Je n'arrive plus à faire l'export comptable Sage Analytique au format XLS. Il est très très très long et à la fin, lorsque la barre d'avancée arrive au bout, il n'a pas fonctionné. Et quand je tente de le refaire, il me dit qu'il est en cours...
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Bonjour
J'ai fais une remise client suite à un litige j'ai donc créé un avoir sur une facture
mon problème est comment imputer l'avoir à la facture pour que le reste à payer tienne compte de l'avoir
Avec mes remerciements
Bonjour,
J'ai des honoraires mensuels,
Avez vous la possibilité de créer un plan de facturation pour que les factures chaque mois se créer selon le plan de facturation que nous avons mis en place?
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
Je n'arrive pas à appliquer une remise avec "montant" et non avec un "%" sur le prix HT.
A chaque fois la remise s'applique sur le prix TTC.
Merci d'avance pour votre retour.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
nous avons des devis avec un montant acompte demandé.
Les clients peuvent signer le devis, mais le montant du paiement en ligne demandé correspond au total du devis alors que la logique est de verser acompte pour valider le devis en commande.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...):
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
bonjour, est-il possible de ne pas faire apparaître la remise à chaque ligne de produits mais seulement à la fin ? Est-il possible de ne pas faire apparaître le pourcentage de la remise, même si la remise est calculée en fonction d'un pourcentage ? Merci
Oui cela est possible, pour cela il faudra ajouter le code en CSS grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.
} @media all { .discount_col { display: none; }
Vous obtiendrez alors la réduction uniquement dans le total.
Les paramètres de restriction des utilisateurs permettent d'empêcher l'accès à la Gestion de stock (en savoir plus). Les utilisateurs n'auront pas accès aux documents de stock ni aux entrepôts, seulement à la liste des produits mais ils ne pourront pas modifier les quantités (en savoir plus). Vous pouvez également désactiver la création automatique de fiches produit lors de la création de documents (depuis Paramètres > Paramètres du Compte > Options par défaut > Section Produits).
En revanche, il n'est pas à proprement parler possible d'empêcher la création de produits. Nous allons transmettre cette suggestion au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé d'une éventuelle réalisation.
Bonjour,
Nous avons changés de siege et je souhaite changer l'adresse de facturation sauf que
Je ne trouve pas ou la changer afin que ca soit visible sur toutes la prochaines factures, sans le faire manuellement à chaque fois.
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Je souhaiterai indiquer manuellement le montant d'une réduction. J'ai en effet un total de prestation d'un montant de 1 050 000 F et je dois par convention tomber à 700 000 F. En jouant sur les pourcentage de rédaction je n'arrive jamais à tomber pile sur 700 000F.
Pouvez-vous m'indiquer comment forcer la réduction ? Merci bien. Estelle
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Lorsque j'essai de exporter toutes les factures en PDF à la rubrique"Revenus" "Factures" et bien sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 j'obtiens un chiffre autour de 20000€ hors si je me rends dans la rubrique "Rapports" "Graph" en sélectionnant les mêmes chose dans le filtre j'obtiens un montant autour de 68000€
J'ai besoin de faire un export de toutes mes factures et dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022 au format PDF
Pourriez-vous me faire parvenir cela que j'envoi ça au comptable étant donné le dysfonctionnement rencontré.
(J'ai activé l'accès TECHNIQUE ce jour)
Grand merci
Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE
sur les devis et factures, nous ne voyons pas la devise affichée. Il n'est nulle part indiqué que nos factures sont en €.
Même en utilisant un format prédéfini et sans modification de notre part.
Bonjour,
j'ai créé aujourd'hui l'avoir UPSSG-221204
Sur le masque de saisie, il y a la quantité, l'unité, le prix unitaire , mais à l'édition on ne retrouve pas l'unité. Uniquement une colonne réf. Pourriez-vous me dire où renseigner la colonne ref. ou bien comment afficher la colonne unité ?
Merci pour votre réponse
En effet, la colonne unité est bien affichée sur le formulaire de création de l'avoir - il faut penser alors à sélectionner l'unité dans chaque 3ème ligne
La colonne référence n'est pas visible sur le formulaire - celle-ci n'apparaît qu'une fois l'avoir sauvegardé. Est-ce un problème pour vous ?
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots, option disponible a partir de la formule PRO (voir tarifs).
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de me donner plus d'informations sur la demande.
Sachez également que vous pouvez nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour
Utilisant vos factures de facon intensive et pour la gestion de stock, je suis entrain de mettre en place différents tarifs pour différents type de clients.
Vos Facture permettant de faire cela mais à un point très très basique.
Il serai bienvenue de pouvoir importer les différents tarifs directement depuis un fichier, car à l'heure actuelle chaque produit doit être faire indivuellement et manuellement. Alors si on à 10 produits cela ne pose pas de soucis de faire cela comme ca. Mais quand vous avez prêt de 1000 produits et que vous souhaitez faire 3 tarifs différents bonjour l'angoisse et la perte de temps.
De même un affichage des différents tarifs serait le bienvenue dans l'onglet tous les produits. Car du premier coup d'oeil on ne voit pas s'il y a plusieurs tarifs, ni quel est le tarifs. Il faut a nouveau sélectionner le produit et seulement la dans le détail ont peut voir les différents tarifs.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Problème d'export suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive plus à faire l'export comptable Sage Analytique au format XLS. Il est très très très long et à la fin, lorsque la barre d'avancée arrive au bout, il n'a pas fonctionné. Et quand je tente de le refaire, il me dit qu'il est en cours...
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci bien.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
compte e-mail pirate question Résolu
Bonjour
Bonjour,
Pensez à changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
imputer avoir sur facture question Résolu
Bonjour
J'ai fais une remise client suite à un litige j'ai donc créé un avoir sur une facture
mon problème est comment imputer l'avoir à la facture pour que le reste à payer tienne compte de l'avoir
Avec mes remerciements
Bonjour,
Vous pouvez ajoutez une ligne produit avec comme nom du produit l'avoir et son numéro
Puis dans la partie prix vous mettez le montant en négatif
Avoir XXXX -50€ TTC
Une fois l'avoir utilisé, n'oubliez pas de changez son statut en reglé.
Cordialement,
Yves
Plan de facturation suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai des honoraires mensuels,
Avez vous la possibilité de créer un plan de facturation pour que les factures chaque mois se créer selon le plan de facturation que nous avons mis en place?
merci
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise avec montant sur prix HT question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à appliquer une remise avec "montant" et non avec un "%" sur le prix HT.
A chaque fois la remise s'applique sur le prix TTC.
Merci d'avance pour votre retour.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Acompte et paiement suggestion Résolu
Bonjour,
nous avons des devis avec un montant acompte demandé.
Les clients peuvent signer le devis, mais le montant du paiement en ligne demandé correspond au total du devis alors que la logique est de verser acompte pour valider le devis en commande.
Comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Question question Résolu
Comment retire-t-on votre filigrane lors de l'impression d'une facture ou d'un devis s'il vous plaît ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème intégration API erreur Résolu
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Quel est le message d'erreur qui s'affiche ? Est-ce que vous avez bien choisi le code API avec préfixe ?
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
où trouver mes factures de mon abonnement à vosfactures.fr question Résolu
Bonjour,
Je ne retrouve pas dans mes dossiers une de vos factures pour la comptable, où puis-je les trouver dans votre outil ?
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
taxe 1% sur l'espèce suggestion Résolu
bonjour
j'aurais besoin de rajouter 1% sur le montant ttc quand le mode de paiement est en espèce
Bonjour,
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modifications de modalités de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai beau modifier la mise en page et le contenu que je souhaite insérer pour mes modalités de paiement, mais il ne veut plus faire la modification
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquer les modalités et les manipulations effectués?
Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT PLUSIEURS FOIS question Résolu
Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...):
Gestion des paiements ( Option à partir du PRO )
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
personnalisation des remises suggestion Résolu
bonjour, est-il possible de ne pas faire apparaître la remise à chaque ligne de produits mais seulement à la fin ? Est-il possible de ne pas faire apparaître le pourcentage de la remise, même si la remise est calculée en fonction d'un pourcentage ? Merci
Bonjour,
Oui cela est possible, pour cela il faudra ajouter le code en CSS grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.
} @media all { .discount_col { display: none; }
Vous obtiendrez alors la réduction uniquement dans le total.
Cordialement,
Yves
Empecher ajout produit suggestion Nouveau
Bonjour
Peut on interdire aux utilisateurs l'ajout de produits dans le catalogue ?
Merci
Bonjour,
Les paramètres de restriction des utilisateurs permettent d'empêcher l'accès à la Gestion de stock (en savoir plus). Les utilisateurs n'auront pas accès aux documents de stock ni aux entrepôts, seulement à la liste des produits mais ils ne pourront pas modifier les quantités (en savoir plus). Vous pouvez également désactiver la création automatique de fiches produit lors de la création de documents (depuis Paramètres > Paramètres du Compte > Options par défaut > Section Produits).
En revanche, il n'est pas à proprement parler possible d'empêcher la création de produits. Nous allons transmettre cette suggestion au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé d'une éventuelle réalisation.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
avoir question Résolu
je cherche à créer une facture négative pour annuler la précédente
Bonjour,
Vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changement adresse de facturation question Résolu
Bonjour,
Nous avons changés de siege et je souhaite changer l'adresse de facturation sauf que
Je ne trouve pas ou la changer afin que ca soit visible sur toutes la prochaines factures, sans le faire manuellement à chaque fois.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Forçage de la réduction ? question Résolu
Bonjour
Je souhaiterai indiquer manuellement le montant d'une réduction. J'ai en effet un total de prestation d'un montant de 1 050 000 F et je dois par convention tomber à 700 000 F. En jouant sur les pourcentage de rédaction je n'arrive jamais à tomber pile sur 700 000F.
Pouvez-vous m'indiquer comment forcer la réduction ? Merci bien. Estelle
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export facture et dépense du 01/01/2022 au 31/12/2022 erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque j'essai de exporter toutes les factures en PDF à la rubrique"Revenus" "Factures" et bien sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 j'obtiens un chiffre autour de 20000€ hors si je me rends dans la rubrique "Rapports" "Graph" en sélectionnant les mêmes chose dans le filtre j'obtiens un montant autour de 68000€
J'ai besoin de faire un export de toutes mes factures et dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022 au format PDF
Pourriez-vous me faire parvenir cela que j'envoi ça au comptable étant donné le dysfonctionnement rencontré.
(J'ai activé l'accès TECHNIQUE ce jour)
Grand merci
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquer les filtres utilisés pour l'émission de vos rapports?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PB CONNEXION MODULE erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Api : Envoie email avec fichier question Résolu
Bonjour,
dans le site il est possible envoyer les fichiers joint avec le devis.
Comment faire avec API ?
Bonjour,
Oui tout à fait.
Veuillez trouver la documentation ici : https://github.com/vosfactures/API#file
Cordialement,
Yves
affichage de la devise sur les devis et factures question Résolu
Bonjour,
sur les devis et factures, nous ne voyons pas la devise affichée. Il n'est nulle part indiqué que nos factures sont en €.
Même en utilisant un format prédéfini et sans modification de notre part.
merci de votre aide sur le sujet.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande de modification d'un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai créé aujourd'hui l'avoir UPSSG-221204
Sur le masque de saisie, il y a la quantité, l'unité, le prix unitaire , mais à l'édition on ne retrouve pas l'unité. Uniquement une colonne réf. Pourriez-vous me dire où renseigner la colonne ref. ou bien comment afficher la colonne unité ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, la colonne unité est bien affichée sur le formulaire de création de l'avoir - il faut penser alors à sélectionner l'unité dans chaque 3ème ligne
La colonne référence n'est pas visible sur le formulaire - celle-ci n'apparaît qu'une fois l'avoir sauvegardé. Est-ce un problème pour vous ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Article regroupant plusieurs produits question Résolu
Bonjour,
Nous avons dans notre boutique en ligne un article regroupant 3 produits, c'est à dire par exemple :
Article "Kit Produits" contenant :
- Produit 1
- Produit 2
- Produit 3
Comment puis-je faire en sorte que lorsqu'un client commande le Kit, chaque produit est retiré de l'inventaire des produits ?
Ou dois-je compter combien de Kits nous avons fait et les déduire manuellement de chaque produit ?
Merci,
Johannes
Bonjour,
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots, option disponible a partir de la formule PRO (voir tarifs).
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
affichage question Résolu
dans les bons de livraison et factures, comment afficher tout , depuis l'utilisation du logiciel ? merci beaucoup!
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de me donner plus d'informations sur la demande.
Sachez également que vous pouvez nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Option Multi-Tarifs suggestion Résolu
Bonjour
Utilisant vos factures de facon intensive et pour la gestion de stock, je suis entrain de mettre en place différents tarifs pour différents type de clients.
Vos Facture permettant de faire cela mais à un point très très basique.
Il serai bienvenue de pouvoir importer les différents tarifs directement depuis un fichier, car à l'heure actuelle chaque produit doit être faire indivuellement et manuellement. Alors si on à 10 produits cela ne pose pas de soucis de faire cela comme ca. Mais quand vous avez prêt de 1000 produits et que vous souhaitez faire 3 tarifs différents bonjour l'angoisse et la perte de temps.
De même un affichage des différents tarifs serait le bienvenue dans l'onglet tous les produits. Car du premier coup d'oeil on ne voit pas s'il y a plusieurs tarifs, ni quel est le tarifs. Il faut a nouveau sélectionner le produit et seulement la dans le détail ont peut voir les différents tarifs.
Merci par avance pour votre retour
Stephan Brunner
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64