Bonjour,
Lors que nous exportons des factures vers SAGE au format CSV, le fichier exporté n'est pas généré au format CSV. Pour l'utiliser, nous sommes obligés de l'ouvrir au format TXT. Si vous avez besoin, j'ai effectué des impression d'écran.
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Quel type d'export comptable SAGE avez vous selectionné ? Comme indiqué sur notre aide en ligne dediée il semblerai que seul SAGE ANALYTIQUE ai cette possibilité.
Si c'est le cas alors nous voulons bien vos captures d'écran ainsi que l'accès technique à vore compte.
Actuellement nous ne proposons pas cette intégration.
Nous allons cela dit ajouter cette suggestion pour un éventuel développement futur et vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
Votre adresse mail n'est pas liée à un compte.
Pour pouvoir changer la dater de paiement il faut être en formule PRO et avoir l'option des paiements.
Sinon vous pouvez changer l'état de votre document en le passant de payé à crée ce qui mettra votre document à la date du jour.
Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE
Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle.
Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion de la facturation en assurant son suivi détaillé.
En effet, vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié.
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé en activant l’option "Historique des activités" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Sous le paragraphe "Autre" cochez l'option "Historique des activités", puis sauvegardez.
Une fois l’option activée, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Historique des activités cliquez sur le critère de recherche :
Pour facturer en TVA sur marge : 1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture) 2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut) 3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Bonsoir
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, l'inscription de mes clients fonctionne très bien
Bonjour , j'ai remis à jour mon site et effacé le plugin vosfactures. Comment faire pour le récupérer sans avoir àrepayer 40 euros alors que je'ai déjà payé pour l'années en cours ? Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
Je viens de créer une micro-entrenprise et je vends des cours de langue via mon site internet.
J'utilise Stripe comme plateforme de paiement.
Comment utiliser votre logiciel pour créer une facture client du montant du paiement puisque le virement perçu sur mon compte bancaire n'est pas égal au montant de la facture dû à la commission que prend Stripe ?
bonjour je souhaiterai sortir un relevé mensuel qui fasse un récap de toutes les factures du client demandé avec le montant total factures du mois hors TVA et TVA inclus, en compta ce serait un relevé des tiers
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment puis je créer un petit tableau en bas de mon bon de commande pour ajouter les information des crédits travaux lié au bon de commande ? merci
Actuellement, il est possible d'ajouter un tableau uniquement en créant un format personnalisée. Sachez que, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements MAX (voir tarifs), et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel. D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
j'ai essayé de vous contacter par téléphone mais malheureusement sans succès. Je vous invite a nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 ou par mail sur info@vosfactures.fr.
Bonjour,*
Je dois me déplacer dans une zone sans connexion internet mais je dois effectuer des factures et devis .
Est il possible de travailler hors connexion0
En attente de votre réponse
En effet, VosFactures est un logiciel de facturation et gestion de stock en ligne.
Il est nécessaire d'avoir une connexion internet afin de se connecter à votre compte.
Lorsqu’un client effectue un paiement en espèces, ou lorsque votre entreprise règle une dépense en espèces, le système met automatiquement à jour le montant des espèces que vous détenez.
Tout d'abord, indiquez éventuellement le contenu initial des espèces que vous détenez en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces via le champ "Total initial d’espèces détenues". Puis sauvegardez.
Ensuite,
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Espèces, sélectionnez "Mouvements des Espèces" pour connaître les encaissements et décaissement réalisés en espèces, le montant des espèces détenues à un moment donné ainsi que les documents concernés.
Indiquez la période souhaitée, le type de date recherchée (création, paiement ou vente) et pensez à cocher l'option "Seuls les documents totalement payés" pour n'inclure dans le rapport que les documents qui ont fait l'objet d'un paiement. Puis cliquez sur le bouton "Afficher le rapport" que vous pouvez également imprimer et exporter vers Excel.
Bonjour,
Je souhaiterais intégrer à mes factures une deuxième TVA, elle correspond à la TVA sociale des 1%. En Polynésie, elle nous a été imposé. Comment l'ajouter lors d'une création.
Merci
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Vous pouvez déplacer une ligne de sous-total avec un simple "click & drag" (Voir pièce-jointe) : cliquez sur l'icône de flèches situé au début de la ligne de Sous-Total et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau. Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous : Insérer des Sous-Totaux
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
Je suis l'assistante comptable de ECC (cabinet expert comptable) de Mr et Mme BERTRAND.
Nous devons récupérer mensuellement les factures. J'ai exporté les factures mais les numéros de comptes n'apparaissent pas.
Madame BERTRAND ne sait pas s'ils ont été enregistrés et à quel niveau.
Pouvez vous me recontacter à ce sujet.
Vous remerciant par avance
Cordialement
Karine BOOUCHENOIRE assistante de Madame DELATTRE (Expert comptable).
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de joindre nos conditions Générales de Ventes à nos devis. Dans ce cas quelle est la marche à suivre.
Bonne journée,
cordialement,
Hybrid Films
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bonjour,
Nous n'avons accès au bouton relance plus que sur le Département principal (SAFER NA82).
Sur tous les autres Départements le bouton a disparu.
Merci pour votre aide
ML PEGON
Je viens de vérifier cela sur votre compte, ainsi j'ai pu constater que tout fonctionne correctement pour tous les départements. Sachez que pour avoir le bouton "Relances" depuis l'aperçu du document, la facture doit être identifiée comme impayée :
Grâce à un système de couleur, l’étiquette de l’état de vos factures passera au rouge lorsque la date limite de règlement indiquée sur la facture est dépassée. Ainsi, vous pouvez identifier facilement les factures en retard de paiement. Seulement pour ces factures vous pourrez générer les relances.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou bien par mail sur info@vosfactures.fr
Bonjour,
Un client m'a fait une commande ecommerce.
Mais il se rétracte avant que j'envoie le matériel.
Comment faire l'annulation de commande et générer l'avoir correspondant ?
Merci
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
EXPORT VosFactures vers SAGE erreur Résolu
Bonjour,
Lors que nous exportons des factures vers SAGE au format CSV, le fichier exporté n'est pas généré au format CSV. Pour l'utiliser, nous sommes obligés de l'ouvrir au format TXT. Si vous avez besoin, j'ai effectué des impression d'écran.
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Bonjour,
Quel type d'export comptable SAGE avez vous selectionné ? Comme indiqué sur notre aide en ligne dediée il semblerai que seul SAGE ANALYTIQUE ai cette possibilité.
Si c'est le cas alors nous voulons bien vos captures d'écran ainsi que l'accès technique à vore compte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégration Magento question Résolu
Bonjour
Avez-vous un connecteur Magento ou connaissez-vous un intégrateur qui l'aurait développé ?
J'ai un client sur Magento qui aimerait se connecter à votre solution.
Bien cordialement
Stéphanie Williatte
Bonjour,
Actuellement nous ne proposons pas cette intégration.
Nous allons cela dit ajouter cette suggestion pour un éventuel développement futur et vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de paiement question Résolu
Bonjour
Je voudrais savoir si ont peut modifier la date de paiement dans le listing.
Bonjour,
Votre adresse mail n'est pas liée à un compte.
Pour pouvoir changer la dater de paiement il faut être en formule PRO et avoir l'option des paiements.
Sinon vous pouvez changer l'état de votre document en le passant de payé à crée ce qui mettra votre document à la date du jour.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NOM DU VENDEUR suggestion Résolu
Pouvez-vous voir en visu il est PUR alors que cela devrait être PURE avec un E
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API Tierce prestation (URSSAF) question Résolu
Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE
Bonjour,
Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle.
Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié API Tiers de Prestation URSSAF.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Rétablir devis effacé question Résolu
Bonjour, j'ai effacé un devis par hasard. Y a-t-il un moyen de rétablir le devis effacé ? Merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion de la facturation en assurant son suivi détaillé.
En effet, vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et les autres utilisateurs éventuels sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié.
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé en activant l’option "Historique des activités" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Sous le paragraphe "Autre" cochez l'option "Historique des activités", puis sauvegardez.Une fois l’option activée, rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Historique des activités cliquez sur le critère de recherche :
et sélectionnez : suppression de document
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Suivi et Historique des activités
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA sur marge question Résolu
Bonjour, il y a t il la possibilité de gérer la TVA sur marge, dans le cas de la revente de produit reconditionnés par exemple .
Merci
Bonjour,
Pour facturer en TVA sur marge :
1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture)
2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut)
3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Message d'erreur erreur Résolu
Bonsoir
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, l'inscription de mes clients fonctionne très bien
Bonjour,
Pouvez vous retenter, il semblerait que le site de l'URSSAF était en maintenance.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin Woocommerce question Résolu
Bonjour , j'ai remis à jour mon site et effacé le plugin vosfactures. Comment faire pour le récupérer sans avoir àrepayer 40 euros alors que je'ai déjà payé pour l'années en cours ? Merci
Bonjour,
Une fois loger sur Woocommerce et en allant sur votre profil vous pourrez retrouver vos achats.
Cordialement,
Yves
changement de rib suggestion Résolu
comment fait ton pour changer le rib sur facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture client / Commission Stripe question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer une micro-entrenprise et je vends des cours de langue via mon site internet.
J'utilise Stripe comme plateforme de paiement.
Comment utiliser votre logiciel pour créer une facture client du montant du paiement puisque le virement perçu sur mon compte bancaire n'est pas égal au montant de la facture dû à la commission que prend Stripe ?
Bonjour,
En effet, il faudra adapter vos tarifs en fonction des frais et services que Stripe prend. (consultez les tarifs en vigueur ici).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
relevé mensuel question Résolu
bonjour je souhaiterai sortir un relevé mensuel qui fasse un récap de toutes les factures du client demandé avec le montant total factures du mois hors TVA et TVA inclus, en compta ce serait un relevé des tiers
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit utiliser l'Espace Facturation du client
soit faire un export :
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
En espérant avoir répondu à votre question,
Yves
demande ajout d'un tableau question Résolu
bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment puis je créer un petit tableau en bas de mon bon de commande pour ajouter les information des crédits travaux lié au bon de commande ? merci
Bonjour,
Actuellement, il est possible d'ajouter un tableau uniquement en créant un format personnalisée. Sachez que, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements MAX (voir tarifs), et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Vous pouvez également rajouter ces informations dans les champs Informations spécifiques et/ou Mentions spécifiques.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE COMPTE CLIENT suggestion Résolu
COMMENT CREER UN RELEVE DE COMPTE CLIENT MENSUEL?
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel. D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PARAMETRE suggestion Résolu
MERCI DE ME TELEPHONER STP 07 67 23 02 40
Bonjour,
j'ai essayé de vous contacter par téléphone mais malheureusement sans succès. Je vous invite a nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 ou par mail sur info@vosfactures.fr.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
connexion question Résolu
Bonjour,*
Je dois me déplacer dans une zone sans connexion internet mais je dois effectuer des factures et devis .
Est il possible de travailler hors connexion0
En attente de votre réponse
Bonjour,
En effet, VosFactures est un logiciel de facturation et gestion de stock en ligne.
Il est nécessaire d'avoir une connexion internet afin de se connecter à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
caisse question Résolu
bonjour
Pouvons nous, en tant qu'expert comptable faire un export de la caisse ?
merci
Bonjour,
Lorsqu’un client effectue un paiement en espèces, ou lorsque votre entreprise règle une dépense en espèces, le système met automatiquement à jour le montant des espèces que vous détenez.
Tout d'abord, indiquez éventuellement le contenu initial des espèces que vous détenez en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Espèces via le champ "Total initial d’espèces détenues". Puis sauvegardez.
Ensuite,
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Espèces, sélectionnez "Mouvements des Espèces" pour connaître les encaissements et décaissement réalisés en espèces, le montant des espèces détenues à un moment donné ainsi que les documents concernés.
Indiquez la période souhaitée, le type de date recherchée (création, paiement ou vente) et pensez à cocher l'option "Seuls les documents totalement payés" pour n'inclure dans le rapport que les documents qui ont fait l'objet d'un paiement. Puis cliquez sur le bouton "Afficher le rapport" que vous pouvez également imprimer et exporter vers Excel.
Je vous souhaite une excellente journée.Ci dessous le tutoriel dédié:
Rapport et Paiements en espèces
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande Assistance question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais intégrer à mes factures une deuxième TVA, elle correspond à la TVA sociale des 1%. En Polynésie, elle nous a été imposé. Comment l'ajouter lors d'une création.
Merci
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
sous total dans facture suggestion Résolu
je n'arrive pas à bouger la ligne sous total
Vous pouvez déplacer une ligne de sous-total avec un simple "click & drag" (Voir pièce-jointe) : cliquez sur l'icône de flèches situé au début de la ligne de Sous-Total et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau. Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous :
Insérer des Sous-Totaux
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export factures avec comptes comptables question Résolu
Bonjour
Je suis l'assistante comptable de ECC (cabinet expert comptable) de Mr et Mme BERTRAND.
Nous devons récupérer mensuellement les factures. J'ai exporté les factures mais les numéros de comptes n'apparaissent pas.
Madame BERTRAND ne sait pas s'ils ont été enregistrés et à quel niveau.
Pouvez vous me recontacter à ce sujet.
Vous remerciant par avance
Cordialement
Karine BOOUCHENOIRE assistante de Madame DELATTRE (Expert comptable).
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Insertion CGV suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de joindre nos conditions Générales de Ventes à nos devis. Dans ce cas quelle est la marche à suivre.
Bonne journée,
cordialement,
Hybrid Films
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
relances factures erreur Résolu
Bonjour,
Nous n'avons accès au bouton relance plus que sur le Département principal (SAFER NA82).
Sur tous les autres Départements le bouton a disparu.
Merci pour votre aide
ML PEGON
Je viens de vérifier cela sur votre compte, ainsi j'ai pu constater que tout fonctionne correctement pour tous les départements. Sachez que pour avoir le bouton "Relances" depuis l'aperçu du document, la facture doit être identifiée comme impayée :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou bien par mail sur info@vosfactures.fr
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment générer un avoir ? suggestion Résolu
Bonjour,
Un client m'a fait une commande ecommerce.
Mais il se rétracte avant que j'envoie le matériel.
Comment faire l'annulation de commande et générer l'avoir correspondant ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Afficher les mentions spécifiques suggestion Résolu
Bonjour, comment faire afficher les mentions spécifiques sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture étranger suggestion Résolu
Bonjour, comment faire apparaître la mention spécifique sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64