bonjour,
Je voudrais modifier mon adresse dans les Factures,
Notifiant seulement 533 boulevard des écureuils , 06210 MANDELIEU
Pouvez vous me dire si cela est possible
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Bonjour.
comment je peux faire pour supprimer la colonne tva . total tva et total ttc sur les ligne et les faire apparaitre que en bas de la page.
0660652770
Sinon il faudra développer un format personnalisé : si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bonjour,
je souhaite faire un rapport du 01/01/2022 à ce jour avec les factures payées par mois et par départements. Quand je fais l'exportation les départements n'y figurent pas . Pouvez vous svp m'aider?
En effet , pour cela je vous invite à utiliser le module de recherche à votre droite depuis l'onglet>revenus>Factures
Vous pourrez alors filtrés par l'état des factures payés ainsi que la période désirée et par départements.
Bonjour,
nous souhaiterions pouvoir envoyer nos documents avec une autre adresse que celle de notre compte qui actuellement paramétrer en tant qu'adresse d'envoi
Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez.
Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Qu'entendez vous par : "CAR LA PAGE SOUVRE EN BAS ET IL EST IMPOSSIBLE D'Y ACCÉDER À CAUSE DU MESSAGE EN BLEU..."
Si j'ai bien bien compris votre demande , vous souhaitez supprimer votre compte, aussi veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
Bonjour
Où se trouvent les factures que je vous règle mensuellement pour l'utilisation de votre logiciel ?
il m'en manque pour le bilan et je ne les trouve pas !
coprdialemnt
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Qu'entendez vous par : "comment déduire un acompte sur la facrure" ?
Afin de faciliter votre processus de facturation, je vous conseille de créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Au préalable, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Bonjour,
J'ai créé un devis avec 10 articles différents.
Je n'ai pu en livrer que 7
Est-il possible de créer une facture ne comprenant que les 7 articles livrés (je supprime pour cela les articles non livrés).
Est-il possible de créer la ou les factures des articles qui seront livrés sans devoir reprendre le devis initial puis retirer les articles précédemment facturés.
Dans la colonne FACTURE de la liste des devis, comment voir le reste à facturer suite aux différentes factures émises.
A vous lire.
Cordialement.
Sachant que le devis est un document non comptable, oui vous pouvez même Créer un Document Similaire depuis le devis et sur l'un vous laissez les produits vendus et sur l'autre ceux a vendre. Puis créer la facture depuis chacun.
L'autre solution serait de mettre les quantités des produits non vendus à 0€ avant de faire la facture. Puis inversement.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour,
je n'arrive plus a télécharger au format pdf plusieurs factures en même temps
lorsque je le fait individuellement ca fonctionne pouvez m'aider
merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec le numéro des documents concernées avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique.
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
bonjour, nous avons un probleme nous avons des factures qui ont été supprimées : la 93_22_10, 94_2210, 45_2207. comment est possible, avez vous un historique des mouvements ? peut on les retelecharger Merci
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour, J'essai de parametrer l'export comptable en focntion des produits vendus sur les factures mais dans ma liste de produits n'apparaiessent pas tous les produits existant sur les factures donc je ne peux pas assoicer le bon compte comptable, comment puis-je faire ?
Modification adresse erreur Résolu
bonjour,
Je voudrais modifier mon adresse dans les Factures,
Notifiant seulement 533 boulevard des écureuils , 06210 MANDELIEU
Pouvez vous me dire si cela est possible
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relance mail question Résolu
Bonjour, serait-il possible d'avoir plusieurs mail templates pour la relance? (1er relance, 2ème relance etc) merci d'avance pour votre aide.
cdt,
Bonjour,
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Contenu des Emails de Relances
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
colonne tva question Résolu
Bonjour.
comment je peux faire pour supprimer la colonne tva . total tva et total ttc sur les ligne et les faire apparaitre que en bas de la page.
0660652770
Bonjour,
Les formats Classique et Encadré s'y rapproche le plus. Ex : Format des documents: Choix, Modification, Création
Sinon il faudra développer un format personnalisé : si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
RAPPORT DE PAIEMENT PAR MOIS ET PAR DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour,
je souhaite faire un rapport du 01/01/2022 à ce jour avec les factures payées par mois et par départements. Quand je fais l'exportation les départements n'y figurent pas . Pouvez vous svp m'aider?
Bonjour,
En effet , pour cela je vous invite à utiliser le module de recherche à votre droite depuis l'onglet>revenus>Factures
Vous pourrez alors filtrés par l'état des factures payés ainsi que la période désirée et par départements.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Module de Recherche
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoi mail question Résolu
Bonjour,
nous souhaiterions pouvoir envoyer nos documents avec une autre adresse que celle de notre compte qui actuellement paramétrer en tant qu'adresse d'envoi
Bonjour,
Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email: choisissez le premier mode d'envoi "par défaut" et indiquez l'adresse souhaitée dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails" puis sauvegardez.
Lors de l'envoi d'un document, vous pourrez choisir entre cette adresse, et l'adresse email de votre profil.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
tva suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire apparaitre mon numéro de tva intracommunautaire dans mes factures ou puis-je le renseigner
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
une nuit au château suggestion Résolu
je n'arrive pas sur ma page de facture?
Pouvez-vous donner plus de détails sur votre demande ? Avez-vous un message d'erreur qui apparait ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUPRIMER UN COMPTE erreur Résolu
BONJOUR
IMPOSSIBLE DE SUPRIMER UN COMPTE CAR LA PAGE SOUVRE EN BAS ET IL EST IMPOSSIBLE D'Y ACCÉDER À CAUSE DU MESSAGE EN BLEU...
CORDIALEMENT
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "CAR LA PAGE SOUVRE EN BAS ET IL EST IMPOSSIBLE D'Y ACCÉDER À CAUSE DU MESSAGE EN BLEU..."
Si j'ai bien bien compris votre demande , vous souhaitez supprimer votre compte, aussi veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour
Les números de mes factures ne se suivent pas.
Mon comptable m'a dit que ça pouvait être problématique lors d'un contrôle.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis non envoyés suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Merci.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de votre service question Résolu
Bonjour
Où se trouvent les factures que je vous règle mensuellement pour l'utilisation de votre logiciel ?
il m'en manque pour le bilan et je ne les trouve pas !
coprdialemnt
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
attestation de conformité facture suggestion Résolu
bonjour,
je souhaiterai l'attestation de conformité pour les factures.
merci
freedom
acompte suggestion Résolu
comment déduire un acompte sur la facrure
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "comment déduire un acompte sur la facrure" ?
Afin de faciliter votre processus de facturation, je vous conseille de créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Au préalable, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture intermédiaire suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai créé un devis avec 10 articles différents.
Je n'ai pu en livrer que 7
Est-il possible de créer une facture ne comprenant que les 7 articles livrés (je supprime pour cela les articles non livrés).
Est-il possible de créer la ou les factures des articles qui seront livrés sans devoir reprendre le devis initial puis retirer les articles précédemment facturés.
Dans la colonne FACTURE de la liste des devis, comment voir le reste à facturer suite aux différentes factures émises.
A vous lire.
Cordialement.
Bonjour,
Sachant que le devis est un document non comptable, oui vous pouvez même Créer un Document Similaire depuis le devis et sur l'un vous laissez les produits vendus et sur l'autre ceux a vendre. Puis créer la facture depuis chacun.
L'autre solution serait de mettre les quantités des produits non vendus à 0€ avant de faire la facture. Puis inversement.
Cordialement,
Yves
suprission Facturation en ligne sur VosFactures.fr erreur Résolu
bonjour, comment je peux suprimer cette phrase : Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
téléchargement question Résolu
bonjour,
je n'arrive plus a télécharger au format pdf plusieurs factures en même temps
lorsque je le fait individuellement ca fonctionne pouvez m'aider
merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec le numéro des documents concernées avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE CLIENT question Résolu
Bonjour,
Comment édite-t-on un relevé pour un client svp
merci
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit utiliser l'Espace Facturation du client
soit faire un export :
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numéro de commande suggestion Résolu
Validation de paiement erreur Résolu
Nous avons procédé au paiement mais ça ne s'est pas activé
Bonjour,
Je vous informe que votre paiement a bien été prise en compte.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement pas encore validé suggestion Résolu
Nous avons procédé au paiement mais ça ne s'est pas activé
Bonjour,
Je vous informe que votre paiement a bien été prise en compte.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
valeurs suggestion Résolu
Bonjour,
serait bien d'avoir la possibilité d'avoir le devis seulement avec le prix sous-total sans les autres prix
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE question Résolu
Bonjour,
je souhaite mettre en place des prélèvements automatiques pour mes clients !
Est ce possible avec ma formule?
Bien à vous
David BACIOCCHI
Bonjour,
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
disparition de factures suggestion Résolu
bonjour, nous avons un probleme nous avons des factures qui ont été supprimées : la 93_22_10, 94_2210, 45_2207. comment est possible, avez vous un historique des mouvements ? peut on les retelecharger Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification du texte de relance de facture question Résolu
Bonjour,
Comment modifier le texte de relance de facture ?
Cordialement.
Serge Botté
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
PROGRAMMATION EXPORT COMPTABLE question Résolu
Bonjour, J'essai de parametrer l'export comptable en focntion des produits vendus sur les factures mais dans ma liste de produits n'apparaiessent pas tous les produits existant sur les factures donc je ne peux pas assoicer le bon compte comptable, comment puis-je faire ?
Bonjour,
L'idéal serait alors de mettre à jour la base produit auparavant. Plus d'info ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Puis une fois fait, vous pourrez mettre à jour les comptes.
Cordialement,
Yves