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AGRANDIR MON LOGO question Résolu

est-il possible d'agrandir la zone "logo" de l'entête ?


Anonyme 30 août 2016 16:15:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui le mieux est de redimensionner votre logo avant de le télécharger, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo
car la taille du logo qui s'affiche sur les documents est proportionnel à la taille réelle du logo. 

Recontactez-nous si besoin est. 

Cordialement.

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Bonjour à tous,

Je dois rembourser un de mes clients suite à un retour de marchandise.
Il avait déjà payé (soldé) sa facture en intégralité.
Quel document comptable dois-je émettre pour ce remboursement ?
Merci


Anonyme 31 août 2016 16:57:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez émettre une facture d'avoir et la passer en état "Payé" une fois que vous avez effectivement remboursé le client. 
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'un avoir total ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 
Cordialement, 
Justine

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Format d'impression question Résolu

Bonjour,

J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche


Anonyme 26 août 2016 13:35:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement. 

Bien cordialement,
Justine. 

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RENSEIGNEMENT SUR MODULE PRO question Résolu

vous pouvez annuler ma question précédente entête et pied de page (résolue)

Peut-on envoyer un devis ou une facture en pdf depuis l'interface Gmail qui est notre messagerie par défaut avec le module pro ?


Anonyme 29 août 2016 18:50:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, il s'agit du 3ème mode d'envoi à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents > Mode d'envoi des emails. Vous devez paramétrer le smtp comme suit: 
1) depuis https://myaccount.google.com/securitytout en bas, cliquez sur "ON" (activez "Autoriser les applications moins sécurisées")
2) sur votre compte vosfactures, complétez les champs comme suit:
> Serveur SMTP: smtp.gmail.com
> Utilisateur / Login:  indiquez votre adresse email
> Mot de passe: indiquez le mot de passe de votre boîte gmail
> Port SMTP: 587
> SSL: décoché
> Contrôle du certificat: par défaut
Puis sauvegardez;
3) Faites un essai en envoyant un document depuis votre compte vosfactures.

Si cela ne fonctionne pas, essayez avec un autre port smtp (ex: 465 et cochez la case SSL par exemple). Vous pouvez en savoir plus ici: https://support.google.com/a/answer/176600?hl=fr

Bien cordialement 
Justine

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suivie de document question Résolu

Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062


Anonyme 24 août 2016 09:52:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version. 
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).  

N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question. 

Cordialement, 
justine. 

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Bonjour,
Est-il possible de changer le nom de la colonne ''Réf'' ?
Merci
David


Anonyme 20 août 2016 18:10:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs possibilités: 
- vous changez le nom de la colonne en créant votre propre format (connaissances html nécessaires en savoir plus sinon, notez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.) 
- vous ne faites pas apparaître la colonne référence sur vos documents (en savoir plus) et utilisez à la place la colonne additionnelle que vous nommez alors comme vous le souhaitez. Dans la fiche de vos produits, vous retrouverez le champ correspond (en savoir plus).

J'espère avoir répondu à votre question; N'hésitez pas à nous recontacter si nécessaire. 

Cordialement
Justine 

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Attacher une pièce jointe question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai attacher une pièce jointe à mes factures et devis lors de l'envoi par email.
Est-il possible de faire celà?


Anonyme 20 août 2016 17:02:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible: il suffit de télécharger la pièce jointe lors de la création ou modification d'un document. Vous trouverez la marche à suivre sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-devis-ou-d-penses

Bien cordialement, 
Justine. 

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logo question Résolu

Bonjour
est-il possible de mettre un logo en entête de société
coridalement


Anonyme 19 août 2016 16:34:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents

Recontactez-moi si besoin est. 
Cordialement, 
Justine. 

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Bonjour,

Nous aimerions pouvoir insérer notre logo dans notre signature mail avant envoi de la facture est-ce possible?

Cordialement.

Florent Lionnet


Anonyme 19 août 2016 13:48:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible. Vous pouvez le faire en l'insérant entre des balises html. Ecrivez donc dans le champ "Footer":  
 <img src="lien url"></img> 

En clair, l'image que vous souhaitez intégrer doit être sous la forme d'un lien url. Vous pouvez faire précéder ou suivre le html d'un texte

P.S: En cas de multi-département, vous pouvez ajouter cette signature dans le texte de l'email de chaque département (à la place de la variable {{footer}} ), ce qui vous permettra de combiner plusieurs signatures mail sous un même compte (voir également: http://aide.vosfactures.fr/424794-Envoi-des-factures-par-email-Comment-combiner-plusieurs-formats-d-email-adresse-d-envoi-texte-et-titre-par-d-faut-sous-un-m-me-compte-

Bien Cordialement,

Justine. 

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relance suggestion Résolu


Anonyme 19 août 2016 14:29:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Vous pouvez en savoir plus sur les relances (manuelles et automatiques) en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-

Cordialement, 
Justine. 

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Visibilité tableau question Résolu

Bonjour, je voudrais augmenter la visibilité de mes traits du tableau de mes factures, car a l impression ceux là reste trop faible.
Merci de m 'indiquer si il y a une solution a mon problème.
Cordialement
NATHALIE


Anonyme 17 août 2016 15:49:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Nathalie,

Le style du tableau dépend du format choisi. Les formats "Standards" par ex ont un tableau avec des lignes grises, alors que le format "Encadré" a des lignes noires. Avez-vous testé tous les formats proposés? Si vraiment aucun format ne vous plaît, indiquez moi le nom du format choisi et je regarderai s'il est possible de faire quelque chose.  

Cordialement, 
Justine. 

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Recherche devis question Résolu

Bonjour je cherche le devis 46


Anonyme 12 août 2016 23:48:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez soit supprimé ce document, soit vous l'avez modifié et changé son numéro et/ou type. Vérifiez dans le résumé "Suivi" en bas de l'aperçu de vos derniers documents, ou activez l'option "Historique des activités" (paramètres > paramètres du compte) qui vous permettra de retrouver les actions effectuées sur chaque document.  
Quoiqu'il en soit, vous devez créer à nouveau de document si vous ne le trouvez nul part, en lui attribuant le même numéro et la même date de création. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Produit question Résolu

j'ai supprimé tous les produits , BI, BL , BS et quand je veux créé un produit , une erreur affiche que le nom existe déjà ??? Je suis en mode configuration et apprentissage , je peux me permettre de tout supprimer !!!
Quel solution ?
Merci


Anonyme 12 août 2016 14:24:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est préférable de d'abord effacer vos documents (facturation et gestion de stock) avant de supprimer vos produits, car lorsque vous supprimez vos produits, le système classifie dans les "produits inactifs" les produits qui sont listés sur un document.
Ainsi dans votre cas: depuis la liste des produits, cliquez sur "Options additionnels" dans le moteur de recherche et rechercher vos produits inactifs, puis supprimez les éventuels produits inactifs trouvés. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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police et taille question Résolu

bonjour , est t-il possible de changer la taille des écritures ou espacer car quand j'imprime, ça me fait une moitié de page….
merci par avance.


Anonyme 10 août 2016 19:36:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Oui cela est possible. Vous avez deux solutions: 
- augmenter la marge (espace) entre les différents champs (ex: descendre les coordonnées acheteur, le tableau...)
- augmenter la taille de la police. 
Cela peut être fait via l'ajout de codes CSS. Merci de m'indiquer le nom du format que vous utilisez, les modifications à apporter, et je vous enverrai les codes CSS correspondants. 

Bien cordialement 
Justine

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les droits aux utilisateurs question Résolu

bonjour
je souhaite savoir comment limiter les droit d’accès a certains utilisateur?


Anonyme 10 août 2016 10:57:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez 2 types de restrictions: par département ou via les options des paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions

Bien cordialement, 
Justine. 

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J'ai créée plusieurs compagnie pour faire quelques tests et comprendre comment votre système marche, mais je n'arrive pas a les supprimer....


Anonyme 09 août 2016 12:38:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si par compagnie vous faites référence à un département, vous pouvez la supprimer depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du département et choisissez "Effacer". 
Si par compagnie vous faites référence à un compte, nous devons procéder à sa suppression: pour cela, et pour des raisons de sécurité, il suffit de me communiquer par retour d'email le code API de chaque compte à supprimer. 

Bien cordialement, 
Justine

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Contacts suggestion Résolu

Bonjour,
Nous aimerions pouvoir afficher et classer la localisation / Code Postal dans la liste des contacts.
Salutations,
Pierre


Anonyme 25 avril 2016 12:09:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Pierre,  

Le champ Code Postal a été ajouté dans la liste des colonnes à afficher (depuis l'icône en haut à droite de la liste des contacts, en cliquant sur "Personnaliser l'affichage des colonnes"). Vous pouvez également faire des recherches de contact par code postal. 

Cordialement, 

Justine. 

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N° Telephone Client suggestion Résolu

Bonjour,
Cela aiderait bien nos livreurs si ils avaient les numeros de téléphone des clients sur les factures...
Salutations,
Pierre


Anonyme 13 mai 2016 16:56:59 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,
vous pouvez ajouter le numéro du client lors de la création d'une facture dans le champ "Description additionnelle". Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur le document. Pour le rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, et cochez l'option "Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle'". N'oubliez pas de sauvegarder.

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Email question Résolu

Bonjour
ya t il un endroit où on peut consulter les erreurs d'envoi d'email ?
merci


Anonyme 26 juillet 2016 22:37:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

A trois endroits: 
1) depuis la liste des documents: un point rouge clignotant vous indique si un document n'a pas été envoyé (et l'état est changé en "Non réceptionné")
2) depuis l'aperçu du document (tout en bas)
3) depuis Paramètres > Historiques des activités: le système vous indiquera également la raison de l'erreur d'envoi (en savoir plus). 

Cordialement.
 

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Le bouton "envoyé" question Résolu

Bonjour,

Le bouton "envoyé" ne fonctionne pas dans la rubrique "Etat" alors que les autres oui ...

Comment faire ?

Merci


Anonyme 27 juillet 2016 13:19:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 
Si le bouton "Envoyé" fonctionne bien. C'est juste qu'il est matérialisé par une petite enveloppe qui s'ajoute à l'état (qui ne passe pas à proprement parlé en "Envoyé"): ce système d'enveloppe permet de conjuguer 2 états, comme par exemple Payé et Envoyé). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleurhttp://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleur

Bien cordialement
Justine. 

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erreur de calcul question Résolu

bonjour comment puis-je régler les additions automatique pour avoir une montant identique a ma facture

cordialement.


Anonyme 25 juillet 2016 21:20:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez modifier la méthode de calcul lors de la création d'un document ou depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/467773-M-thode-de-calcul-de-la-valeur-totale-d-une-facture
Mais peut-être ai-je mal compris votre question? N'hésitez pas à me recontacter si tel est le cas. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ?

La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse.


Anonyme 27 mai 2016 08:47:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

>Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ? 
Les dépenses ne font pas l'objet d'une numérotation automatique, contrairement aux documents de ventes et de stock. D'ailleurs le numéro n'est même pas un champ obligatoire et vous êtes invité à y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine. Les dépenses ont un usage interne: il s'agit pour vous de suivre les frais de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine (en savoir plus)
>La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse. 
Oui, les traductions ont été réalisées et devraient passer en production (visible sur votre compte) rapidement. Je vous enverrai un email d'information. 

Cordialement, 
Justine. 

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Sauvegarde Email question Résolu

Bonjour, mon site est hébergée sur one.com mais je n'arrive pas à sauveagarder les parametres pour l'envoi des emails via ma boîte personnalisée. Besoin d'aide.


Anonyme 14 juillet 2016 20:06:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet chaque fournisseur de messagerie a des paramètres smtp propres. Le serveur smtp sortant de one.com est send.one.com
Je vois qu'il y a une page dédiée sur leur site: https://www.one.com/fr/support/guides-faq#emailapps Apparemment vous pouvez essayer avec le port 465 et une authentification SSL activée. Si vous n'arrivez pas à trouver les bons paramètres à choisir, le mieux est de les contacter directement, ils seront plus aptes à vous renseigner. Tenez-moi au courant. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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integration de documents question Résolu

Bonjour,
Je viens juste de m inscrire pour un essai à votre logiciel. J aurais une question concernant la réalisation de la facture. Je voulais savoir s'il était possible d'intégrer les conditions de vente à l'arrière de la facture.

merci d'avance

cordialement


Anonyme 12 juillet 2016 21:29:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez utiliser le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).  Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document. 
J'espère avoir répondu à vos question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Cordialement, 
Justine. 
 

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TRI CONTACT suggestion Résolu

Je n'arrive pas à trier les contacts par le nom. Par défaut le classement a l'air de se faire par le prénom.


Anonyme 30 juin 2016 21:53:41 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Votre suggestion a été développée: le tri alphabétique des contacts se fait maintenant par nom de famille (dans la colonne "Contact"). Notez que la colonne "Nom d'usage" ne change pas (par défaut prénom avant nom).  
Bien cordialement, 
Justine. 

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