier la possibilité de revenir à ce qui était proposé initialement ?
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique.
Nous reviendrons vers vous afin de vous informer de son évolution.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CGV question Résolu
Bonjour
est-il possible d'avoir un document CGV attaché aux devis et aux factures?
Bonjour,
En effet, le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. (Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...)
La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API de VosFactures suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis satisfait de constater que vous proposer une documentation de votre API d'une manière plutôt claire
Travaillant dans le domaine du Web, je me permet de vous suggerer que cette documentation pourrait être encore plus pratique si elle était fournie en Open API.
En effet ce format standard permet:
- de générer une documentation de maniere encore plus efficace et familière
- d'être importé par des developpeurs/testeurs dans un outils comme Postman
- de préciser de manière encore plus explicite le format des objets attendus (ex: valeur max, pattern, format de date)
Merci
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mention "escompte" suggestion Résolu
Bonjour,
comment supprimer la mention "Escompte en cas de paiement anticipé : 2.5 %" ?
merci
Bonjour,
Pour cela, dans l'éditeur de création de facture , cliquez sur : plus d'options puis au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
cliquez dans le menu déroulant dans l'espace vide au dessus de Néant.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création d'un nouveau document suite au paiment question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,
Merci d'avance
Bonjour,
Vous devez activer l'option en allant dans Paramètres> Paiements en ligne> E-commerce puis choisir la facture et sauvegarder.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Timbre fiscal suggestion Résolu
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SAP - Crédit d'impôts - Urssaf question Résolu
Bonjour, notre logiciel de facturation est conforme à la demande de l'URSSAF pour le crédit d'impôts immédiat? merci
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numero Bon de commande sur facture question Résolu
Bonjour
j'ai des clients qui me demande de. facturer tus les 15 jours ou au mois.
Comment je peux faire pour retrouver le numéro de devis ou bon de commande sur la facture ?
Bonjour,
Le numéro de devis apparait uniquement dans l'historique du document en bas de page de l'aperçu des documents.
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
En espérant vous avoir éclairci.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture janvier 2022 suggestion Résolu
silvous plait envoyer encore facture vos facture pour janvier 2022 pour la maison du liban.
merci
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Caution Paiement question Résolu
Bonjour,
peut-on ajouter un bouton de caution avec un lien personnalisé swikly ou ne serait-ce qu'un mail personnalisé?
J'aimerai
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d'avoir un bouton de caution à l'instar du bouton "Payer en ligne".
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Aussi sachez que vous pouvez personnaliser le contenu des emails, vous pouvez renseigner un texte/ personnalisé ou insérer un lien par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email. Au paragraphe "Email accompagnant l'envoi des documents", sélectionnez le Format "Email personnalisé".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probleme envoi suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à votre envoi d'une de nos facture, celle ci est revenu chez nous pour défaut d'adresse et en effet il manque le code postal et la ville sur l'enveloppe.
Comment cela se passe t'il dans ce cas ?
merci de votre réponse
Bonjour,
Pourriez vous me préciser votre problème?
Nous vous avons envoyé une facture par mail? Car nous ne faisons pas d'envoi postale.
Ou vous avez essayez de nous envoyer un courrier et avez besoin de notre adresse complète?
Cordialement,
Yves
Remise question Résolu
Bonjour,
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des documents question Résolu
Bonjour
Je ne parviens pas à changer la numérotation de mes documents.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment changer votre format de numérotation des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents sans oublier de le sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Personnaliser le Format de Numérotation
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Filtre Mémorisable suggestion Résolu
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
DPH ? question Nouveau
Bonjour à tous,
Abonnement "Basique".
La devise par défaut de notre compte est "EUR" et le symbole "€" apparaît bien sur les factures générées via l'API.
Le paramètre "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est activé dans notre compte.
Nos factures, intentionnellement générées en langue anglaise, ont "DPH" et "DPH Amount" dans les entêtes des colonnes contenant respectivement le taux de TVA et le montant de la TVA.
Si je comprends bien, "DPH" est le nom donné à la TVA en République Tchèque.
Pour l'instant, après lecture du chapitre "Champs d'un document de facturation" dans https://github.com/vosfactures/api, pas trop trouvé le champ JSON de la structure "invoice" qui permettrait d'indiquer le nom local d'une TVA.
Auriez-vous une idée ?
Merci !
Cordialement,
GB
Le nom DPH s'affiche car dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Votre compte dans le champ nom de la taxe vous avez mis DPH. Sachez que vous pouvez le modifier. Si vous faites des ventes en dehors de la France alors je vous conseille d'activer "l'option OSS" ainsi que "Automatiser la reconnaissance des ventes éligibles au OSS".
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet :
E-Commerce : TVA OSS
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Frais commission carte (ZETTLE par exemple) question Résolu
Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.
Bonjour,
En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GOcardless suggestion Résolu
Bonjour,
pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement question Résolu
Bonjour,
Je voulais savoir si il est possible de connecter le TPE de Stripe (Wisepad 3) avec vosfactures? Si oui, comment?
Cordialement,
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement. Nous vous remercions pour votre suggestion. Sachez que celle ci a été prise en compte par notre service technique qui se chargera de l'étudier à des fins d'ajout sur la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Synchronisation des commandes WooCommerce question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai importer toutes les commandes WooCommerce qui ont été faite cette année.
Pour le moment, je vois un bouton "Générer la facture" sur chaque commande mais ayant plus de 5000 commandes, je souhaiterai pouvoir les synchroniser d'un seul coup.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Arthur
Bonjour,
Il n'est pas possible de synchroniser d'un coup la création de toutes vos factures correspondant aux commandes en effet, vous devrez les générer une par une.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
bonjour
je souhaite savoir comment integrer un logo a ma facturation
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Logo client suggestion Résolu
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Case quantité disponible grisée suggestion Nouveau
Bonjour,
Je suis en train de créer de nouveaux produits mais il m'est impossible de remplir la case "quantité disponible" qui reste grisée.
Je n'ai pas trouvé de réponses ni dans le forum ni dans la FAQ, merci de votre aide
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Main d'oeuvre suggestion Résolu
Bonjour,
ou doit on indiqué la main d'oeuvre sur le devis.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64