Vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture d'avoir (en savoir plus)
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Total —> Le formulaire de création de l'Avoir s'affiche : en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et "doublées":
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne la quantité corrigée est mise à 0
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'Avoir totale et visualiser le solde en faveur du client, avant d'avoir préalablement modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, date, ...).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
J’ai procédé ce matin à un virement concernant la cotisation annuelle avec en référence le numéro de dossier ainsi qu’une copie du virement par mail.
Je rentre tout juste de congés et le logiciel ne fonctionne toujours pas, avez vous un délai SVP.
Merci d’avance pour votre retour.
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de documents concernés.
Bonjour,
J'ai modifié mes tarifs à la vente.
J'ai changé le prix d'un article pensant que cela changerait le prix dans toutes les factures proforma utilisant cet article et en fait cela ne fonctionne pas.
Y-a-t-il un solution pour changer juste le prix des articles sans être obligé de changer le tarif dans chaque facture proforma ?
Merci d'avance
Si vous souhaitez modifier les prix des articles dans les factures proformas existantes, alors vous devez le faire manuellement sur chaque proforma. La modification des prix dans les fiches produits n'impacte pas les documents de facturations existants.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J"ai 83 ans et j'ai fait une mauvaise manipulation je voulais avoir mes factures EDF et je me retrouve avec un logiciel de facturation pour une entreprise.
SVP annulé ce compte
Merci
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
où puis-je mettre les dates de l'exercice comptable s'il vous plaît afin d'avoir le CA par exercice
En vous remerciant
bien à vous
charlotte Defois
Depuis le module de recherche (onglet Revenus > Factures), cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre …) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte.
Egalement, sachez que vous pouvez générer des différents rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports et ainsi définir la date de l'exercice.
Bonjour,
Est-il possible de prévoir un développement pour que l'envoie des attestations fiscales se fassent par email?
A l'heure du 100% dématérialisé, il est étonnant de devoir générer un pdf à imprimer/envoyer par courrier ou manuellement envoyer un par un.
L'idée serait de sélectionner l'année (exemple 2022) et activer l'action "envoyer toutes les attestations fiscales" qui partent directement à l'ensemble des clients ayant eu une prestatation.
Merci
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Actuellement je suis obligé d'ajouter une ligne produit.
Sur l'ensemble des autres logiciels de facturation nous avons toujours une case dédié aux frais de livraison. Et cela s'insère plus bas dans le modèle de devis.
Ainsi cette évolution serait très bien
Merci
En effet, actuellement, il n' y a pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour
Est il possible de créer un export personnalisé pour extraire les factures pour une période donnée, en indiquant pour chaque facture le total par catégorie perso (vente, service) ?
Afin de pouvoir vous aider pouvez-vous nous donner plus d'informations sur votre demande ? Catégorie assignée au produit listés, ou à la facture ?
De plus, sachez que depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, il existe des rapports par catégorie qui portraient répondre a vos besoins.
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Vous pouvez définir le moment d'envoi des relances depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email & relances >Email de relance en cas deFacture impayée > Faut-il envoyer les relances automatiquement? Ensuite, vous pouvez sélectionner une option proposée.
Bonjour,
j'ai un gros probleme de mise en page sur mes factures woocommerce avec variation. La moitié du tableau comprenant les tarifs etc. sort du cadre/de la feuille et donc ne se trouvent pas sur la feuille lors d'une impression.
De plus, j'ai des variations qui s'affichent 2x dans la colonne "désignation"
j'ai tenté quelques modifications en CSS mais ça ne semble pas fonctionner.
Seule solution pour le moment, désactiver la description des produits sur les factures mais elle est importante pour mon activité.
Merci pour votre aide
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
J'avais déjà signalé un problème sur la conversion des devises XOF en EUR que nous devons paramétré nous-même car il n'y a pas de taux connu dans Vosfactures.
Le taux de change est 1 XOF = 0.00152449 EUR or l'outil ne retient pas l'intégralité des décimales et cela créé un écart dans le montant converti en EUR qui est de fait inexact.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer précisément les numéros de documents de facturation concernés par cette problématique.
Bonjour, je ne comprends pas comment paramétrer la gestion de la TVA OSS pour les formules Wix que je vends.
En résumé, je vends des formules d'abonnement avec envoi de facture automatisée mais la lois oblige à respecter un calcul et application de TVA du pays de l'acheteur. Je ne trouve pas comment automatiser cela. Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
Fabien M.
Banque destinataire : BNP PARIBAS
Date de l'envoi : 14/01/2023 à 18h12 (UTC+01:00)
Nom de la remise : REMISE SEPA-14/01/2023-17 48 47
Emetteur : ANGEL PROTECTOR SECURITY
N° émetteur :
Domiciliation : BNP FR76-1308-8091-3700-5749-0000-981 EUR
Nature de paiement : Non spécifié
Référence : VIR SEPA 14/01/2023 17 48 47
Type d'ordres : Virement SEPA
Date d'exécution : 14/01/2023
Nombre d'ordres : 1
Montant total : 325,56 EUR
Rapport de transmission
14/01/2023 18:12:29 (UTC+01:00)
Transmission EBICS avec le serveur BNP PARIBAS : OK
Appels EBICS : FUL
FileFormat : pain.001.001.03.sct
HostId : BNPAFRPPXXX
PartnerId : 01478330
UserId : 01478330
OrderId : A076
Premier signataire
PartnerId : 01478330
UserId : CORP50278534
Vérification de la première signature : OK
Taille du fichier : 1887 octets
Initialisation du transfert : OK
Segment 1 sur 1 : OK
14/01/2023 18:12:30 (UTC+01:00) - Transmission terminé
je voudrais que vous activités le site pour faire mes factures .
Cordialement ,
Angel Protector Security
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant les articles en doublons.
On ne peut pas les fusionner car le choix n’est pas proposé contrairement aux contacts que l’on peut fusionner.
Ça serait pourtant bien utile, pensez-vous pouvoir ajouter la fonction?
Bonne journée
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement. En attendant, vous avez deux possibilités selon le nombre de produit que vous avez afin de supprimer les doublons :
- Sélectionner les Produits en Doublon puis les supprimer
- Ou alors exporter tous vos produits sur excel , faire le nettoyage sur le fichier excel, supprimer tout les produits de votre compte puis les réimporter avec le fichiers excel retravaillé.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Sachez également que le système vous permet de moduler l'ajout automatique des produits. Parmi les options proposées, vous pouvez désactiver l'ajout automatique pour les documents de vente et d'achat. (en savoir plus)
Qu'entendez vous par : " paramètres d'affichage ne restent pas comme je les prédéfinis et régulièrement ils se modifient tout seuls..."
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique rencontrée.
Quand vous créez une facture depuis un devis, la facture n'écrase pas le devis. Vous pourrez toujours consulter le devis avec la pièce jointe depuis l'onglet Revenus > Devis. En revanche, lorsque vous créez une facture depuis un devis, la pièce jointe ne s'importe pas dans la facture automatiquement. Si vous le souhaitez, vous devrez rajouter la pièce jointe manuellement depuis votre ordinateur.
Bonjour,
Lorsque je veux écrire une ligne de texte, le texte ne s'écrit pas complètement, je suis obligée de sauvegarder , puis cliquer à nouveau sur modifier, je tape quelques lettres et ça recommence, donc je sauvegarde et retape quelques lettres.
Pouvez-vous m'aider ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de la facture concernée.
avoir total question Résolu
Bonjour
je n'arrive pas trouver l'onglet créer/plus pour faire un avoir total sur une facture.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture d'avoir (en savoir plus)
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Total —> Le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et "doublées":
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne la quantité corrigée est mise à 0
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'Avoir totale et visualiser le solde en faveur du client, avant d'avoir préalablement modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, date, ...).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
AJOUT DES COORDONNEES BANCAIRES suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerais faire apparaitre mes coordonnées bancaires sur mes devis.
Comment faire ?? Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Compte bloqué suggestion Résolu
Bonjour,
J’ai procédé ce matin à un virement concernant la cotisation annuelle avec en référence le numéro de dossier ainsi qu’une copie du virement par mail.
Je rentre tout juste de congés et le logiciel ne fonctionne toujours pas, avez vous un délai SVP.
Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Je vous informe que votre compte a été débloqué en attendant les fonds par virement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir suggestion Résolu
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification prix d'achat question Résolu
Bonjour,
J'ai mis un prix d'achat à tout mes produits.
Première fois, je clôture mon inventaire annuel. Cette action a effacé tout les prix d'achat de mes produits. (1h à tout réécrire).
Seconde fois, après quelques facturations mes prix d'achat ont à nouveaux été effacé. 1h de taf pour tout refaire.
Aujourd'hui troisième fois. Prix d'achat effacé partiellement.
Franchement c'est galère et je perds du temps sur une tache incertaine...
Comment remédier à ce problème svp ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de documents concernés.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement tarif question Résolu
Bonjour,
J'ai modifié mes tarifs à la vente.
J'ai changé le prix d'un article pensant que cela changerait le prix dans toutes les factures proforma utilisant cet article et en fait cela ne fonctionne pas.
Y-a-t-il un solution pour changer juste le prix des articles sans être obligé de changer le tarif dans chaque facture proforma ?
Merci d'avance
Si vous souhaitez modifier les prix des articles dans les factures proformas existantes, alors vous devez le faire manuellement sur chaque proforma. La modification des prix dans les fiches produits n'impacte pas les documents de facturations existants.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annulation du compte erreur Résolu
J"ai 83 ans et j'ai fait une mauvaise manipulation je voulais avoir mes factures EDF et je me retrouve avec un logiciel de facturation pour une entreprise.
SVP annulé ce compte
Merci
Bonjour,
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression de la mention "VosFactures" des PDF erreur Résolu
Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre retour ainsi que pour votre paiement.
Nous vous confirmons avoir retiré les mentions sur votre compte.
Vous souhaitant une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mme laurence MAULEON question Résolu
Bonjour,
Comment modifier mon RIB?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Je vous souhaite une excellente journée.Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
STE BISONLAND question Résolu
Bonjour,
où puis-je mettre les dates de l'exercice comptable s'il vous plaît afin d'avoir le CA par exercice
En vous remerciant
bien à vous
charlotte Defois
Bonjour,
Depuis le module de recherche (onglet Revenus > Factures), cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre …) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte.
Egalement, sachez que vous pouvez générer des différents rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports et ainsi définir la date de l'exercice.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoie des attestation fiscale par email suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de prévoir un développement pour que l'envoie des attestations fiscales se fassent par email?
A l'heure du 100% dématérialisé, il est étonnant de devoir générer un pdf à imprimer/envoyer par courrier ou manuellement envoyer un par un.
L'idée serait de sélectionner l'année (exemple 2022) et activer l'action "envoyer toutes les attestations fiscales" qui partent directement à l'ensemble des clients ayant eu une prestatation.
Merci
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Frais de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Actuellement je suis obligé d'ajouter une ligne produit.
Sur l'ensemble des autres logiciels de facturation nous avons toujours une case dédié aux frais de livraison. Et cela s'insère plus bas dans le modèle de devis.
Ainsi cette évolution serait très bien
Merci
Bonjour,
En effet, actuellement, il n' y a pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export des factures avec categorie perso question Résolu
Bonjour
Est il possible de créer un export personnalisé pour extraire les factures pour une période donnée, en indiquant pour chaque facture le total par catégorie perso (vente, service) ?
Afin de pouvoir vous aider pouvez-vous nous donner plus d'informations sur votre demande ? Catégorie assignée au produit listés, ou à la facture ?
De plus, sachez que depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, il existe des rapports par catégorie qui portraient répondre a vos besoins.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Message d'erreur sur produits inexistants suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
Merci,
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compta suggestion Résolu
bonjour, j'ai donné accès à mon comptable mais il ne parvient pas à rentrer dans le systeme
merci
Bonjour,
Avez-vous suivi les instructions ci-contre : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Si oui, pouvez-vous m'envoyer votre numéro de téléphone afin de pouvoir analyser cela ensemble ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
extension date de relance automatique question Résolu
comment faire pour prolonger les dates de relances de mail automatique de manière manuelle
Bonjour,
Vous pouvez définir le moment d'envoi des relances depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email & relances > Email de relance en cas de Facture impayée > Faut-il envoyer les relances automatiquement? Ensuite, vous pouvez sélectionner une option proposée.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Paramétrage des relances.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise en page facture woocommerce probleme erreur Résolu
Bonjour,
j'ai un gros probleme de mise en page sur mes factures woocommerce avec variation. La moitié du tableau comprenant les tarifs etc. sort du cadre/de la feuille et donc ne se trouvent pas sur la feuille lors d'une impression.
De plus, j'ai des variations qui s'affichent 2x dans la colonne "désignation"
j'ai tenté quelques modifications en CSS mais ça ne semble pas fonctionner.
Seule solution pour le moment, désactiver la description des produits sur les factures mais elle est importante pour mon activité.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement question Résolu
bonjour dans les paiements, je n'arrive pas à rapprocher des paiements qui comportent des avoirs. est-ce normal ?
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Nombre de décimales limités dans la définition du taux de change XOF/EUR erreur Résolu
Bonjour,
J'avais déjà signalé un problème sur la conversion des devises XOF en EUR que nous devons paramétré nous-même car il n'y a pas de taux connu dans Vosfactures.
Le taux de change est 1 XOF = 0.00152449 EUR or l'outil ne retient pas l'intégralité des décimales et cela créé un écart dans le montant converti en EUR qui est de fait inexact.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer précisément les numéros de documents de facturation concernés par cette problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Wix, Formules et tva OSS suggestion Résolu
Bonjour, je ne comprends pas comment paramétrer la gestion de la TVA OSS pour les formules Wix que je vends.
En résumé, je vends des formules d'abonnement avec envoi de facture automatisée mais la lois oblige à respecter un calcul et application de TVA du pays de l'acheteur. Je ne trouve pas comment automatiser cela. Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
Fabien M.
Depuis la configuration de votre APP Wix, vous pouvez choisir d'activer ou non l'identification automatique des factures OSS".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédiée ci-dessous:
Application WIX
E-Commerce : TVA OSS
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Activation du site , suggestion Résolu
Banque destinataire : BNP PARIBAS
Date de l'envoi : 14/01/2023 à 18h12 (UTC+01:00)
Nom de la remise : REMISE SEPA-14/01/2023-17 48 47
Emetteur : ANGEL PROTECTOR SECURITY
N° émetteur :
Domiciliation : BNP FR76-1308-8091-3700-5749-0000-981 EUR
Nature de paiement : Non spécifié
Référence : VIR SEPA 14/01/2023 17 48 47
Type d'ordres : Virement SEPA
Date d'exécution : 14/01/2023
Nombre d'ordres : 1
Montant total : 325,56 EUR
Rapport de transmission
14/01/2023 18:12:29 (UTC+01:00)
Transmission EBICS avec le serveur BNP PARIBAS : OK
Appels EBICS : FUL
FileFormat : pain.001.001.03.sct
HostId : BNPAFRPPXXX
PartnerId : 01478330
UserId : 01478330
OrderId : A076
Premier signataire
PartnerId : 01478330
UserId : CORP50278534
Vérification de la première signature : OK
Taille du fichier : 1887 octets
Initialisation du transfert : OK
Segment 1 sur 1 : OK
14/01/2023 18:12:30 (UTC+01:00) - Transmission terminé
je voudrais que vous activités le site pour faire mes factures .
Cordialement ,
Angel Protector Security
Bonjour,
Je vous informe que votre compte a été mis à jour.
Vous pouvez des à présent l'utiliser.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Fusionner 2 articles suggestion Résolu
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant les articles en doublons.
On ne peut pas les fusionner car le choix n’est pas proposé contrairement aux contacts que l’on peut fusionner.
Ça serait pourtant bien utile, pensez-vous pouvoir ajouter la fonction?
Bonne journée
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement. En attendant, vous avez deux possibilités selon le nombre de produit que vous avez afin de supprimer les doublons :
- Sélectionner les Produits en Doublon puis les supprimer
- Ou alors exporter tous vos produits sur excel , faire le nettoyage sur le fichier excel, supprimer tout les produits de votre compte puis les réimporter avec le fichiers excel retravaillé.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
- Principe et description
- Quelques conseils
Sachez également que le système vous permet de moduler l'ajout automatique des produits. Parmi les options proposées, vous pouvez désactiver l'ajout automatique pour les documents de vente et d'achat. (en savoir plus)Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paramètres d'affichage suggestion Résolu
Bonjour,
Les paramètres d'affichage ne restent pas comme je les prédéfinis et régulièrement ils se modifient tout seuls...
Merci par avance
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " paramètres d'affichage ne restent pas comme je les prédéfinis et régulièrement ils se modifient tout seuls..."
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique rencontrée.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Pièces jointes devis suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de conserver les documents joins à un devis lorsqu'on le transforme en facture ?
Merci par avance
Bonjour,
Quand vous créez une facture depuis un devis, la facture n'écrase pas le devis. Vous pourrez toujours consulter le devis avec la pièce jointe depuis l'onglet Revenus > Devis. En revanche, lorsque vous créez une facture depuis un devis, la pièce jointe ne s'importe pas dans la facture automatiquement. Si vous le souhaitez, vous devrez rajouter la pièce jointe manuellement depuis votre ordinateur.
Je vous invite a lire le tutoriel dédié :
Créer une Facture depuis un Devis
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème texte erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque je veux écrire une ligne de texte, le texte ne s'écrit pas complètement, je suis obligée de sauvegarder , puis cliquer à nouveau sur modifier, je tape quelques lettres et ça recommence, donc je sauvegarde et retape quelques lettres.
Pouvez-vous m'aider ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de la facture concernée.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64