Vous pouvez resiéger vos clients depuis l'onglet "Contacts" puis sur le bouton “Nouveau contact” (En savoir plus). Afin d'ajouter des nouveaux produits sur votre compte cliquez sur l'onglet Produits et ensuite cliquez sur le bouton Nouveau produit.
On ne peut toujours pas faire apparaitre le numero de devis sur les factures? Les factures d'acompte y sont. Pourquoi pas le numero de devis sur tout type de facture?
Actuellement, les numéros des devis ne sont pas affiches sur les factures. En revanche nous transmettons votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Si vous le souhaitez vous pouvez insérer le numéro de devis manuellement dans le champ "Informations specifiques", par exemple.
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
En effet, suite à un problème technique indépendant de notre volonté du à une maintenance de notre fournisseur ce jour, vous pouvez nous appeler et nous vous recontacterons de suite.
bonjour,
lorsque je veux mettre 24 ou 25 francs dans la colonne prix unitaire, après sauvegarde, il remarque 23. Par contre le calcul du Total HT se fait bien avec le montant 24 ou 25 francs. Comment remédier à ce problème
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci également de nous préciser le numéro du document concerné.
Dans ce cas vous devez contacter votre banque afin de modifier le numéro de téléphone. Sachez que vous pouvez également sélectionner un autre mode de paiement afin de régler votre abonnement.
le rapport graphic nous donne un résultat de revenu incohérent.
Entre le tableau de bord et le rapport graphic, le montant de revenue est inexact.
Depuis le début d'année.
- 296 000 euros sur le tableau de bord.
- 260 000 euros sur le rapport.
Par défaut, le rapport affiche les documents payés et payés en partie et non les documents impayés. Je vous invite donc a générer le rapport en appliquant les filtres suivants :
- Dans le champ "Types de documents" choisissez le filtre "Tous documents comptables" ;
- Dans le champ "Etats" sélectionnez le filtre "tous".
Vous pourrez retrouver ces filtres après avoir appuyé sur le bouton "Plus d'options".
Une fois le rapport généré avec les bons filtres, vous allez retrouver les mêmes montants que sur votre tableau de bord.
bonjour je suis en auto entreprise et j'aimerais paramétrer sur mes facture l'absence de TVA par une phrase qui semblerais être obligatoire sur le bas de la facture
merci
cordialement
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Bonjour,
Le stock à disparu lors de la saisie de mes factures ou devis.
Avant quand j'effectué une facture et que je mettais le produit sur la facture il m'indiqué a côté combien était le nombre de quantité.
Depuis 2 jours je n'ai plus celui-ci qui s'affiche
Est-ce possible de me dire comment remettre cela en place svp
En vous remerciant.
Retrouvez la performance du logiciel
sur vos portables et tablettes (Apple et Android)
VosFactures est une application simple, rapide, et multifonction.
Créez devis, facture, bon de commande...en quelques clics Envoyez-les directement en ligne au client sous format PDF Photographiez et archivez en ligne vos factures d'achat Suivez vos finances avec un résumé de chiffre d'affaire
Téléchargez l'application et retrouvez les principales fonctionnalités du logiciel de facturation en ligne en version mobile.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour, du jour au lendemain, sans avoir fait quelque chose nous avons nos stocks qui sont mis en illimités quand nous rajoutons un produit et que nous tapons le nom d'un produit, il n'y a plus le nombre correspondant au nombre d'unité restante mais un petit signe illimité.
Concernant le futur changement de législation à venir (2024 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML et le format factur-x est en cours de développement.
Bonjour,
Lorsque je crée ma facture et que je rentre le nom et que je valide ce nom, cela m'ouvre à chaque fois une fenêtre me demandant :
"souhaitez vous définir la taxe par défaut du contact sur tous les articles?"
Pourquoi ce message apparaît à chaque fois que je fais une facture alors que je n'ai rien modifié ?
Je vous remercie pour votre retour.
Bonjour,
Est-il possible de mettre des produits par défaut à la création de la facture?
En effet, j'aimerai qu'au moment de créer une facture, les produits soient déjà présents et qu'il ne me reste plus qu'à mettre les quantités...
Je vous remercie
Benjamin
En effet, depuis le formulaire de création d'un document, pour facturer un produit ou service supplémentaire, il suffit de cliquer sur le bouton "+ Produit".
Vous pouvez :
sélectionner un produit listé dans votre catalogue
renseigner un nouveau produit qui sera ou non ajouté à votre catalogue.
Facturer un nouveau produit/service
Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez renseigner directement un nouveau produit/service, qui sera automatiquement ajouté à votre catalogue (onglet Produits) : le logiciel mémorisera le nom et la description éventuelle, le prix unitaire et le taux de taxe éventuel. Vous pouvez toutefois moduler cet ajout automatique si vous le souhaitez.
Facturer un produit/service existant
Pour sélectionner un article existant dans votre catalogue, tapez dans le champ "Nom" les premières lettres du nom ou référence du produit pour que le logiciel vous suggère les produits correspondants. Une fois le produit sélectionné, la ligne (nom, description, prix unitaire, taux tva) est pré-remplie par le système et vous n'avez plus qu'à modifier si besoin.
P.S : Notez que si votre catalogue ne contient pas plus de 10 produits, le simple fait de cliquer sur le champ "Nom" affichera la liste complète des produits.
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter la possibilité de remettre le numéro (nr) des factures à zéro à chaque changement de mois, lorsque l'on a choisi la numérotation : yy-mm-nr
J'ai un problème avec le téléchargement de masse sur les factures mensuelles, l'option ne fonctionne plus depuis les onglets suivants : Comptabilité, Revenus >Tous, Bouton Export/imprimés également.
Je dois télécharger les factures une à une, c'est très long et fastidieux pour effectuer la compta mensuels.
Pourriez vous me confirmer que cela se passe également avec un autre navigateur? SI non, pourriez vous effacez les cookies/historique de votre navigateur puis retenter.
Sinon,afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pouvez-vous je vous prie nous expliquer plus précisément ce que vous voulez dire par "numéro de lot" ?
En tout cas avec le Logiciel VosFactures vous pouvez créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
bonjour je rencontre un problème avec la gestion de mon stock. j'ai des poduit entré en stock via des dépenses, lorsque je fais une vente, donc un revenu cela ne diminue pas mon stock. Quand j'essaie de faire une sortie de stock un message d'erreur s'affiche en me disant de remplir la partie produit, pourtant c'est ce que je fait en mettant exactement le descriptif de mon produit.
Bonjour
je ne trouve pas ou ajouter un RIB sur la facture
d autre part, le logiciel n pas pris en compte mon changement d abonnement
il me propose un mois d'essai!!
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Tva suggestion Résolu
Bonjour bien que coché la tva n'apparaît pas sur toutes les factures. Desfois la colonne n'est même pas active. Ex facture 20230229
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
adresses récurentes ? question Résolu
Bonjour, comment pré-enregistrer des clients et désignations diverses sur mon compte pour que ce soit pré-rempli?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Vous pouvez resiéger vos clients depuis l'onglet "Contacts" puis sur le bouton “Nouveau contact” (En savoir plus). Afin d'ajouter des nouveaux produits sur votre compte cliquez sur l'onglet Produits et ensuite cliquez sur le bouton Nouveau produit.
Vous pouvez également paramétrer votre compte :
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numero de devis sur factures? suggestion Résolu
On ne peut toujours pas faire apparaitre le numero de devis sur les factures? Les factures d'acompte y sont. Pourquoi pas le numero de devis sur tout type de facture?
Bonjour,
Actuellement, les numéros des devis ne sont pas affiches sur les factures. En revanche nous transmettons votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Si vous le souhaitez vous pouvez insérer le numéro de devis manuellement dans le champ "Informations specifiques", par exemple.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Faute suggestion Résolu
Sur la mention bon pour accord j'ai une faute à ''procédée'' mettre le s
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Répondeur question Résolu
Bonjour, nous souhaitons vous joindre, mais vous êtes sur répondeur même pendant vos heures d'ouvertures ?
Bonjour,
En effet, suite à un problème technique indépendant de notre volonté du à une maintenance de notre fournisseur ce jour, vous pouvez nous appeler et nous vous recontacterons de suite.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte bloqué suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai le compte suivant, soualiga.autoparts@gmail.com et le compte a été bloqué , j'aimera y être débloqué
Cordialement
Bonjour,
Qu'entendez vous par :
Apres vérification vous n'est pas bloqué .
Vous pouvez vous connecter par :
ou
madcoco82@gmail.com
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout de produit sur devis question Nouveau
Bonjour,
Sur "devis", je n'arrive plus à sélectionner un ajout de produit provenant de ma base de donnée?
problème prix unitaire suggestion Résolu
bonjour,
lorsque je veux mettre 24 ou 25 francs dans la colonne prix unitaire, après sauvegarde, il remarque 23. Par contre le calcul du Total HT se fait bien avec le montant 24 ou 25 francs. Comment remédier à ce problème
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci également de nous préciser le numéro du document concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numéro de mobile pour paiement erreur Résolu
Bonjour, je souhaite renouveler mon abonnement d'un an, mais je ne peux pas payer car le mobile enregistré ne correspond pas au mien.
Pourriez-vous svp enregistrer mon numéro de mobile suivant: 06 58 09 40 45 ?
Je pourrai recevoir mon code par SMS pour accéder au paiement.
Je vous remercie,
Dans ce cas vous devez contacter votre banque afin de modifier le numéro de téléphone. Sachez que vous pouvez également sélectionner un autre mode de paiement afin de régler votre abonnement.
Si besoin, je vous invite a nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
COMMENT JE PEUX REVENIR SUR UNE FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez par défaut modifier un document en cliquant sur le bouton Modifier, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-un-document-cr-
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapport incohérent suggestion Résolu
Bonjour,
le rapport graphic nous donne un résultat de revenu incohérent.
Entre le tableau de bord et le rapport graphic, le montant de revenue est inexact.
Depuis le début d'année.
- 296 000 euros sur le tableau de bord.
- 260 000 euros sur le rapport.
Cela est il normal ?
Par défaut, le rapport affiche les documents payés et payés en partie et non les documents impayés. Je vous invite donc a générer le rapport en appliquant les filtres suivants :
- Dans le champ "Types de documents" choisissez le filtre "Tous documents comptables" ;
- Dans le champ "Etats" sélectionnez le filtre "tous".
Vous pourrez retrouver ces filtres après avoir appuyé sur le bouton "Plus d'options".
Une fois le rapport généré avec les bons filtres, vous allez retrouver les mêmes montants que sur votre tableau de bord.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
phrase justifient l'absence de TVA sur la facture suggestion Résolu
bonjour je suis en auto entreprise et j'aimerais paramétrer sur mes facture l'absence de TVA par une phrase qui semblerais être obligatoire sur le bas de la facture
merci
cordialement
Bonjour,
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
STOCK SUR SAISIE FC OU DEVIS suggestion Résolu
Bonjour,
Le stock à disparu lors de la saisie de mes factures ou devis.
Avant quand j'effectué une facture et que je mettais le produit sur la facture il m'indiqué a côté combien était le nombre de quantité.
Depuis 2 jours je n'ai plus celui-ci qui s'affiche
Est-ce possible de me dire comment remettre cela en place svp
En vous remerciant.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
application suggestion Résolu
Bonjour une application pour téléphone ?
Bonjour,
Retrouvez la performance du logiciel
sur vos portables et tablettes (Apple et Android)
VosFactures est une application simple, rapide, et multifonction.
Créez devis, facture, bon de commande...en quelques clics
Envoyez-les directement en ligne au client sous format PDF
Photographiez et archivez en ligne vos factures d'achat
Suivez vos finances avec un résumé de chiffre d'affaire
Téléchargez l'application et retrouvez les principales fonctionnalités du logiciel de facturation en ligne en version mobile.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE TERROIRS DE L'ORIENT 11/05/2022 suggestion Résolu
Bonjour
Merci de bien vouloir nous communiquer la facture de l'année 2022 (11/05/22) d'un montant de 288€ SVP
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME STOCK erreur Résolu
Bonjour, du jour au lendemain, sans avoir fait quelque chose nous avons nos stocks qui sont mis en illimités quand nous rajoutons un produit et que nous tapons le nom d'un produit, il n'y a plus le nombre correspondant au nombre d'unité restante mais un petit signe illimité.
Pouvez vous nous aider ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation électronique question Résolu
Bonjour, est-ce que votre logiciel va être compatible avec la nouvelle législation française des factures électroniques ?
Bonjour,
Concernant le futur changement de législation à venir (2024 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML et le format factur-x est en cours de développement.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE question Résolu
Bonjour,
Lorsque je crée ma facture et que je rentre le nom et que je valide ce nom, cela m'ouvre à chaque fois une fenêtre me demandant :
"souhaitez vous définir la taxe par défaut du contact sur tous les articles?"
Pourquoi ce message apparaît à chaque fois que je fais une facture alors que je n'ai rien modifié ?
Je vous remercie pour votre retour.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
produits par défaut suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre des produits par défaut à la création de la facture?
En effet, j'aimerai qu'au moment de créer une facture, les produits soient déjà présents et qu'il ne me reste plus qu'à mettre les quantités...
Je vous remercie
Benjamin
Bonjour
En effet, depuis le formulaire de création d'un document, pour facturer un produit ou service supplémentaire, il suffit de cliquer sur le bouton "+ Produit".
Vous pouvez :
Facturer un nouveau produit/service
Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez renseigner directement un nouveau produit/service, qui sera automatiquement ajouté à votre catalogue (onglet Produits) : le logiciel mémorisera le nom et la description éventuelle, le prix unitaire et le taux de taxe éventuel. Vous pouvez toutefois moduler cet ajout automatique si vous le souhaitez.
Facturer un produit/service existant
Pour sélectionner un article existant dans votre catalogue, tapez dans le champ "Nom" les premières lettres du nom ou référence du produit pour que le logiciel vous suggère les produits correspondants. Une fois le produit sélectionné, la ligne (nom, description, prix unitaire, taux tva) est pré-remplie par le système et vous n'avez plus qu'à modifier si besoin.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:P.S : Notez que si votre catalogue ne contient pas plus de 10 produits, le simple fait de cliquer sur le champ "Nom" affichera la liste complète des produits.
Facturation des Produits & Services
Je vous souhaite une excellente journée
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour,
comment envoyer par sms une facture ?
cordialement,
Il n'est pas possible d'envoyer les factures par SMS. En revanche, vous pouvez envoyer les relances automatiques par SMS.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Relances automatiques par SMS
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des documents (nr) mensuelle suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter la possibilité de remettre le numéro (nr) des factures à zéro à chaque changement de mois, lorsque l'on a choisi la numérotation : yy-mm-nr
Dans ce cas vous devez placer "nr-m" pour avoir la facturation qui se renouvelle chaque mois. Par exemple, yy-mm-dd/nr-m
En espérant avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème téléchargement de masse erreur Résolu
Bonjour,
J'ai un problème avec le téléchargement de masse sur les factures mensuelles, l'option ne fonctionne plus depuis les onglets suivants : Comptabilité, Revenus >Tous, Bouton Export/imprimés également.
Je dois télécharger les factures une à une, c'est très long et fastidieux pour effectuer la compta mensuels.
Pouvez-vous corriger ce bug SVP ?
Merci d'avance
Bonjour,
Pourriez vous me confirmer que cela se passe également avec un autre navigateur? SI non, pourriez vous effacez les cookies/historique de votre navigateur puis retenter.
Sinon,afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
NUMERO DE LOT question Nouveau
EST IL POSSIBLE DE GERER LES NUMEROS DE LOTS SUR LE SYSTEME?
Bonjour,
Pouvez-vous je vous prie nous expliquer plus précisément ce que vous voulez dire par "numéro de lot" ?
En tout cas avec le Logiciel VosFactures vous pouvez créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
gestion de stock question Résolu
bonjour je rencontre un problème avec la gestion de mon stock. j'ai des poduit entré en stock via des dépenses, lorsque je fais une vente, donc un revenu cela ne diminue pas mon stock. Quand j'essaie de faire une sortie de stock un message d'erreur s'affiche en me disant de remplir la partie produit, pourtant c'est ce que je fait en mettant exactement le descriptif de mon produit.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB suggestion Résolu
Bonjour
je ne trouve pas ou ajouter un RIB sur la facture
d autre part, le logiciel n pas pris en compte mon changement d abonnement
il me propose un mois d'essai!!
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64