Si vous souhaitez attribuer un prix en HT a un de vos produits ou services il suffit de cliquer sur l'onglet "Produits" ensuite modifiez votre produit ou service et dans la case "PU HT".
Si vous souhaitez facturer en HT, il suffit de choisir "inactif" dans la colonne du taux tva. Si vous facturez toujours en HT, décochez l'option correspondante dans vos Paramètres du compte comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
est il possible d'enlever une deduction pour un paiement par eco-cheque logement sur le montant ttc seulement ? et aussi les prime CEE
c'est un gros problème car sinon je n'arrive pas a encaisser toutes les aides.
Concernant la prime CEE cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, nous vous en tiendrons informé par mail dès sa sortie.
En ce qui concerne votre première question nous ne proposons pas cette possiblité.
Avec la formule PRO, vous pouvez activer l'option Gestion de paiements. Cette option vous permet d'ajouter un ou plusieurs paiements sur la même facture. Vous pourrez également ajouter a votre facture une partie du paiement en espèces e l'autre en chèques.
Pour cela, après avoir choisis l'unité h pour heure , dans l'éditeur de création de factures à la colonne Unité lors de la création d’une fiche produit (ou service) ou d’une facture.
Le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Comment calculer la réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Puis pour ajouter une réduction lors de la création d'un document :
Cliquez sur le bouton "Ajouter Réduction" situé dans le coin haut droit du tableau.
Le champ : Comment calculer la réduction affiche pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
Complétez la colonne "Réduction" du tableau avec le pourcentage/montant souhaité.
Sachez qu'il il faut sauvegarder le document pour visualiser les montants corrects après réduction (ne pas tenir compte des montants affichés sur le formulaire de création).
Lorsqu'on lance le rapport, les catégories sont vides. Alors que lorsqu'in cllique sur le nom d'un client, pour toutes les factures et les lignes de produit elle est indiquée. Pourquoi?
Dans votre cas, si le client règle avec un avoir alors il faudra l'ajouter en tant que Mode de règlement d'une facture puis mettre la Facture d'avoir en statut Payé également.
Enfin, vous pouvez renseigner le numéro d'avoir concerné dans le champ : Informations spécifiques dans l'éditeur de création de facture.
Ci contre le tutoriel : Informations spécifiques
Dans votre cas, l'alternative serait de créer tel un produit la retenue de garantie correspondante et dans la fiche produit indiqué devant le prix le symbole - ( négatif) . Puis dans l'éditeur de création de facture à la rubrique Désignation , l'ajouter comme un produit . Alors la déduction s'opérera.
Je vous invite consulter notre tutoriel dédié sur comment créer un produit:
Sur l'application mobile, ça serait très pratique d'avoir accès à la liste de mes Clients, de leurs informations (adresse, téléphone, contact) et la liste de leurs documents (BL, BC, Factures, ...).
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sur les documents de type Bon de commande, Bon de livraison et facture, les conditions de paiement sont affichées de la même manière (celles paramétrées pour le Client) avec une date limite de paiement calculée.
Hors, sur les BC et BL on devrait trouver seulement les conditions théoriques comme par exemple : "Virement bancaire à 30 jours" mais pas de date en dure. La "Date de limite de paiement" ne doit être présentée que sur les Factures et calculée à partir de la date d'émission de la facture.
Jean-Luc.
En effet, si vous souhaitez un document plus adapté à vos besoin et que avez des connaissances en html/css, sachez que vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Pour ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Bonjour,
Je souhaiterai faire ma saisie de comptabilite sur votre logiciel mais je ne vois pas comment associer des catégories à des numeros de comptes.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
De manière général, pour renseigner les comptes comptables :
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En ce qui concerne les modalités de paiement oui on peut indiquer différents mode de paiement sur la facture en choisissant la valeur "Autre" : Mode de règlement
Pour les paiements reçus cela sera possible avec la Fonction Gestion des Paiements (option disponible à partir d'une formule pro) en activant l'option Affichage du détail du paiement reçu.
Bonjour
Lors de l’impression de les documents
Je n’arrive pas a indiquer le taux de tva , 5,5 10 ou 10%
Elle doit obligatoirement apparaître et je ne la trouve pas lors de l’impression !
Comment procéder ?
Vous devez renseigner la TVA sur le formulaire de votre document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne qui vous aidera a ajouter cette information sur votre document : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe voici un sujet qui vous intreressera également car vous souhaitez facturer avec des taux de TVA différents : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
J'aimerais un remboursement suite à l'achat de la formule basique mardi dernier par erreur. J'aimerais donc me rétracter. je n'ai pas utilisé les options permises par la formule basique.
J'ai quelques heures après le paiement, désactivé la formule basique en signe de bonne foi.
Quelle serait la marche à suivre pour un éventuel remboursement?
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande de remboursement.
Egalement, 3 création de factures ont été effectuées après le paiement et avant la désactivation de la formule Basique à Micro.
Sur l'application mobile vous ne verrez pas cette information toutefois je vous invite à vous connecter à votre compte depuis le navigateur ainsi vous aurez accès à la totalité des informations de votre compte.
Au préalable, vous devez procéder à l'achat du certificat SSL auprès de votre fournisseur de domaine puis de nous envoyer le certificat sous le format crt ainsi que la clé privé dudit certificat.
Bonjour, nous sommes clients chez vous et ai été débité de 172.80e le 02 février d'une facture datée du 25/01. Où puis je trouver ce document comptable sur votre site, je n'y arrive pas.. merci d'avance
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Vous avez plusieurs solutions: 1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici. 2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer. 3) Accès clients
bonjour
j ai 2 questions svp.
1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement.
2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook.
Concernant votre question : "1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement."
En effet, actuellement si une coupure qu'elle soit de nature énergétique , de votre navigateur internet ou bien provenant de votre fournisseur d'accès internet, le logiciel ne peut sauvegarder.
Concernant votre question : "2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook."
Par défaut, les emails (documents et relances) sont envoyés depuis l’application, de manière sécurisée avec l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr, précédée du nom de votre compte VosFactures.
L'état du document est alors automatiquement changé par le système en "Envoyé" matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour je m'appercois que votre publicité est toujours en bas de page alors que j'avais fais le nécessaire. Si vous pouvez vérifier avec mes remerciements Mr Mongiu
Pied de page CSS suggestion Résolu
Bonjour, malgré le paramétrage du pied de page en CSS en paramètre d'impression il ne se positionne pas au bas du document
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande informations suggestion Résolu
bonjour,
Est ce possible de mettre par défaut un Prix HT?
Si vous souhaitez attribuer un prix en HT a un de vos produits ou services il suffit de cliquer sur l'onglet "Produits" ensuite modifiez votre produit ou service et dans la case "PU HT".
Si vous souhaitez facturer en HT, il suffit de choisir "inactif" dans la colonne du taux tva. Si vous facturez toujours en HT, décochez l'option correspondante dans vos Paramètres du compte comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SIGNATURE ELECTRONIQUE question Résolu
Bonjour,
est-il prévu d'intégrer un service de signature électronique à votre offre ?
Merci pour votre retour
Cdt
AC
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez opter pour la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention que nous avons actuellement à partir de la formule PRO.
Si vous avez une suggestion, nous serons ravis de la prendre en compte pour un future développement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ECO CHEQUE LOGEMENT question Résolu
Bonjour
est il possible d'enlever une deduction pour un paiement par eco-cheque logement sur le montant ttc seulement ? et aussi les prime CEE
c'est un gros problème car sinon je n'arrive pas a encaisser toutes les aides.
Bonjour,
Concernant la prime CEE cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, nous vous en tiendrons informé par mail dès sa sortie.
En ce qui concerne votre première question nous ne proposons pas cette possiblité.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Le logiciel me convient suggestion Résolu
Bonjour est il possible de creer espèces et chèques sur la même facture.Merci à bientôt
Avec la formule PRO, vous pouvez activer l'option Gestion de paiements. Cette option vous permet d'ajouter un ou plusieurs paiements sur la même facture. Vous pourrez également ajouter a votre facture une partie du paiement en espèces e l'autre en chèques.
Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet :
Fonction Gestion des Paiements
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reduction question Résolu
reduction de 25 % sur le taux horaire
Bonjour,
Pour cela, après avoir choisis l'unité h pour heure , dans l'éditeur de création de factures à la colonne Unité lors de la création d’une fiche produit (ou service) ou d’une facture.
Le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Comment calculer la réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Ci dessous le tutoriel dédié :
Unité des produits / services
Puis pour ajouter une réduction lors de la création d'un document :
Cliquez sur le bouton "Ajouter Réduction" situé dans le coin haut droit du tableau.
Le champ : Comment calculer la réduction affiche pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)Complétez la colonne "Réduction" du tableau avec le pourcentage/montant souhaité.
Ci dessous le tutoriel dédié :Sachez qu'il il faut sauvegarder le document pour visualiser les montants corrects après réduction (ne pas tenir compte des montants affichés sur le formulaire de création).
Ajouter une Réduction
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Catégorie manquante erreur Résolu
Lorsqu'on lance le rapport, les catégories sont vides. Alors que lorsqu'in cllique sur le nom d'un client, pour toutes les factures et les lignes de produit elle est indiquée. Pourquoi?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURATION AVEC DEDUCTION FACTURE AVOIR question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous me dire comment faire une nouvelle facturation avec de nouveaux produits en déduisant une facture d avoir précédente? Merci
Bonjour,
Dans votre cas, si le client règle avec un avoir alors il faudra l'ajouter en tant que Mode de règlement d'une facture puis mettre la Facture d'avoir en statut Payé également.
Enfin, vous pouvez renseigner le numéro d'avoir concerné dans le champ : Informations spécifiques dans l'éditeur de création de facture.
Ci contre le tutoriel : Informations spécifiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
retenue de garantie question Résolu
je voudrais faire apparaitre une retenue de garantie sur ma facture en déduction du montant total ,
comment faire ?
Bonjour,
Dans votre cas, l'alternative serait de créer tel un produit la retenue de garantie correspondante et dans la fiche produit indiqué devant le prix le symbole - ( négatif) . Puis dans l'éditeur de création de facture à la rubrique Désignation , l'ajouter comme un produit . Alors la déduction s'opérera.
Je vous invite consulter notre tutoriel dédié sur comment créer un produit:
Ajouter des nouveaux Produits/Services
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Application mobile / Accès aux contacts suggestion Résolu
Sur l'application mobile, ça serait très pratique d'avoir accès à la liste de mes Clients, de leurs informations (adresse, téléphone, contact) et la liste de leurs documents (BL, BC, Factures, ...).
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichages des conditions de paiement sur BC, BL et Facture suggestion Résolu
Sur les documents de type Bon de commande, Bon de livraison et facture, les conditions de paiement sont affichées de la même manière (celles paramétrées pour le Client) avec une date limite de paiement calculée.
Hors, sur les BC et BL on devrait trouver seulement les conditions théoriques comme par exemple : "Virement bancaire à 30 jours" mais pas de date en dure. La "Date de limite de paiement" ne doit être présentée que sur les Factures et calculée à partir de la date d'émission de la facture.
Jean-Luc.
Bonjour,
En effet, si vous souhaitez un document plus adapté à vos besoin et que avez des connaissances en html/css, sachez que vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Pour ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation suggestion Résolu
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Je vous invite a lire le tutoriel suivant :
Création rapide de factures : valeurs par défaut
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Parametrage comptable suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire ma saisie de comptabilite sur votre logiciel mais je ne vois pas comment associer des catégories à des numeros de comptes.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez ajoutez également ajouter les Comptes comptables Produits/Services Conditionnels
De manière général, pour renseigner les comptes comptables :
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Paiement en deux modes suggestion Résolu
Bonjour,
Y a t-il un moyen de facturer à la fois en chèque et espèce ou chèque+CB... ? Et que chaque mode soit pris en compte dans les totaux des factures.
merci d'avance
Bonjour,
En ce qui concerne les modalités de paiement oui on peut indiquer différents mode de paiement sur la facture en choisissant la valeur "Autre" : Mode de règlement
Pour les paiements reçus cela sera possible avec la Fonction Gestion des Paiements (option disponible à partir d'une formule pro) en activant l'option Affichage du détail du paiement reçu.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tva suggestion Résolu
Bonjour
Lors de l’impression de les documents
Je n’arrive pas a indiquer le taux de tva , 5,5 10 ou 10%
Elle doit obligatoirement apparaître et je ne la trouve pas lors de l’impression !
Comment procéder ?
Bonjour,
Vous devez renseigner la TVA sur le formulaire de votre document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne qui vous aidera a ajouter cette information sur votre document : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe voici un sujet qui vous intreressera également car vous souhaitez facturer avec des taux de TVA différents : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remboursement question Résolu
Bonjour,
J'aimerais un remboursement suite à l'achat de la formule basique mardi dernier par erreur. J'aimerais donc me rétracter. je n'ai pas utilisé les options permises par la formule basique.
J'ai quelques heures après le paiement, désactivé la formule basique en signe de bonne foi.
Quelle serait la marche à suivre pour un éventuel remboursement?
Bien cordialement,
Sébastien Vrigny.
Bonjour,
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande de remboursement.
Egalement, 3 création de factures ont été effectuées après le paiement et avant la désactivation de la formule Basique à Micro.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question suggestion Résolu
bonjour,
serait-il possible de voir le stock sur l'application ?
Bonjour,
Sur l'application mobile vous ne verrez pas cette information toutefois je vous invite à vous connecter à votre compte depuis le navigateur ainsi vous aurez accès à la totalité des informations de votre compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment renouveler son certificat ssl question Résolu
Mon certificat arrive à expiration, comment puis-je le renouveler ?
Bonjour,
Au préalable, vous devez procéder à l'achat du certificat SSL auprès de votre fournisseur de domaine puis de nous envoyer le certificat sous le format crt ainsi que la clé privé dudit certificat.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Où trouver votre facture ? question Résolu
Bonjour, nous sommes clients chez vous et ai été débité de 172.80e le 02 février d'une facture datée du 25/01. Où puis je trouver ce document comptable sur votre site, je n'y arrive pas.. merci d'avance
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SAS exemple de TVA question Résolu
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Cordialement,
Yves
DEMANDE AJOUT CHAMPS question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire apparaitre au dessus ou en dessous de l'objet un champ appelé PERIODE;
Est ce possible ?
merci,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous allons voir de la faisabilité avec le service technique.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
RELEVE DE COMPTE CLIENT question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'avoir des relevés de compte par client notamment concernant les impayés.
Merci d'avance.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
3) Accès clients
En espérant vous avoir aidé.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande informations question Résolu
bonjour
j ai 2 questions svp.
1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement.
2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook.
Bonjour,
Concernant votre question : "1: est ce normale que pendant la création de facture , s il y a une coupure , rien n est sauvegarder automatiquement."
En effet, actuellement si une coupure qu'elle soit de nature énergétique , de votre navigateur internet ou bien provenant de votre fournisseur d'accès internet, le logiciel ne peut sauvegarder.
Concernant votre question : "2; comment voir quelles factures ont étaitent envoyé par email via le logiciel directement car les envoies via ce mode ne sont pas enregistré dans outlook."
Par défaut, les emails (documents et relances) sont envoyés depuis l’application, de manière sécurisée avec l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr, précédée du nom de votre compte VosFactures.
L'état du document est alors automatiquement changé par le système en "Envoyé" matérialisé par une petite enveloppe sur l'étiquette d'état
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Bonjour j'ai changé de compte bancaire, comment changer mon rib sur les factures qui est a l'ancien compte?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bas de page suggestion Résolu
Bonjour je m'appercois que votre publicité est toujours en bas de page alors que j'avais fais le nécessaire. Si vous pouvez vérifier avec mes remerciements Mr Mongiu
Bonjour,
Nous vous avons renvoyé la facture du 1/03 qui n'a pas été réglé.
Si vous avez effectué un paiement par virement et non CB alors pourriez vous nous donner la preuve de virement?
Merci par avance
Cordialement,
Yves