0 votes

bas de apge suggestion Résolu


Anonyme 20 novembre 2014 20:56:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

facture de base question Résolu

Bonjour,
j'aimerais bien crée les factures avec celui du mois d'avant comme base. quand j'ai fait ca, le système à eliminer l'ancien. mais le mèl PDF ne montrait pas l'originau. est-ce quíl y a un moyen?
merci


Anonyme 17 novembre 2014 13:06:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si voulez créer un document similaire à un autre vous pouvez:
- utiliser le menu situé en haut (et en bas) de l'aperçu du document: cliquez sur "Plus" et choisissez "Créer un doc.similaire": le système créera un nouveau document avec tous les champs pré-remplis (clients, produits, conditions...) à l'identique du document de référence. Vous pouvez bien-sûr modifier le contenu de ces champs, sans oublier de sauvegarder. Notez que le document de référence est bien sûr préservé et ne s'effacera en aucun cas (sauf manipulation de votre part). 
ou/et
- définir un document de référence qui sera utilisé par le système à chaque nouvelle création d'un document pour pré-remplir certains champs comme les conditions de paiements. Il suffit pour cela de choisir l'option correspondante dans les Paramètres de votre compte comme expliqué dans le sujet ci-dessous: 
http://aide.vosfactures.fr/402747-Cr-ation-rapide-de-factures-valeurs-par-d-faut

En ce qui concerne votre problème, sachez que le système ne supprime aucun document, sauf si vous cliquez sur "effacer" et confirmez ce choix. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous décrivez. Mais peut-être faites-vous référence à la création de factures récurrentes? 

Je vous propose de me communiquer par email un numéro de téléphone sur lequel je peux vous joindre afin que nous puissions voir ensemble ce qui a pu se passer, ou me recontacter directement.

A très bientôt, 

Bien cordialement, 
Justine

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures 





 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

problème liste pays erreur Résolu

Bonjour je dois faire parvenir une facture à un des clients basé en république démocratique du Congo,
Je viens de m'apercevoir que ce pays n'existe pas dans votre liste.
Il y a seulement la république du Congo qui se trouve être le pays frontalier de la RDC (république démocratique du Congo)

Pourriez vous faire le nécessaire ?
Merci


Anonyme 06 novembre 2014 09:01:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous avons fait le nécessaire: l'entrée "CONGO [RDC]" a été ajoutée à la liste des pays. Je pense que cela sera visible sur votre compte demain.
En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également indiquer manuellement le nom du pays dans le champ "Ville". En écrivant par ex: Kinshasa. RDC. 

En espérant vous avoir apporté satisfaction. 
Bien cordialement, 
Justine. 
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,

j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.

Merci,

Léa Deborde
Compte: deborde_lea@hotmail.com


Anonyme 29 septembre 2014 01:58:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement? 
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr

Bien cordialement, 

Justine
Service clientèle. 


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,

Est-il possible lorsque les facture d'accompte de solde sont créées depuis un devis, que le devis passe directement au status partiellement payé puis payé lorsuqe les factures d'accompte et de solde passent respectivement au status payé?

Merci


uan253098 01 juin 2014 21:34:08 1 Commentaire
Réponse:


Bonjour,

Actuellement il vous est possible de changer manuellement l'état du devis d'origine en "Payé", mais cela ne se fait pas automatiquement. En revanche, si cela vous intéresse, nous pouvons ajouter cette option afin que l'état du devis soit changé automatiquement en accord avec l'état des factures qui lui sont liés.
Il suffit de me confirmer par retour que vous souhaitez cette option - et nous ferons le nécessaire.

Bien cordialement,
Justine.

justine@vosfactures.fr


Signaler comme abusif plus »
0 votes

Logo suggestion Résolu

est il possible d'afficher le logo sur les documents d'entrepôts? Bons de livraison et et bons d'entree.
merci


Anonyme 31 octobre 2014 22:20:45 0 commentaires
Signaler comme abusif plus »
0 votes

logo question Résolu

Bonjour, j'aimerai avoir des conseilles afin que mon logo prenne moins de place sur ma page.
En effet il y a un énorme vide sous mon logo, et donc mes factures s'imprime sur 2 pages, merci par avance de votre aide.
cordialement
M. MAURICE


Anonyme 02 novembre 2014 10:22:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur Maurice,

Bien sûr, il suffit d'autoriser l'accès à votre compte comme expliqué ici: https://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- et de m'envoyer un petit email pour me le confirmer. Je ferai le nécessaire. 

Bien Cordialement, 
Justine.



 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Impression BON DE LIVRAISON question Résolu

Bonjour j' aimerai pouvoir imprimer un bon de livraison entre le BON DE COMMANDE et la FACTURATION et sans que les prix des produits apparaissent.
Est-ce possible? Si oui comment puis-je faire? Merci


Anonyme 29 octobre 2014 11:02:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder. 
Vous pourrez ainsi depuis un Bon de commande client créer le BL correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu du bon de commande (BC). Le BC est automatiquement généré mais vous pouvez y apporter des modifications en cliquant sur "Editer". Vous pouvez choisir d'imprimer le BL (comme tous les autres types de documents de gestion de stock) avec les prix de vente, avec les prix d'achat, ou sans les prix: il suffit de cliquer sur l'onglet "Imprimer" depuis l'aperçu du BL et de choisir l'option voulue. Notez que pour le moment le format des BL (et autres documents de gestion de stock) n'est pas le même que le reste de vos documents de facturation - mais nous sommes entrain d'introduire cette option.
Pour créer la facture correspondante, il faudra aussi le faire à partir de l'aperçu du BC (et non du BL) en cliquant sur l'onglet Plus > Créer la facture.
Toutefois je me renseignerai s'il serait possible d'introduire la chaîne BC > BL > facture car pour le moment un seul document de facturation (soit un BC soit une facture) peut être lié directement à un même document de gestion de stock (BL), alors que le BC peut être lié au deux.

J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 
Cordialement,
Justine

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Je souhaiterais que vous modifiez quelques éléments au template Promologe.

emplacement tva pour Promologe
Actuellement, notre tva ne s'affiche pas comme chez l'acheteur, ce que je souhaiterais.
J'ai donc du l'intégrer dans « compte iban » et « bic ».
Pourriez-vous faire en sorte qu'il y ait également la tva qui apparaîsse dans nos coordonnées en haut à gauche ?


numérotation devis et facture
Nos documents sont numérotés comme suit : AAAAMMJJ
Malheureusement, je ne parviens pas à configurer la numérotation de manière à ce qu'elle comptabilise un 0 pour les chiffres en dessous de 10
ex : Je voudrais 20140501 alors qu'actuellement ça se comptabilise 2014051.
De plus, dès que je fais la modification sur un document, ça fausse le reste.

date limite de validité
Pourriez-vous faire en sorte qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois ?

nom du vendeur
remplacé par Personne de contact + cadre numéro de téléphone


Anonyme 09 avril 2014 16:46:28 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Je vous informe que deux des options demandées sont maintenant disponibles:

- Système de numérotation: si vous souhaitez que les jours (de 1 à 9) soient à deux chiffres, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, et de cocher la case "Toujours afficher les jours avec deux chiffres", sans oublier de sauvegarder.

- Date limite de validité: si vous voulez qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, et de cocher la case "Lors de la création d'un document (devis, proforma), la date limite de validité est par défaut automatiquement calculée selon la formule: date de création + 1 mois". N'oubliez pas de sauvegarder.

Nous sommes entrain d'effectuer les modifications nécessaires pour satisfaire votre demande concernant le numéro de TVA.

Dans cette attente, je reste bien évidemment à votre disposition.
Cordialement,
Justine

e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Rapports erreur Résolu

Bonjour, j'ai encaissé 8 règlements en octobre 2014 mais les chiffres n'apparaissent pas dans les graphes. Est-ce normal ?
Merci de votre retour,
Cdlt
ED


Anonyme 06 octobre 2014 17:13:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur Dutac,

Pouvez-vous m'autoriser l'accès à votre compte et me communiquer sur mon adresse email le titre des paiements concernés? Pour rappel: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

A très bientôt,

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes


Anonyme 25 octobre 2014 15:50:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.  

Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.

Bien cordialement,
Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

email question Résolu

Bonjour,
je comprend pas ! les emails ne parte pas !!!!


Anonyme 25 octobre 2014 13:34:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Parfois il faut attendre quelques minutes avant que l'état de l'envoi (visible depuis l'aperçu du document à envoyer) passe de "En cours" (en bleu) à "Réceptionné" (en vert). Vous pouvez en savoir plus ici:
http://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-des-documents-en-ligne-vos-clients
et
http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client

Si il y a eu une erreur au cours de l'envoi (en général due à une erreur dans l'adresse du destinataire), celle-ci sera indiquée (en rouge), et il conviendra de vérifier l'adresse email du destinataire.

Pouvez-vous me confirmer que le problème persiste malgré tout?

Dans cette attente,

Bien cordialement,

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

bonjour,je joue dans un groupe de music et je désire facturer des événements musicaux occasionnels non soumis à la TVA
avez vous un modèle MERCI


Anonyme 21 octobre 2014 08:33:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous facturez sans TVA, vous pouvez créer, selon la situation:
- des factures HT sans colonne TVA (si vous êtes exonéré de TVA - ex: auto-entrepreneur) 
des factures TTC sans colonne TVA (si vous facturez en TVA sur marge) 
- des factures TTC avec un taux de TVA égal à zero.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: 

http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA

En ce qui concerne des éventuels exemples de factures, souhaitez-vous en savoir plus sur les mentions obligatoires que doit comporter une facture ou sur les possibilités des différents formats? 

N' hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser votre numéro de téléphone par email. 

A bientôt, 
Cordialement,
 

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

dépense erreur Résolu

Lorsque je choisis le buyer et le vendeur dans la facture, les noms au bas de la page du buyer et du seller sont inverses


Anonyme 10 octobre 2014 19:56:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine. 

Bien cordialement,
Justine. 
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures 


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
L'api permet une requete par numero de facture - identifiant interne (curl "http://monAdresse.fakturownia.pl/invoices/identifiantFactureInterne.xml?api_token=monToken")

C'est tres pratique, sauf que le seul moyen que j'ai trouve pour l'instant est d'editer la facture afin de faire apparaitre l'identifiant interne dans la barre d'addressage. Ce serait tres pratique de pouvoir faire apparaitre l'identifiant interne d'une facon plus simple.
Mieux et certainement plus simple a realiser, serait une nouvelle requete dans l'API se basant sur le numero reel de facture (et non l'identifiant interne). Par exemple: curl "http://monadresse.fakturownia.pl/invoices?oid=factureId&format=xml/json&api_token=myToken"


Anonyme 12 avril 2014 12:42:42 1 Commentaire
Réponse:

Cher Christophe,

Merci beaucoup de votre suggestion. Nous allons l'étudier et ne manquerons pas de vous recontacter à ce sujet.
A bientôt.Bien Cordialement,Justine.

Signaler comme abusif plus »
0 votes

je cherche a envoyer la piece jointe automatiquement avec le devis par email. comment faire?


Anonyme 14 octobre 2014 15:55:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour envoyer une pièce jointe avec un document (devis, facture...) il suffit de cliquer sur "Plus d'option" situé sous le champ "Devise" lors de la création du document. Vous trouverez plus d'explications en cliquant sur le lien suivant: 
http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures

Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement ou suggestion. 

Cordialement, 

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures


 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Conseil question Résolu

Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne


Anonyme 11 octobre 2014 17:21:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Corinne, 

Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.



N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante. 

Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant. 

Bien Cordialement,
 

Justine

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

Signaler comme abusif plus »
0 votes

J e ne retrouve pas le devis que j'ai créé pour essais
Merci
Cordialement


Anonyme 10 octobre 2014 13:50:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):

Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.




J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement,


Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

Signaler comme abusif plus »
0 votes

logo sur BC question Résolu

BONJOUR,

COMMENT INSERRER UN LOGO SUR UN BC?

MERCI D'AVANCE


Anonyme 03 octobre 2014 14:32:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet les documents de gestion de stock (BE, BC fournisseur...) n'ont pas la même présentation que les documents de facturation. A présent il n'est donc pas possible de rajouter un logo sur les BC. En revanche nous allons très bientôt ajouter cette option, afin que les BC fournisseurs puissent avoir un format similaire aux factures (avec logo, mentions légales ...).

J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

pbm de telechargement PDF erreur Résolu

bonsoir
impossible d exporter en pdf les factures


Anonyme 02 octobre 2014 22:12:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur, 

- Pour exporter en PDF plusieurs factures à la fois, il suffit de générer la liste des documents que vous souhaitez exporter (en utilisant les critères de recherche à gauche de la liste de vos documents), et de cliquer sur "Export / Imprimés" en haut à droite de la liste et de choisir "Télécharger tous les documents sous un seul fichier PDF". Une fenêtre s'ouvre depuis laquelle vous devrez cliquer sur "Télécharger" une fois l'export prêt. 
- Pour télécharger en PDF une facture en particulier, vous pouvez le faire depuis l'aperçu du document  (en cliquant sur "Export" puis "Télécharger en PDF), soit directement depuis la liste des documents en cliquant sur l'icone au bout de la ligne du document et en choisissant "Imprimer". 

J'espère avoir répondu à votre question. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter. 

Bien cordialement, 
 

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Supplier invoice question Résolu

Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement


Anonyme 27 septembre 2014 09:10:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/407791-Comment-cr-er-un-document-de-facturation-en-devises-trang-res-
Que ce soit pour la création de facture ou de dépense, le principe reste le même.

Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises. 




puis: 



J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 

Cordialement, 

Justine
Service clientèle
justine@vosfactures.fr

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
Les numeros de factures ne changent pas à chaque nouveau documents , il faut le faire nous meme.
comment faire?
merci d'avance
Cordialement


Anonyme 28 août 2014 17:49:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Ce n'est pas normal, car en principe la numérotation se suit automatiquement. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte à notre information en suivant les instructions suivantes:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Pouvez-vous me dire si ce problème est récent ou a toujours existé? Seules les factures sont affectées ou tous les types de documents? Avez-vous modifié récemment le format de numérotation par défaut de vos documents?

A bientôt,

Cordialement,
Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr


Signaler comme abusif plus »
0 votes

NETTOYAGE D'UN APPARTEMENT suggestion Résolu

JE SUIS ENTREPRENEUR ET JE VEUX FAIR UN DEVIS POUR UN PARTICULIER


Anonyme 24 août 2014 17:47:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je serai heureuse de vous aider à configurer votre compte et à créer vos premiers devis. Je vous envoie un lien à ce sujet qui peut déjà vous aider:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-

Je peux également vous proposer un rendez-vous téléphonique.

Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(0)9.50.34.30.83
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr

Signaler comme abusif plus »
0 votes

rapelle de factur question Résolu

Bonjour comment fer pour fer un rappelle au clients facture non payer


Anonyme 24 août 2014 15:18:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.

Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.

Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).

En espérant avoir répondu à votre demande,

Bien cordialement,

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr



Signaler comme abusif plus »
0 votes

MODIFICATION question Résolu

Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci


Anonyme 24 juillet 2014 10:30:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).

Bien cordialement,

Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr


Signaler comme abusif plus »