Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter l'option " Saut de ligne" pour la case [Nom] dans désignation sur tous les types de document, comparer à la case [Objet] ou [Description] là ou l'option est déjà disponible avec la touche "Entrée".
Actuellement cela n'est pas faisable en effet la case description est faite justement pour détailler le contenu du produit en allant à la ligne juste en dessous la case Nom qui elle généralise juste l'appélation du Produit/Service vendu.
Nous allons cela dit demander à notre Service Technique si cette case pourrait être agrandit à l'avenir. Si ce développement se fait au futur nous vous tiendrons informé par retour de mail.
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
Est-il possible de ventiler le registre des ventes TVA par catégorie? Ayant deux canaux de vente, cela serait particulièremet utile.
Si j'utilise la liste des revenus, où ceux-ci sont ventilés par catégorie, je n'ai plus de ventilation de ma TVA, soit 5.5, soit 20, et la TVA totale est indiquée (ajout de la 5.5 et de la 20).
Par avance, un grand merci.
Bien à vous,
Cyrielle
En effet, actuellement il n'est pas possible de ventiler par catégorie de TVA dans le rapport : Liste des revenus.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Le logo a bien été supprimé depuis les paramètres d'impression.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse
bonjour
j ai regardé un peu sur les suggestions mais ca ne marche pas
je voulais envoyé en fin de chaque mois le relevé que me demande mes clients et seulement les factures mais aussi le decompte avec un total de toutes celles ci en bas
je n arrive pas a sortir cela
avez vous une solution?
je crois ne pas etre le seul
cordialement
A quel niveau cela ne fonctionne pas? Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Je ne retrouve pa la facture de mon abonnement et je n'arrive pas à y accéder sur votre site.
Pourriez vous me donner le lien sur votre site et me l'envoyer par email?
Cordialement
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du compte et en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Cela dit comme souhaité je vous joint votre dernière facture d'abonnement.
Bonjour,
Je cherche la solution pour faire apparaître sur la facture une colonne où le tarif ttc remisé de l'article apparaît.
J'ai bien trouvé le moyen de faire apparaître le tarif ttc mais celui ci ne tiens pas compte de la remise quand il y en a une.
Auriez vous une solution car quand la facture comporte plusieurs produits qui sont remisés, cela impose de prendre le total ht qui lui est bien indiqué et de le transformer en ttc, ce qui est perturbant pour mes clients .
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants
Dans votre cas, il faudra sélectionner :
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
Bonjour, je pense qu'il serait intéressant que les frais pour indemnité de recouvrement et les intérets pour impaye se calculent automatiquement car les relances ne sont pas assez impactantes. L'indemnité ou les intérêts de retard pourrait se rajouter le mois suivant automatiquement sur la facture
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir quand la facture doit être générée.
Pour en savoir plus sur nos intégrations :
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre App WIX si vous avez un site WIX (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible gratuitement depuis WIX App Market.
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Il serait pratique d'améliorer l'application Android pour :
- Permettre d'exporter nos factures directement dans le nouveau service de l'Urssaf pour le crédit d'impôt immédiat
- Pouvoir mettre à jour nos contacts ou les visualiser via un onglet : Clients (Maj d'infos ou Ajout de Rib ou Autres)
- Améliorer les options dans l'onglet : Statistique pour faire afficher plus de détails
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Clientquirésume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J'envoie chaque fin de mois à mes clients qui sont à 30 jours un relevé des factures et avoirs mensuel que j'édite via Excel. Maintenant que j'utilise votre logiciel qui est hyper top et pratique, j'aimerai me faciliter la tache et J'aurai besoin de faire apparaitre sur le relevé de facture qui est disponible sur votre logiciel en PDF :
- la même entête que les factures ( nom et coordonnées de mon entreprise et celles de mon client sélectionné)
- la somme totale des factures
- la période ( citer le Mois)
- le Reglement
Bonjour,
Lors que nous exportons des factures vers SAGE au format CSV, le fichier exporté n'est pas généré au format CSV. Pour l'utiliser, nous sommes obligés de l'ouvrir au format TXT. Si vous avez besoin, j'ai effectué des impression d'écran.
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Quel type d'export comptable SAGE avez vous selectionné ? Comme indiqué sur notre aide en ligne dediée il semblerai que seul SAGE ANALYTIQUE ai cette possibilité.
Si c'est le cas alors nous voulons bien vos captures d'écran ainsi que l'accès technique à vore compte.
Ajout d'option question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter l'option " Saut de ligne" pour la case [Nom] dans désignation sur tous les types de document, comparer à la case [Objet] ou [Description] là ou l'option est déjà disponible avec la touche "Entrée".
Dans l'attente d'une réponse favorable.
Cordialement
NB : Adresse mail du compte : mps.sportif@gmail.com
Bonjour,
Actuellement cela n'est pas faisable en effet la case description est faite justement pour détailler le contenu du produit en allant à la ligne juste en dessous la case Nom qui elle généralise juste l'appélation du Produit/Service vendu.
Nous allons cela dit demander à notre Service Technique si cette case pourrait être agrandit à l'avenir. Si ce développement se fait au futur nous vous tiendrons informé par retour de mail.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2checkout avec vosfactures question Résolu
bonjour,
est je peux connecter 2checkout avec votre système de facturation .
Bonjour,
Nous n'avons pas d'intégration direct avec mais vous pouvez passer par notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/ vosfactures/api
notre site: vosfactures .fr/api
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Classement prodruit suggestion Résolu
bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de classer les produits par date de création
merci
Bonjour,
Alors pas directement sur le logiciel, vous pouvez afficher la date mais pas les classer par rapport à celle ci.
Mais vous pouvez exporter vos produit et le faire sur tableur excel.
Cordialement,
Yves
DEMANDE IMPORTATIONS COMPTABLES suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais où renseigner les comptes comptables afin de pouvoir importer des fichiers correctement en comptabilité ?
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Classement prodruit suggestion Résolu
bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible de classer les produits par date de création
merci
perte de données question Résolu
Bonjour ,
Je ne retrouve plus aucunes données fac tures devis fichier client
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande suggestion Résolu
bonjours je souihaiterais avoir les vidéo tuto pour une bonne utilisation svp
Cordialement
Bonjour,
Vous trouverez ci dessous le lien accédant à nos vidéos tuto :
Vidéos
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
renseignement suggestion Résolu
bonjour je souhaiterais etre contacter pour regler le logiciel svp a ce numero 06.37.59.89.87
Cordialement
Bonjour,
Nous vous avons contacté au numéro indiqué.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rib suggestion Résolu
bonjour
change mon rib sur les facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ventilation Registre des ventes TVA par catégorie question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de ventiler le registre des ventes TVA par catégorie? Ayant deux canaux de vente, cela serait particulièremet utile.
Si j'utilise la liste des revenus, où ceux-ci sont ventilés par catégorie, je n'ai plus de ventilation de ma TVA, soit 5.5, soit 20, et la TVA totale est indiquée (ajout de la 5.5 et de la 20).
Par avance, un grand merci.
Bien à vous,
Cyrielle
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de ventiler par catégorie de TVA dans le rapport : Liste des revenus.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LOGO question Résolu
JE N'ARRIVE PAS A RETIRER MON LOGO
Bonjour,
Le logo a bien été supprimé depuis les paramètres d'impression.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture provisoire question Résolu
Ne peut on pas enregistrer de facture provisoire?
Je pensais qu'il était interdit de modifier une facture validée?
Merci de votre retour
Bonjour,
Qu'entendez vous par " facture provisoire" ?
Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Créer un Document ou Paiement Test
Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
saut de page question Résolu
bonjour,
comment ajouter une ligne si on a oublier un produit dans le devis.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
Bonjour,
Est-il possible avec le logiciel d'éclater les montants de TVA?
Sur un devis ou une facture est il possible de savoir le montant facturé avec une tva à 20 ou à 10 etc ...
Merci de votre réponse
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
relevé fin de mois question Résolu
bonjour
j ai regardé un peu sur les suggestions mais ca ne marche pas
je voulais envoyé en fin de chaque mois le relevé que me demande mes clients et seulement les factures mais aussi le decompte avec un total de toutes celles ci en bas
je n arrive pas a sortir cela
avez vous une solution?
je crois ne pas etre le seul
cordialement
Bonjour,
A quel niveau cela ne fonctionne pas? Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Cordialement,
Yves
facture de mopn compte question Résolu
Je ne retrouve pa la facture de mon abonnement et je n'arrive pas à y accéder sur votre site.
Pourriez vous me donner le lien sur votre site et me l'envoyer par email?
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis votre compte en allant sur Paramètres>Paramètres du compte et en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement".
Cela dit comme souhaité je vous joint votre dernière facture d'abonnement.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement par virement suggestion Résolu
bonjour,
je souhaite régler mon abonnement par virement, pourriez-vous m'adresser votre rib. Merci
Bonjour,
Vous trouverez ci dessous nos coordonnées bancaires :
Domiciliation bancaire: Crédit Agricole
Je vous souhaite une excellente journée.BIC: AGRIFRPP891
IBAN: FR76 1910 6006 9743 6761 5758 257
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
taris ttc aprés remise question Résolu
Bonjour,
Je cherche la solution pour faire apparaître sur la facture une colonne où le tarif ttc remisé de l'article apparaît.
J'ai bien trouvé le moyen de faire apparaître le tarif ttc mais celui ci ne tiens pas compte de la remise quand il y en a une.
Auriez vous une solution car quand la facture comporte plusieurs produits qui sont remisés, cela impose de prendre le total ht qui lui est bien indiqué et de le transformer en ttc, ce qui est perturbant pour mes clients .
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Bonjour,
Par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants
Dans votre cas, il faudra sélectionner :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter une Réduction
Aussi, sachez que vous pouvez notamment afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Résumé des Totaux
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation automatique de l'indemnité de recouvrement et des frais d'impayés suggestion Résolu
Bonjour, je pense qu'il serait intéressant que les frais pour indemnité de recouvrement et les intérets pour impaye se calculent automatiquement car les relances ne sont pas assez impactantes. L'indemnité ou les intérêts de retard pourrait se rajouter le mois suivant automatiquement sur la facture
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation automatique question Résolu
Bonjour, est il possible que la génération des factures se fait automatiquement une fois le client paie?
Cela est seulement possible si vous avez un module e-commerce Prestashop, Wocommerce ou Wix... Vois pouvez choisir quand la facture doit être générée.
Pour en savoir plus sur nos intégrations :
Notre module Prestashop si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre plugin WooCommerce si vous avez une boutique WooCommerce (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de WooCommerce
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/ vosfactures/api ; .fr/api ;
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur :
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, la maintenance URSSAF est terminée...
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Application Android suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait pratique d'améliorer l'application Android pour :
- Permettre d'exporter nos factures directement dans le nouveau service de l'Urssaf pour le crédit d'impôt immédiat
- Pouvoir mettre à jour nos contacts ou les visualiser via un onglet : Clients (Maj d'infos ou Ajout de Rib ou Autres)
- Améliorer les options dans l'onglet : Statistique pour faire afficher plus de détails
Cordialement,
Mr Raynaud
Bonjour,
Nous vous remercions pour vos suggestions.
Sachez que celles ci ont été transmises à notre équipe technique qui les évalueront pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE CLIENT question Résolu
Bonjour,
comment éditer un relevé de compte client
pour envoi par courrier à leur service comptable
Vous pouvez le faire depuis l'onglet Revenus > Tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'état de la recherche, date , etc.. puis vous pouvez également l'Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les différents rapports depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, ensuite choisissiez Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, .. De la même façon vous pouvez générer un rapport Chiffre d'Affaire par Client qui résume les montants totaux des ventes en HT et TTC pour la période choisie.
Nous avons également, l'option "Espace Facturation" qui permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation (devis, factures, bons de commande...) sous forme de tableau. Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE DE FACTURE AVEC TOTAL suggestion Résolu
Bonjour,
J'envoie chaque fin de mois à mes clients qui sont à 30 jours un relevé des factures et avoirs mensuel que j'édite via Excel. Maintenant que j'utilise votre logiciel qui est hyper top et pratique, j'aimerai me faciliter la tache et J'aurai besoin de faire apparaitre sur le relevé de facture qui est disponible sur votre logiciel en PDF :
- la même entête que les factures ( nom et coordonnées de mon entreprise et celles de mon client sélectionné)
- la somme totale des factures
- la période ( citer le Mois)
- le Reglement
Voilà merci d'avance pour votre aide !!
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Mais je transmet votre suggestion au service concerné..
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EXPORT VosFactures vers SAGE erreur Résolu
Bonjour,
Lors que nous exportons des factures vers SAGE au format CSV, le fichier exporté n'est pas généré au format CSV. Pour l'utiliser, nous sommes obligés de l'ouvrir au format TXT. Si vous avez besoin, j'ai effectué des impression d'écran.
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Bonjour,
Quel type d'export comptable SAGE avez vous selectionné ? Comme indiqué sur notre aide en ligne dediée il semblerai que seul SAGE ANALYTIQUE ai cette possibilité.
Si c'est le cas alors nous voulons bien vos captures d'écran ainsi que l'accès technique à vore compte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64