Quand un débiteur (un contact) a plusieurs adresses e-mail enregistrées il va recevoir ses factures et autres sur les différentes adresses e-mails enregistrées, ça marche. MAIS il ne sera pas possible pour lui de payer ses factures en ligne via Stripe, il y a un beau message d'erreur qui apparaît (voir pièce jointe).
Ça serait possible de corriger ça ?
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Qu'entendez vous par augmentation ?
Voulez vous remplacez le bouton : Ajouter une réduction par Augmentation ?
Pourriez vous s'il vous nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous préciser quel BL est concerné avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
Bonjour ce serait bien qu'on puisse mettre la date de paiement quand on clique sur "payé" ou bien dans une case quand on est sur la page accueil revenus/factures, plutôt que de devoir entrer dans la facture pour mettre la date
En effet, vous pouvez centraliser tous vos paiements reçus & émis, partiels & totaux, sous un seul onglet Paiements.
Pour activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Bonjour,
Dans vos exports XLS, il manque la notion de Réduction/Remise et nous avons besoin d'avoir cette information dans nos exports. Comment faire pour avoir cette information dans l'export ? Merci
En effet, actuellement , la colonne Réduction/Remise n'est pas disponible.
L'alternative dans votre cas serait d'indiquer le montant de la Réduction/Remise dans le champ : Informations Spécifiques lors de l'établissement de la facture dans l'éditeur de création de documents. Puis lors de l'export, avant de sélectionner : Export vers XLS , cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite et cochez la case : Informations Spécifiques puis sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou par mail sur info@vosFactures.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
J'ai des difficultés pour obtenir aperçu avant de sauvegarder.
Notamment facture test comment la transformer en facture définitive sans la recrée. Sinon ce logiciel est facile d'accès.
Cordialement
Il n'est pas possible de changer les couleurs dans les rapports et graphes. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous pouvez mettre en avant vos BI grace au module de recherche depuis votre loiste de revenus mais vous ne pourrez pas visualiser ceux non facturés uniquement en revanche si vous avez ajouté la colonne "facturé" dans la personnalisation des colonnes alors cette information apparaitra dans le tableau récapitulatifsde vos documents concernés.
Bonjour,
je dois retranscrire des factures de rétrocession pour classer la liste des produits en fonction de leur catégorie. Mais mon calcul HT / TTC est différents de celui de ma facture initiale.
Ex: les valeurs de ma facture initiale
Somme de C.A. HT 740,16 Somme de Mont. TVA 40,73 Somme de C.A. TTC 780,89
Les valeurs de ma Facture N° F2022/07/1_TEST
Somme de C.A. HT 740,18 Somme de Mont. TVA 40,71 Somme de C.A. TTC 780,89
Je pense qu'il y a un arrondi différent mais où?
Selon votre cas de figure il semblerait qu'il y ai un problème d'arrondi et donc que vous n'ayez pas selectionné la bonne méthode de calcul. C'est pourquoi je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dédié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Vous pouvez ajouter une TVA par défaut sur votre compte en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%).
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Facturer avec taxe : Taux par défaut
Bonjour,
Merci pour vos solutions qui sont très pratiques au quotidien.
J'utilise régulièrement la fonction "Générer un avoir" avec WooCommerce.
Je me pose une question : les clients visualisent leur facture dans leur compte mais voient-ils aussi l'avoir si celui-ci a été créé ? Il ne me semble pas.
Et si non, pensez-vous qu'il soit possible de l'ajouter (il pourrait apparaître sous la facture) dans une future version ?
Je vous remercie par avance de votre retour et vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
En effet seule les factures sont affichées dans l'espace client de WooCommerce. Malheureusement il n'y a pas de faisabilité technique pour implémenter une telle option. En revanche, une alternative est d'utiliser & communiquer l'espace client de VosFactures (En savoir plus) à vos clients.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J'ai un souci par rapport à la numérotation des factures. Est-ce possible de faire en sorte que les numéros de facture reprennent exactement le n° de commande dusystème d'e-commerce Woocommerce qui est connecté ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'adresse mail du compte en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis et non une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
bonjour
J'ai repris un abonnement, étant vdi , je suis en TTC et ne suis pas sujet a mettre la tva , tva non applicable art. 293 B du CGi
vous me l'aviez fait, est ce qu'il serait possible de me le remettre
Je viens de passer en TVA au réel et j'aimerai ajouter une colonne TTC sur mes devis et factures. Impossible de trouver comment faire. Merci de votre retour
Impossible de payer en ligne si plusieurs e-mail comme destinataire erreur Résolu
Quand un débiteur (un contact) a plusieurs adresses e-mail enregistrées il va recevoir ses factures et autres sur les différentes adresses e-mails enregistrées, ça marche. MAIS il ne sera pas possible pour lui de payer ses factures en ligne via Stripe, il y a un beau message d'erreur qui apparaît (voir pièce jointe).
Ça serait possible de corriger ça ?
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question suggestion Résolu
peut on mètre une augmentation et non un réduction
merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par augmentation ?
Voulez vous remplacez le bouton : Ajouter une réduction par Augmentation ?
Pourriez vous s'il vous nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numéro de facturation question Résolu
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BI et n° de commande erreur Résolu
Un BI signé n'a pas eu de n° de commande attribué, peut on l'ajouter et si oui comment ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous préciser quel BL est concerné avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de paiement suggestion Résolu
Bonjour ce serait bien qu'on puisse mettre la date de paiement quand on clique sur "payé" ou bien dans une case quand on est sur la page accueil revenus/factures, plutôt que de devoir entrer dans la facture pour mettre la date
Bonjour,
En effet, vous pouvez centraliser tous vos paiements reçus & émis, partiels & totaux, sous un seul onglet Paiements.
Pour activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Fonction Gestion des Paiements
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Manque colonne remise/réduction dans export XLS suggestion Résolu
Bonjour,
Dans vos exports XLS, il manque la notion de Réduction/Remise et nous avons besoin d'avoir cette information dans nos exports. Comment faire pour avoir cette information dans l'export ? Merci
Bonjour,
En effet, actuellement , la colonne Réduction/Remise n'est pas disponible.
L'alternative dans votre cas serait d'indiquer le montant de la Réduction/Remise dans le champ : Informations Spécifiques lors de l'établissement de la facture dans l'éditeur de création de documents. Puis lors de l'export, avant de sélectionner : Export vers XLS , cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite et cochez la case : Informations Spécifiques puis sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changer paramètre acheteur question Résolu
Bonjour, j’aimerai faire une facture de location mais je ne sais pas comment changer le paramètre de l’acheteur pour le passer à loueur.
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur"
Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement rib suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Aperçu de la facture suggestion Résolu
J'ai des difficultés pour obtenir aperçu avant de sauvegarder.
Notamment facture test comment la transformer en facture définitive sans la recrée. Sinon ce logiciel est facile d'accès.
Cordialement
rapport recette depense suggestion Résolu
comment changer la couleur sous le graphique du mois revenus dépense et total.
merci
Il n'est pas possible de changer les couleurs dans les rapports et graphes. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
désinscriptions suggestion Résolu
je veus que vous supprimiez mon compte
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
désinscriptions suggestion Résolu
je veus que vous supprimiez mon compte
Tri des BI question Résolu
Bonjour ,
Est il possible de faire une recherche permettant de visualiser uniquement les BI non facturés ?
Bonjour Madame,
Vous pouvez mettre en avant vos BI grace au module de recherche depuis votre loiste de revenus mais vous ne pourrez pas visualiser ceux non facturés uniquement en revanche si vous avez ajouté la colonne "facturé" dans la personnalisation des colonnes alors cette information apparaitra dans le tableau récapitulatifsde vos documents concernés.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
arrondi de TVA question Résolu
Bonjour,
je dois retranscrire des factures de rétrocession pour classer la liste des produits en fonction de leur catégorie. Mais mon calcul HT / TTC est différents de celui de ma facture initiale.
Ex: les valeurs de ma facture initiale
Somme de C.A. HT 740,16 Somme de Mont. TVA 40,73 Somme de C.A. TTC 780,89
Les valeurs de ma Facture N° F2022/07/1_TEST
Somme de C.A. HT 740,18 Somme de Mont. TVA 40,71 Somme de C.A. TTC 780,89
Je pense qu'il y a un arrondi différent mais où?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Selon votre cas de figure il semblerait qu'il y ai un problème d'arrondi et donc que vous n'ayez pas selectionné la bonne méthode de calcul. C'est pourquoi je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dédié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA suggestion Résolu
COMMENT FAIRE POUYR AJOUTER LA TVA
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une TVA par défaut sur votre compte en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%).
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Facturer avec taxe : Taux par défaut
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin WooCommerce Avoir en FrontOffice suggestion Résolu
Bonjour,
Merci pour vos solutions qui sont très pratiques au quotidien.
J'utilise régulièrement la fonction "Générer un avoir" avec WooCommerce.
Je me pose une question : les clients visualisent leur facture dans leur compte mais voient-ils aussi l'avoir si celui-ci a été créé ? Il ne me semble pas.
Et si non, pensez-vous qu'il soit possible de l'ajouter (il pourrait apparaître sous la facture) dans une future version ?
Je vous remercie par avance de votre retour et vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
Merci pour vos encouragements.
En effet seule les factures sont affichées dans l'espace client de WooCommerce. Malheureusement il n'y a pas de faisabilité technique pour implémenter une telle option. En revanche, une alternative est d'utiliser & communiquer l'espace client de VosFactures (En savoir plus) à vos clients.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
erreur calcul avoir HELP erreur Résolu
facture 4070, je veux faire un avoir sur le lot de 2 barettes ce qui représente 3,51€, le système calcul plus de 30€... Je ne comprends pas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci par rapport à la numérotation des factures. Est-ce possible de faire en sorte que les numéros de facture reprennent exactement le n° de commande dusystème d'e-commerce Woocommerce qui est connecté ?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser un numéro de facture exemple
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bonjour suggestion Résolu
comment changer son adresse sur ses factures sans s'y reprendre a chaque fois ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Utilisateur bloqué erreur Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur, pouvez-vous débloquer l'utilisateur gestion@conexun.tech ?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'adresse mail du compte en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture dacompte suggestion Résolu
Bonjour,
Comment creer une facture d'acompte sur une facture existante.
CDLT
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis et non une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de rib suggestion Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à changer le RIB sur les factures, comment on fait svp?
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour
J'ai repris un abonnement, étant vdi , je suis en TTC et ne suis pas sujet a mettre la tva , tva non applicable art. 293 B du CGi
vous me l'aviez fait, est ce qu'il serait possible de me le remettre
merci
cordialement
Si je comprends bien, vous souhaitez insérer la mention "Tva non applicable art. 293 B du CGi" ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter une colonne TTC question Résolu
Bonjour
Je viens de passer en TVA au réel et j'aimerai ajouter une colonne TTC sur mes devis et factures. Impossible de trouver comment faire. Merci de votre retour
Bonjour,
Aussi, sachez que si vous avez désactivé la colonne TVA sur un document (en choisissant le taux "inactif") et que vous souhaitez finalement y ajouter de la TVA, vous pouvez le faire en modifiant le document et en cliquant sur le bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire. La colonne taxe s'affichera à nouveau et vous pourrez choisir le taux de taxe de votre choix.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Regroupement de factures suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir si il est possible de faire apparaitre sur les facture l' OBJET que l'on a mis sur le bon de commande?
Merci d'avance
Fanny de LIPOWSKI
Bonjour,
Oui, si vous avez ajouté un objet sur vtre BC alors en créant depuis ce dernier la facture correspondante cette information apparaitra bien entendu.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64