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Escompte ? question Résolu

Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?


Anonyme 09 février 2017 10:45:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué. 
Cela répond-il à votre question? 

 
Bien Cordialement
Seraphine
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telephone suggestion Résolu

bonjour
j aimerai avoir un numero de telephone pour discuter avec vous
merci


Anonyme 08 février 2017 09:15:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le numéro de notre standard en le +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé)



Bien Cordialement
Seraphine
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Copie Facture de paiement question Résolu

Bonjour,

Pouvez-vous me renvoyer une notification comme quoi j'ai bien payé les 6€ au 15 Décembre.

Je n'arrive pas à la retrouver

Merci d'avance


Anonyme 14 janvier 2017 16:50:56 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Oui nous vous renvoyons la facture ce jour par email. 

Cordialement
Séraphine. 

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Exercice comptable question Résolu

Bonjour,

Notre entreprise réalise son exercice comptable du 01/09 au 31/08 N+1.
Peut on le paramétrer dans le logiciel ?
Merci d'avance pour votre retour.

Davy


Anonyme 07 février 2017 15:12:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez changer la période annuelle affichée sur votre tableau de bord depuis vos paramètres du compte (Options par défaut > Section tableau de bord), comme expliqué ici. 


Bien Cordialement
Seraphine
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Colonne réduction question Résolu

Bonjour,
je découvre votre logiciel, peut-on supprimer la colonne réduction?


Anonyme 07 février 2017 14:01:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour ne pas afficher de colonne réduction: depuis le formulaire de création/modification du document, cliquez sur le bouton "Cacher réduction" situé en haut à droite du tableau de vos produits. 


Bien Cordialement
Seraphine
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Supprimer les produits question Résolu

Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?


Anonyme 04 février 2017 18:47:29 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document: 
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche). 

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GERER DEUX SOCIETES question Résolu

BONJOUR
J'ai deja un compte chez vous et je voudrai ajouter un second compte entreprise
est ce possible?


Anonyme 07 février 2017 11:19:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, vous avez deux solutions: 

  • soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.  Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus). 
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails). 
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé. 
  •  soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct. 
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")
 
J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Seraphine
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TVA FACT ACOMPTE erreur Résolu

Bonjour, je rencontre probleme avec les fact d'acompte et la TVA , lors de la création d'un acompte la TVA ne tombe pas juste et de la TVA apparait en TVA0%, pourrions nous controler ensemble ? Merci


Anonyme 05 février 2017 10:42:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte et me préciser le numéro de l'acompte (ou de la facture) concerné? 


Bien Cordialement
Justine
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Pied de pages - marge question Résolu

Bonjour,
Les mention en pied de page n'apparaissent pas : probablement un problème de marge car la première linge apparait : cemment faire remonter le texte pour qu'il soit imprimé ?
Merci


Anonyme 05 février 2017 09:38:20 1 Commentaire
Réponse:

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Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci


Anonyme 03 février 2017 10:40:31 5 commentaires
Réponse:

Bonjour Tarek, 

Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA). 

 
Bien Cordialement
Justine
--
 
 







 
 

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Bonjour je souhaiterais pouvoir rechercher un produit contenant un mot clé lors de la saisie d'un devis ou une facture.
Est-ce que cette fonctionnalité est prévue ?


Anonyme 02 février 2017 20:51:42 0 commentaires
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erreur API erreur Résolu

Bonjour,

Lors de la création d'une facture par API j'ai un message d'erreur quand un nom à des accents:

{"status":400,"error":"There was a problem in the JSON you submitted: Invalid byte sequence in UTF-8 (key: .invoice.seller_name)"}

Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie.


Anonyme 02 février 2017 22:11:47 0 commentaires
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Bonjour, la numérotation des documents par défaut ne s'applique pas, elle est réglé sur Fyyyy/nr or à la création d'une facture le numéro est au format F2017/02/01, je suis obligé de la rectifier à chaque fois.


Anonyme 02 février 2017 15:39:19 0 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vérifiez que vous n'avez pas coché depuis la fiche de votre département l'option "Numérotation indépendante". Car si vous avez coché cette option, les formats indiqués dans les paramètres du compte ne s'appliquent plus. 

 
Bien Cordialement
Seraphine
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Intitulé acheteurs-vendeurs question Résolu

Bonjour,

J'aimerais enlever les mention "acheteur" et "vendeur" sur mes factures. Pourriez-vous m'aider?

Merci d'avance.

Sébastien


Anonyme 01 février 2017 12:14:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr. Avez-vous essayé d'ajouter un des codes css décrits ici
Sinon, recontactez-moi en me précisant le nom de votre format.  


Cordialement,
Justine

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Edition question Résolu

Bonsoir,
Je souhaiterai savoir si on peu paramétrer le form de sortie des documents - Refaire en fait le modèle que notre société à déja !


Anonyme 31 janvier 2017 19:41:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez deux solutions pour obtenir un format qui se rapproche d'un modèle existant: 
- soit vous modifiez l'un des formats d'impression proposés via l'ajout simple de codes CSS (vous pouvez nous envoyer votre modèle et nous vous dirons ce qu'il est possible de faire et vous enverrons les codes)
- soit vous créez votre propre format. Attention, vous devez avoir des connaissances html/css pour cela. Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements MAX.
Vous pouvez en savoir plus ici. 


Cordialement,
Séraphine

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changement de formule question Résolu

Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN


Anonyme 30 janvier 2017 09:25:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame, 

C'est noté. Le service comptabilité vous enverra par email une facture proforma (de la différence) que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. 

Bien Cordialement,
Séraphine

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Bonjour,
j'ai un petit souci je voudrais faire apparaitre une subvention de l'état qui est une réduction en % du montant HT mais à qui on n'applique pas de TVA et la particularité c'est que mon client doit payé le montant de TVA avant subvention.
un exemple: 1 produit à 100 € HT Montant TVA =20€ Montant TTC =120 € subvention 40 % du montant HT = 40€ Reste à payer pour le client 120-40=80 €
Comment puis je faire svp j'ai utilisé l'acompte mais si je dois faire un vrai acompte à mon client les choses se compliquent...
Merci


Anonyme 26 janvier 2017 09:58:22 1 Commentaire
Réponse:

 Bonjour, 

Suite à notre conversation téléphonique, voici les codes CSS que vous pouvez ajouter dans le champ "Configuration par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) :

} @media all {
.text_separator{
  font-weight: bold;font-style: italic;color: blue;text-align: right !important;


Dans de code, vous pouvez bien sûr enlever/modifier ce que vous ne souhaitez pas: 
font-weight: bold;  pour mettre en gras
font-style: italic;  pour mettre en italique
color: blue;  pour mettre en couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ici: http://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp
text-align: right !important;  pour aligner à droite

J'espère que cela vous aidera. 

​Bien Cordialement,
Justine
 

 

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question suggestion Résolu

Bonjour,
Je voudrais que sur les factures que j'établis, il n'y ait pas le mot "vendeur" devant Imprim-Médias ni le mot "acheteur" devant mes clients.
Pouvez vous enlever cela???
Merci


Anonyme 25 janvier 2017 16:48:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".

Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).

Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).​

Bien Cordialement,
Séraphine

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PARRAINAGE question Résolu

Bonjour , j'ai parrainÉ une personne dont sa société et MS RENOV , IL EST SUR MON COMPTE ET JE N'AI BENIFICIER DE RIEN COMME REMISE
MERCI


Anonyme 24 janvier 2017 08:29:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous vous remercions de votre parrainage. Pourriez-vous nous préciser l'url (ou l'adresse email associée) du compte de votre filleul MS RENOV? 


Bien Cordialement,
Séraphine
 
 

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Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;


Anonyme 23 janvier 2017 21:21:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine. 

Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.  

P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.  


Bien Cordialement,
Séraphine
 

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Bonjour,
J´ai créé un format pour mes factures et un format pour les bons de commande. Je pensais que le système garderai automatiquement le format choisi lors de la création du document mais ce n´est pas le cas.
Parfois quand je créé une facture, elle se créé avec le format du bon de commande. Et inversement quand je créé un bon de commande c´est le format de la facture qui est choisi par le système.
Est-il possible de garder le format de Facture choisit en fonction du document choisi ?
Merci d´avance.


Anonyme 23 janvier 2017 12:11:15 1 Commentaire
Réponse:

 
Bonjour, 

Non ce n'est pas possible d'attribuer un format par type de document. Vous devez le sélectionner lors de la création du document via le champ "Format d'impression" du formulaire de création. 

Cordialement
Séraphine. 

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Inserer signature question Résolu

Bonjour,
En bas de la facture je souhaite ajouter une signature scanné à la place de mon nom en texte. Est-ce possible ?


Anonyme 20 janvier 2017 17:09:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Oui cela est possible. Il suffit de télécharger votre signature en tant que '"tampon" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Cochez également l'option un peu plus bas "Positionner le tampon (cachet) éventuel sous le nom du vendeur". Vous pouvez en savoir plus ici. 


Bien Cordialement,
Séraphine
 

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après la pèriode gratuite question Résolu

Bonjour
Après 30 jours de gratuit, dois-je faire quelque chose pour ne pas payer quoique ce soit ?
Cordialement


Anonyme 20 janvier 2017 10:08:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez passer votre compte sous la formule "Micro" qui est gratuite sans limitation de durée depuis Paramètres > Paramètres du compte:  si votre compte n'est pas sous formule "Micro", cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" (bouton blanc) et choisissez "Micro" puis confirmez votre choix. Attention sous la formule micro vous serez limité à 3 création de documents par mois (il vaudra donc mieux modifier un document plutôt que l'effacer en cas d'erreur). 


Bien Cordialement,
Séraphine. 

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Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement


Anonyme 19 janvier 2017 15:30:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières: 
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX. 
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique: 
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC"  et  " PRIX REVENDEUR".  Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. 
 

Recontactez-moi si vous avez besoin de plus d'information à ce sujet. 

Bien Cordialement,
Séraphine

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Bonjour,
Est ce possible d´avoir le bordereau de livraison avec les coordonnées de livraison du client ?
C´est une information déterminante.
Merci d´avance.


Anonyme 13 janvier 2017 16:54:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur les bons de livraisons (BL), il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du BL la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
​Ce champ peut être renseigner pendant la création du BL ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).

Cordialement, 
Séraphine. 

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