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Référence commande question Résolu

Un BI a été signé, puis facturé, mais la référence du bon de commande n'a pas été indiquée, comment l'ajouter à postériori ?


Anonyme 28 juillet 2022 16:30:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu  en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj). 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
  

Bien Cordialement
Damian
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BI signé sans categories question Résolu

Bonjour,

Lors de la création du BI, ce dernier n'a pas été référencé dans une catégorie. Il a été signé, comment le réintégrer dans une catégorie ?


Anonyme 28 juillet 2022 16:26:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu qui s'affiche en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj). 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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demande de facture suggestion Résolu

Bonjour,
Comment accèder à mes factures des paiements du logiciel vosfactures.
Cordialement


Anonyme 28 juillet 2022 14:39:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez qu'en plus de recevoir votre factrure d'abonnement sur votre boite mail vous pouvez la retrouver sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement".
Toutefois, nous vous transmettons votre dernière facture d'abonnement en PJ.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour !

Est il possible d'ajouter un BL oublié à une facture deja existante.
Merci pour la réponse
Stéphane


Anonyme 28 juillet 2022 10:13:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela est possible puisque vous êtes en formule PRO d'allez sur la facture en question et de cliquer sur "Documents de stock" puis créer le BL correspondant.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.


Anonyme 28 juillet 2022 10:22:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ». 

Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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accusé lecture question Résolu

Bonjour, y a t'il possibilité d'avoir un accusé de lecture lors de l'envoi de devis et facture?
merci


Anonyme 27 juillet 2022 19:26:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous retrouverez ici le Suivi de l'Envoi du Document.

Certaines Boites email envoi un retour lors de l'ouverture du mail mais pas toutes. Cela dépend du destinataire. 

Bien Cordialement,

Yves

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Produit avec recurrence suggestion Résolu

Bonjour,

Dans le but d'avoir des pages e-commerce qui fonctionnent aussi pour les abonnements. Est-ce possible de rendre récurrent un produit au mois, à l'année, etc ? Le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer la procédure pour paramétrer cela ?

D'avance merci


Anonyme 25 juillet 2022 20:41:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur quelle plateforme souhaitez vous être? Woocommerce, Prestashop, Wix, Shopify, ..? Nous avons des intégrations avec eux permettant de gérer les abonnements mais cela se passera directement sur la plateforme. Ensuite la commande se crée et la facture est faite sur VosFactures puis envoyer au client. 

Au sein de VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).

Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:

  • la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
  • l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence 
  • la date de debut et de fin de la récurrence
  • la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.

​​​​​​​En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
 


 

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Facturation partielle suggestion Résolu

Bonjour, il serait intéressant de pouvoir réaliser une facturation partielle.
Lors de la création d'un devis, nous pouvons générer une facturation d'acompte puis une facturation du solde. Or, dans mons cas, il m'arrive de livrer une commande en cours en partiel et donc de vouloir facturer le solde des produits livrés uniquement. Il serait donc intéressant de pouvoir créer une facture partielle (mais qui n'est pas un acompte, une vrai facture) qui puisse être lié au devis au même titre que l'acompte et de pouvoir sélectionner les postes partiellement ou totalement à facturer sur cette facture partielle en reprenant les postes du devis ....


Anonyme 25 juillet 2022 21:41:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
je vends des pièces auto et par défaut sur les factures, il y'a un tableau pour le produit à vendre (avec désignation, réf, prix etc..) mais je voudrais en rajouter un au-dessus pour mettre les infos relatives au véhicule sur lequel la pièce va être intégré ( Marque, modèle, immatriculation, kilométrage etc..). Pour l'instant, je les mets à la file dans l'objet mais je trouve que ca manque de clarté.
Pouvez vous m'aider svp?
Cordialement


Anonyme 22 juillet 2022 22:25:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, actuellement vous avez la possibilité d'insérer ces informations : 

Egalement, si vous avez des connaissances en codage HTML et CSS ou vous connaissez quelqu'un alors vous pouvez développer un format personnalisé ( En savoir plus)Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement varie en fonction de la spécificité de la demande.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Role personnalisé question Résolu

Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents

Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean


Anonyme 25 juillet 2022 11:04:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle. 
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte

Bien Cordialement

Yves

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Suppression du compte suggestion Résolu

Bonjour,

Pourriez-vous supprimer mon compte s'il vous plait ?

Bien cordialement


Anonyme 24 juillet 2022 16:32:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
  

 
Bien Cordialement
Caroline

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code barre question Résolu

bonjour comment est ce que on cree un code barre sur un produit ? merci d'avance


Anonyme 23 juillet 2022 21:44:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour , 

Je vous invite à lire notre tutoriel ici : Produits : Code-barres (EAN)

Pour info : le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici

 
  
Bien Cordialement
Yves
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Numerotation devis erreur Résolu

Bonjour
J'ai beau suivi l'aide proposé pour définir le format de numérotation des devis j'ai toujours le même message :
Veuillez corriger les champs suivant Nom - champ obligatoire
Je n'arrive pas a créer un devis pourtant tout fonctionnait correctement avant mon achat


Anonyme 22 juillet 2022 16:54:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cette erreur n'est pas lié à la numérotation mais au fait que le champs Nom sur le devis doit être remplis. C'est une information obligatoire. 

Si vous n'y arrivez pas, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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acompte suggestion Résolu

bonjour
comment je fais apparaitre un acompte
merci


Anonyme 23 juillet 2022 09:58:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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suppression suggestion Résolu

je ne souhaite pas poursuivre et m'abonner, je suis déja en possession d'un logiciel qui me convient mieux.


Anonyme 23 juillet 2022 07:10:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.


  
Bien Cordialement
Caroline

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Avance URSSAF suggestion Résolu

Bonsoir,
Avez vous travailliez sur l API de l URSSAF pour l avance immédiate concernant les services a la personne ?

https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/actualites/espace-pro/obligations-reglementaires/proposer-l-avance-immediate-de-credit-d-impot-clients

Joel


Anonyme 31 mai 2022 19:01:34 5 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer  lors de son déploiement. 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Damian
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tva intracommunautair suggestion Résolu

bonjour, comment je peux intégrer la TVA intra-communautaire dans mes facture pour des clients B2B en Europe


Anonyme 22 juillet 2022 12:28:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le numéro de VAT étant valide sur le VIES

Il faudra mettre la facture en TVA N/A et cocher l'autoliquidation

Cordialement,

Yves

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chagement d'adresse question Résolu

Cela fait 15 min que je parcours mes paramètres et que je ne touve pas comment changer mon adresse physique.

Pourriez-vous me remontrer où ça se trouve svp ?


Anonyme 22 juillet 2022 01:29:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 


En espérant vous avoir aidé.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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BONJOUR JE SOUHAITE SUPRIMER L'INSCRIPTION EN BAS DE PAGE

MERCI


Anonyme 21 juillet 2022 18:02:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,


  
Bien Cordialement
Caroline

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demande de question erreur Résolu

Bonjour,
Il y a une facture qu'on a déjà créer le BL, mais maintenant, pourquoi le BL et la facture est séparé dans notre système, il n'a aucun de lien entre les deux documents.
Bien cordialement,


Anonyme 21 juillet 2022 16:10:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de quel document il s'agit.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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souci sur Facture erreur Résolu

Bonjour
je réalise pour plusieurs clients des facture mensuel à partir de bon de commande.
Mais le logiciel à la fâcheuse habitude de regrouper les bon de commande qui ont le même montant.
je viens de faire une facture mensuel j'avais un bon de commande a 140 euros qui correspondait à un travail et un autre travail avec le même montant.
Quand je créer la facture le logiel efface un bon de commande et met dans la colonne quantité 2 x 140.
Sauf que c'est pas si simple de trouver l'erreur surtout quand j'ai une facture de 25 lignes avec des bon de commande qui peuvent avoir le même montant.
il y a til une solution ?
Merci


Anonyme 21 juillet 2022 13:27:41 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Pourriez vous me donner un exemple de rattachement impromptu?

 

  

Bien Cordialement
Yves

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J'ai une commande en cours, 50% d'acompte a été facturé, j'ai livré partiellement la marchandise, j'ai donc besoin de facture une partie du solde suivant la livraison mais pas la totalité, comment dois-je procéder svp ?


Anonyme 20 juillet 2022 21:36:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez suivre notre tutoriel ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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bonjour,
au secours,
J'ai la mention BIC qui s'affiche sans raison alors que cette mention est vide.
comment faire pour l'enlever?
merci


Anonyme 20 juillet 2022 08:05:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner un exemple de facture avec le numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Signature BI suggestion Résolu

Le client peut il signer un Bon d'intervention même si ce dernier a déjà été facturé ?


Anonyme 19 juillet 2022 10:35:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Normalement, la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention intervient après la signature et verrouille le document. 

Si vous avez fait la facture mais le document n'est pas verrouiller alors oui vous le pouvez. 

Cordialement,

Yves

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Calcul arrondi erroné erreur Résolu

Bonjour,
j'ai créé la facture proforma P0758
J'ai saisi les articles en saisissant les montants TTC.
Quand je valide la facture proforma le total est de 35,99€ au lieu de 36€ .
J'ai essayé de rectifié en saisissant 3 ou 4 chifres après la virgule mais rien n'y fait !!!
Je rencontre ce problème assez fréquemment.
Merci de régler ce problème
Cdt


Anonyme 19 juillet 2022 09:58:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez probablement renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).


Donc vous avez deux solutions: 
solution 1 (conseillée):  renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.

solution 2:  vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant. 

P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus). 

  

Bien Cordialement
Yves

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