Bonjour,
Merci de nous indiquer comment faire pour utiliser la fonction Confirmation de commande, sans que le total soit pris en compte dans le cumul de chiffre d'affaires.
Pour cela, vous devez activer au préalable, les Bons d'intervention, cochez l'option "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation puis sauvegardez.
Actuellement, notre fournisseur pour l'envoi des factures et autres emails rencontre des difficultés techniques. Sachez que cette anomalie, n'est pas de la faute de VosFactures. Nous espérons que les envois seront rétabli très rapidement.
Nous sommes désolé pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Il y a en effet un dysfonctionnement u niveau de l'envoi qui n'est pas lié à notre outil soyez rassuré notre Service Technique est en cours de traitement de cette problématique nous attendons un retour cela ne devrait être long. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Bonjour,
nous faisons face à une limitation dans les contacts, avec un max de 5 mails (voir PJ)
Nous avons des contacts qui sont des collectivités, et qui peuvent avoir 6 mails et plus.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le contact en question pour vérification en principe vous devruez pouvoir ajouter plusieurs mails à une meme fiche client. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour, lorsque je veux faire un export comptable pour intégrer les écritures en comptabilité, il manque tous les numéros de comptes. Comment faire pour rajouter ceux-ci ?
Je vous en remercie
En effet, pour cela vous devez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Au préalable, vous devez activer l'option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Est-il possible, via le service send_by_email (ou un autre) d'envoyer le même email que celui envoyé au client référencé dans une facture, à d'autres personnes, en CC (copie visible) ou CCI (copie invisible) ?
En effet, cela n'est pas possible en ce moment par API. Sachez que que nous allons la mettre à jour afin de pouvoir ajouter cette possibilité. Nous n'hésiterons pas de vous tenir informé en cas du déroulement du développement.
bonjour,nous avons par erreur enlever une' option
qui est d'indiquer les noms prenoms adresse etc..sur les bons de livraison,merci de bien vouloir m'indiquer l'option a cocher pour remédier a sce soucis cordialement
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
Bonjour,
Comment peut-on imputer un avoir sur une facture non soldée ?
Exemple j'ai la facture n° 475 de novembre 2021 ou il reste 100€ à payer que je souhaiterai solde avec l'avoir A/7 de ce jour pour 100€ ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
Bonjour
Je me suis rendu compte qu'il manquait les infos obligatoires dans le paramètres et je ne trouve pas la section ou modifier celles-ci
Cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour, est ce possible de faire apparaitre au verso des factures mes condition générale de ventes ? et noté sur la premiere pages condition generale de ventes au verso ?
j'aimerais egalement savoir ou noté : reference a rappeler lors du paiement : et comme reference le numero de facture
En effet, actuellement il n'est pas disponible de faire apparaitre au verso des factures les condition générale de ventes
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Concernant votre seconde demande , lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Cela est du a votre format de facturation "Encadré", qui détaille les montant HT uniquement et n'affiche pas la taxe. Pour cela, je vous invite a changer votre format de documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents.
Vous pouvez également afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document. Pour cela, cochez la case " depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Sans oublier de sauvegarder.
Bonjour. Nous avons des factures impayées et qui sont désormais en perte. Nous avons besoin de les garder en mémoire (impossible de les annuler) mais nous souhaiterions les mettre dans une rubrique "perte" comme les autres rubriques "payé", "impayé"... etc
Pouvez-vous développer cela svp ?
Cette option n'a pas été envisagée dès le départ, fort dommage.
D'avance merci.
Bien à vous
En effet, actuellement dans le champ : Etat depuis le module de recherche, la rubrique "perte" n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Bonjour, je souhaiterais obtenir une attestation de conformité pour le compte de hgourmet
Siret : 82477471500018
Cordialement
Mustapha Mabtoul
Hgourmet
07 78 81 71 34
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Au préalable, vous devez activez l'option, pour cela vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un avoir, Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Dans les deux méthodes, le système pré-remplit le formulaire de la facture d'avoir, en reprenant les données de la facture à corriger, vous permettant de modifier ce qu'il convient.
Bonjour,
Suite à notre déménagement
j'aimerais changé l'adresse postale présente sur les factures. Mais je ne trouve pas comment faire.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
Pour cela, au préalable, vous devez cocher l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus".
Sachez que dans le champ "Type", vous pouvez soit choisir un des intitulés proposés (ex: Facture") soit cliquez sur "Autre" et indiquer le nom que vous souhaitez (ex: "Honoraires", "Frais", "Salaire"...) Cela vous permet d'affiner la liste de vos dépenses (en utilisant le champ "Type de document" du moteur de recherche). Vous retrouverez ces intitulés dans Paramètres >Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Dépenses.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Confirmation de Commande suggestion Résolu
Bonjour,
Merci de nous indiquer comment faire pour utiliser la fonction Confirmation de commande, sans que le total soit pris en compte dans le cumul de chiffre d'affaires.
Bonjour,
Pour cela, vous devez activer au préalable, les Bons d'intervention, cochez l'option "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation puis sauvegardez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un Bon d'intervention
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
URGENT - impossible d'envoyer une facture au client WINASYS erreur Résolu
Bonjour,
je viens de facturer ce nouveau client
WINASYS
mail : mlopes@winasys.fr
Ses factures ne lui parviennent pas de VOS FACTURES.
Quand j'envoie avec ma boite mail cela fonctionne très bien
Pourriez vous SVP résoudre l'anomalie ?
je vous en remercie;
bien cordialement,
02 52 41 08 07
Actuellement, notre fournisseur pour l'envoi des factures et autres emails rencontre des difficultés techniques. Sachez que cette anomalie, n'est pas de la faute de VosFactures. Nous espérons que les envois seront rétabli très rapidement.
Nous sommes désolé pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IMPOSSIBLE D'ENVOYER LES FACTURES erreur Résolu
Dysfonctionnement depuis 1h environ, les factures ne partent pas, alors qu'aucun problème de connexion
Merci de résoudre le problème en urgence
Cordialement,
Bonjour,
Il y a en effet un dysfonctionnement u niveau de l'envoi qui n'est pas lié à notre outil soyez rassuré notre Service Technique est en cours de traitement de cette problématique nous attendons un retour cela ne devrait être long. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Limitation 5 emails par contact erreur Résolu
Bonjour,
nous faisons face à une limitation dans les contacts, avec un max de 5 mails (voir PJ)
Nous avons des contacts qui sont des collectivités, et qui peuvent avoir 6 mails et plus.
Y a t'il un moyen de débloquer cela ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le contact en question pour vérification en principe vous devruez pouvoir ajouter plusieurs mails à une meme fiche client. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée
Bien Cordialement
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
COMMENT JE PEUX ENREGISTREE LES DOCUMENT? suggestion Résolu
JE NE PEUX PAS SAUVEGARDE MON DOCUMENT
Que voulez vous dire par "Je ne peux pas sauvegarder mon document" ? Avez vous un message d'erreur ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export Comptable question Résolu
Bonjour, lorsque je veux faire un export comptable pour intégrer les écritures en comptabilité, il manque tous les numéros de comptes. Comment faire pour rajouter ceux-ci ?
Je vous en remercie
Bonjour,
En effet, pour cela vous devez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Au préalable, vous devez activer l'option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Fonction Plan Comptable (Exports comptables)
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Email envoyé au client + à plusieurs personnes (en CC ou CCI) ? question Résolu
Bonjour,
Est-il possible, via le service send_by_email (ou un autre) d'envoyer le même email que celui envoyé au client référencé dans une facture, à d'autres personnes, en CC (copie visible) ou CCI (copie invisible) ?
Je lis que "non" (au mois de septembre dernier), cf. https://sugester.vosfactures.fr/101929118-Envoi-email-via-API-autre-adresse-que-celle-dans-fiche-contact?order=mispndzbrzod&page=11
Comment font vos clients dans une telle situation ?
Merci !
Cordialement,
GB
Bonjour,
En effet, cela n'est pas possible en ce moment par API. Sachez que que nous allons la mettre à jour afin de pouvoir ajouter cette possibilité. Nous n'hésiterons pas de vous tenir informé en cas du déroulement du développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bad format for invoice erreur Résolu
Hi,
My invoice is formated with a weird format. Half of the table is out of the page so not readable.
Can you help ?
Hello,
Could you please provide us invoice number when necesseray screenshot and enable tecnical access as explained below :
Donner un accès temporaire à l'assistance technique
Have a good day.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
coordonnées client sur bon commande question Résolu
bonjour,nous avons par erreur enlever une' option
qui est d'indiquer les noms prenoms adresse etc..sur les bons de livraison,merci de bien vouloir m'indiquer l'option a cocher pour remédier a sce soucis cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Notes privées erreur Résolu
Bonjour,
Un BI a été signé, est-il possible de modifier uniquement les notes privées (erreur de semaine) ? Si oui, comment ?
D'avance merci
Bonjour,
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IMPUTATION DES AVOIRS SUR FACTURES question Résolu
Bonjour,
Comment peut-on imputer un avoir sur une facture non soldée ?
Exemple j'ai la facture n° 475 de novembre 2021 ou il reste 100€ à payer que je souhaiterai solde avec l'avoir A/7 de ce jour pour 100€ ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
Bonjour,
Si la facture a déjà été envoyé au client alors sachant que vous êtes en PRO, vous pouvez ajouter un paiement "AVOIR No XXX" sur la facture.
Sinon si la facture n'a pas été envoyé au client, vous pouvez insérer une ligne produit " AVOIR" avec le montant en négatif.
Ne pas oublier dans les deux cas de mettre également l'avoir en statut Payé.
Cordialement,
Yves
infos question Résolu
Bonjour
Je me suis rendu compte qu'il manquait les infos obligatoires dans le paramètres et je ne trouve pas la section ou modifier celles-ci
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MULI TARIF suggestion Résolu
Bonjour,
Veuillez trouver ici notre tutoriel à ce sujet : Option Multi-Tarifs
Cordialement,
Yves
Bon d'intervention suggestion Résolu
les montants sur les bon d 'intervention ne s'affiche pas comment faire afficher?
Bonjour,
En effet le document Bon d'intervention a été fait pour ne pas afficher les prix : Créer un Bon d'intervention.
Il faudra alors utiliser un autre documents non comptables et/ou Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes
Cordialement,
Yves
mention Bio question Résolu
Bonjour,
J'aimerais indiquer en dessous de chaque produit mentionné "Bio" notre numéro de certificateur (obligatoire) direct en dessous de la désignation.
Ex:
Produit X Bio
issu l'agriculture biologique DE-ÖKO-01
Merci de votre aide
Bonjour,
Pour mettre à jour votre base de données produits : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
En résumé il faudra
- exporter les données depuis votre compte,
- mettre a jour le tableau excel
-
importer les produits en mis à jour, en suivant les instructions de l'Aide en ligne :
- Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Conditions de ventes suggestion Résolu
Bonjour, est ce possible de faire apparaitre au verso des factures mes condition générale de ventes ? et noté sur la premiere pages condition generale de ventes au verso ?
j'aimerais egalement savoir ou noté : reference a rappeler lors du paiement : et comme reference le numero de facture
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas disponible de faire apparaitre au verso des factures les condition générale de ventes
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Concernant votre seconde demande , lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
jacques BERNARD suggestion Résolu
LE MONTANT DE LA TVA NE S'AFFICHE PAS SUR LES FACTURES COMMENT FAIRE MERCI DE VOTRE REPONSE
Cela est du a votre format de facturation "Encadré", qui détaille les montant HT uniquement et n'affiche pas la taxe. Pour cela, je vous invite a changer votre format de documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents.
Vous pouvez également afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document. Pour cela, cochez la case " depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire nos tutoriels suivants :
Résumé des Totaux
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout option Perte suggestion Résolu
Bonjour. Nous avons des factures impayées et qui sont désormais en perte. Nous avons besoin de les garder en mémoire (impossible de les annuler) mais nous souhaiterions les mettre dans une rubrique "perte" comme les autres rubriques "payé", "impayé"... etc
Pouvez-vous développer cela svp ?
Cette option n'a pas été envisagée dès le départ, fort dommage.
D'avance merci.
Bien à vous
Bonjour,
En effet, actuellement dans le champ : Etat depuis le module de recherche, la rubrique "perte" n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
marquage suggestion Résolu
Bonjour, pourquoi j'ai marqué en bas de page fait par vos facture ? jai payé pour pas que ca y soit .. merci
Bonjour,
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Attestation de conformité suggestion Résolu
Bonjour, je souhaiterais obtenir une attestation de conformité pour le compte de hgourmet
Siret : 82477471500018
Cordialement
Mustapha Mabtoul
Hgourmet
07 78 81 71 34
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir question Résolu
Bonjour, comment on fait une remboursement (avoir).
je ne trouve pas la mention (il y a que facture et devis dans le nouveaux documents).
cordialement
Eugenio Broccaioli
Bonjour,
Au préalable, vous devez activez l'option, pour cela vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un avoir, Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Dans les deux méthodes, le système pré-remplit le formulaire de la facture d'avoir, en reprenant les données de la facture à corriger, vous permettant de modifier ce qu'il convient.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse siege social question Résolu
Bonjour,
Suite à notre déménagement
j'aimerais changé l'adresse postale présente sur les factures. Mais je ne trouve pas comment faire.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation question Résolu
Bonjour,
Lorsque nous enregistrons nos factures d'achat, le logiciel nous crée 1 nouvelle facture ?
Merci de votre retour,
M.HADDDA
Bonjour,
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
Pour cela, au préalable, vous devez cocher l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus".
Sachez que dans le champ "Type", vous pouvez soit choisir un des intitulés proposés (ex: Facture") soit cliquez sur "Autre" et indiquer le nom que vous souhaitez (ex: "Honoraires", "Frais", "Salaire"...) Cela vous permet d'affiner la liste de vos dépenses (en utilisant le champ "Type de document" du moteur de recherche). Vous retrouverez ces intitulés dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Dépenses.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Créer une Dépense / Note de Frais
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA suggestion Résolu
j'arrive pas ou plus à mettre la tva à 10%
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Historique question Résolu
Bonjour,
Suite à mon réabonnement, je me rends compte que j'ai perdu tout mon historique jusqu'à Mai 2021.
Comment puis-je le retrouver?
D'avance merci
marjolaine
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64