Bonjour,
Je me permets de vous écrire car sur certaines factures (par ex. F2023/05/27 F2023/05/47) la tva à 20% ne s'affiche plus sur certains produits et cela se fait sur des clients assujettis à la TVA.
Sauriez-vous me dire si il y a un paramètre à contrôler?
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Le logiciel vous permet de télécharger facilement chaque document.
Pour cela, allez dans la liste de vos documents (Revenus ou Dépenses) et suivez les 3 étapes rapides suivantes.
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous ou Revenus > Factures
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex. tapez le nom du client dans le champ mot-clé et ensuite dans le champ Période choisissiez "Tous" afin d'avoir toutes les factures depuis le début).
3) ensuite deux solutions:
soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Est-il possible de pouvoir remplir nos factures au choix : en HT ou TTC
Auquel cas d'avoir les deux colonnes et pouvoir en fonction de nos clients particuliers ou professionnel choisir le mode de saisi
Parce que sinon, les arrondis faussent les montants qu'acceptent nos clients institutionnels
En effet, il n'est pas possible de conserver deux colonnes spécifiques comme vous le mentionné.
En revanche, vous pouvez à vos clients attribuer un taux de taxe par défaut. qui sera repris automatiquement lors de la facturation.
Pour cela, modifiez la fiche du contact souhaité et renseignez dans la partie "Plus d'options/Moins d’options" le pourcentage de taxe dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)”. Attention n'écrivait pas le symbole %. Pensez à sauvegarder.
Aussi, pour aller plus loin une autre solution s'offre à vous, si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
choisissez "Inactif"comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
choisissez 0% comme taux de taxe:
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement, vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous joindre une capture d'écran avec l'erreur.
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un texte, avec la mention 'bon pour accord' lors de la demande de signature du client du bon d'intervention (et uniquement sur le bon de commande) ?
Par exemple :
Je souhaite que sur la demande de signature du client sur le bon d'intervention figure un texte * avec la mention 'bon pour accord'
* Texte : Le client reconnait que les travaux réalisés sont conforme à sa demande
Voir photo
le nom du département vendeur concerné par la facturation Shopify (si compte multi-départements)
Une fois ces informations reçues, nous paramètrerons l'intégration de notre côté. Puis nous reviendrons vers vous afin que vous puissiez valider l'intégration sur votre compte Shopify (en suivant quelques étapes simples).
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à l'option Gestion des paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
Bonjour, je suis secrétaire dans la société WATERAIR je voudrais faire le rapprochement bancaire. Dans l'étape 1 je n'arrive pas à avoir dans l'onglet "Paiement" "Importation / Export"
En effet, afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Bonjour je suis en train de tester votre service. Lorsque les factures sont créé par Wocommerce les dates de facturations sont en format US 2023/06/12. Comment peux-ton changer cela?
Merci bien, cordialement
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Bonjour,
comment changer mon adresse email sur les factures devis svp?
je voudrais que l'adresse sensevyroand@gmail.com apparaisse au lieu de roland.sensevy@sfr.fr cordialement
Roland Sensevy
Vous pouvez modifier une adresse email différente de celle de votre profil pour les envoi des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relances > dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails", sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre afin d'éditer un récapitulatif du chiffre d'affaire annuel sans avoir le détail de chaque facture, idem pour le registre de TVA ? (sur une page finalement, avec le cumul des différents taux de tva, ht, ttc etc etc...).
Merci d'avance !
Bonjour,
En 2022 j'ai deux factures d'avoir A 001 et A002 dont les montants TTC apparaissent à zéro alors que dans le détail de la facture il y a bien un montant sur la ligne produit. Pourquoi la somme ne se fait pas? Pourquoi le montant total s'affiche à zéro? En effet du coup ma compta est fausse ... D'avance merci pour votre aide.
Bonjour,
Le dossier contact : Immobilière PUJOL
7, Rue du Docteur Fiolle
13006 MARSEILLE
avec ces factures pouvez-vous le retrouver?
Cordialement
Régis MERCIER
06 24 51 68 29
TVA qui disparait question Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car sur certaines factures (par ex. F2023/05/27 F2023/05/47) la tva à 20% ne s'affiche plus sur certains produits et cela se fait sur des clients assujettis à la TVA.
Sauriez-vous me dire si il y a un paramètre à contrôler?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
faire une commande question Résolu
je voudrai emmettre une commande
Bonjour,
Qu'entendez par : " emmettre une commande"
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de factures suggestion Résolu
pouvez vous me sortir toutes les factures de sci flying point et de mr Mikael figliolia Depuis 2017 ,Merci Roland Senservy.
Bonjour,
Le logiciel vous permet de télécharger facilement chaque document.
Pour cela, allez dans la liste de vos documents (Revenus ou Dépenses) et suivez les 3 étapes rapides suivantes.
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous ou Revenus > Factures
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex. tapez le nom du client dans le champ mot-clé et ensuite dans le champ Période choisissiez "Tous" afin d'avoir toutes les factures depuis le début).
3) ensuite deux solutions:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Résilier abonnement suggestion Résolu
Merci de stopper l’abonnement car je suis chaque mois prélevé de la somme de 9,60€ alors que je n’utilise plus vos services !
Bonjour,
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
calcul de marge par produit question Résolu
Bonjour
Peut-on relier des dépenses à des factures ?
Bonjour,
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remplir facture en HT et TTC suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de pouvoir remplir nos factures au choix : en HT ou TTC
Auquel cas d'avoir les deux colonnes et pouvoir en fonction de nos clients particuliers ou professionnel choisir le mode de saisi
Parce que sinon, les arrondis faussent les montants qu'acceptent nos clients institutionnels
Merci d'avance
Bien à vous
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible de conserver deux colonnes spécifiques comme vous le mentionné.
En revanche, vous pouvez à vos clients attribuer un taux de taxe par défaut. qui sera repris automatiquement lors de la facturation.
Pour cela, modifiez la fiche du contact souhaité et renseignez dans la partie "Plus d'options/Moins d’options" le pourcentage de taxe dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)”. Attention n'écrivait pas le symbole %. Pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Attribuer un Taux de Taxe à un Client
Aussi, pour aller plus loin une autre solution s'offre à vous, si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Une fois sauvegardé, le document créé a une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC. Alternativement, vous pouvez écrire le taux "N/A" (non applicable) en choisissant l'option "Autre".
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
arréter période d éssaie suggestion Résolu
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Cordialement,
Olivia Bukowska
coordonné bancaire question Résolu
bonjour comment inséré mes coordonné bancaire sur mes document
merci
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement,
Olivia
eenvois facture imopssible erreur Résolu
Lors de l'exportation de la facture, une erreur code nature s'affiche.
A quoi cela correspond t il?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous joindre une capture d'écran avec l'erreur.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature bon d'intervention question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un texte, avec la mention 'bon pour accord' lors de la demande de signature du client du bon d'intervention (et uniquement sur le bon de commande) ?
Par exemple :
Je souhaite que sur la demande de signature du client sur le bon d'intervention figure un texte * avec la mention 'bon pour accord'
* Texte : Le client reconnait que les travaux réalisés sont conforme à sa demande
Voir photo
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Integration Shopify question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir comment intégrer votre logiciel vos factures avec Shopify, s'il vous plaît.
Merci d'avance
Dermabresil
Afin de bénéficier de l'intégration Shopify en verion test, merci de :
Dans cette attente,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Information spécifiques question Résolu
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
Cordialement
Je vous invite également a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoie de mail automatique erreur Résolu
Bonjour, pourquoi j'ai une pastille rouge qui clignote ?
> Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect. [AM3PR03CA0067.eurprd03.prod.outlook.com 2023-06-15T11:15:02.036Z 08DB6C7F2A9A34E0]
Bonjour,
Pourriez vous vérifiez ou remettre vos paramétrage SMTP depuis les Paramètres du compte> Envoi par Email puis renvoyez le mail au client?
Cordialement,
Yves
relance suggestion Résolu
l abonnement est paye et pre leve du comte depuis le 05/06/2023
Bonjour,
En effet, le litige chez Paypal étant toujours ouvert, le paiement est actuellement suspendu jusqu'à la clôture du litige.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
résiliation suggestion Résolu
veuillez prendre acte de ma décision de resilier ce service pour raison perso cordialement<<<;
Bonjour,
Votre demande a été prise en compte.
Cordialement,
Yves
question pour acompte suggestion Résolu
bonjour merci de m'expliquer comment faire apparaitre l'acompte de facture
Bonjour,
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à l'option Gestion des paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
rapprochement bancaire question Résolu
Bonjour, je suis secrétaire dans la société WATERAIR je voudrais faire le rapprochement bancaire. Dans l'étape 1 je n'arrive pas à avoir dans l'onglet "Paiement" "Importation / Export"
Bonjour,
En effet, afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Je vous invite ci dessous à consulter notre tutoriel dédié :
Rapprochements Bancaires
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Woocommerce date de facturation format US question Résolu
Bonjour je suis en train de tester votre service. Lorsque les factures sont créé par Wocommerce les dates de facturations sont en format US 2023/06/12. Comment peux-ton changer cela?
Merci bien, cordialement
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Format de Numérotation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Connexion question Résolu
Bonjour,
Lorsque je me connecte à mon compte, je ne tombe pas sur la page d'accueil mais l'édition d'une facture.
Puis je modifier ce paramètre s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
L'ilot Fleuri suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite activer le paiement en ligne par CB
Qu'elle en est la procédure?
CDT
Suzy JBE
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Olivia
--
Olivia BukowskaService clientèleMail: olivia@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
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detail des factures suggestion Résolu
je ne trouve pas sur le site , la facture et le détail de mes conso
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mise en page suggestion Résolu
Bonjour,
comment changer mon adresse email sur les factures devis svp?
je voudrais que l'adresse sensevyroand@gmail.com apparaisse au lieu de roland.sensevy@sfr.fr
cordialement
Roland Sensevy
Bonjour,
Vous pouvez modifier une adresse email différente de celle de votre profil pour les envoi des documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relances > dans le champ "Adresse email utilisée pour l'envoi des emails", sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-dessous :
Changer l'Adresse Email pour l'Envoi des Documents
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edition récapitulative d'une année suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous nous indiquer la marche à suivre afin d'éditer un récapitulatif du chiffre d'affaire annuel sans avoir le détail de chaque facture, idem pour le registre de TVA ? (sur une page finalement, avec le cumul des différents taux de tva, ht, ttc etc etc...).
Merci d'avance !
Factures d'avoir montant TTC à zéro erreur Résolu
Bonjour,
En 2022 j'ai deux factures d'avoir A 001 et A002 dont les montants TTC apparaissent à zéro alors que dans le détail de la facture il y a bien un montant sur la ligne produit. Pourquoi la somme ne se fait pas? Pourquoi le montant total s'affiche à zéro? En effet du coup ma compta est fausse ... D'avance merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
contat disparu erreur Résolu
Bonjour,
Le dossier contact : Immobilière PUJOL
7, Rue du Docteur Fiolle
13006 MARSEILLE
avec ces factures pouvez-vous le retrouver?
Cordialement
Régis MERCIER
06 24 51 68 29
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64